巨盛机械公司公司管理体系api程序文件汇编(编辑修改稿)

巨盛机械公司公司管理体系api程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

发行版本： B 修改码： 0 文件编号： JS/ 基础设施和工作环境控制程序 1 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。 2 适用范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如设备和工具工作场所、硬件和软件，支持性服务如通讯、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3 职责 生 产 部 负责对实现产品符合性所需的设施和工作环境进行控制。 生 产 部 对基础设施和工作环境进行控制。 4 程序内容 、提供和维护 基础设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的 设施包括：工作场所（生产场所、办公场所等）、仓库、设备和工装（包括工、卡、量具）、软件（计算机）、支持性服务（水、电供应）、通讯设施、运输设施等。 基础设施的提供 生 产 部 根据使用人员的要求及公司发展的需要，填写《设备配置申请表》，注明设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后实施。 基础设施的验收 a）采购或自制的设施（包括设备、工装）， 生 产 部 组织进行安装调试，确认验收 ，在《设施验收单》上签字验收 ； b）验收不合格的设备， 生 产 部 与相关方协商解 决，记录处理结果。 c） 生技部 对验证合格的设施进行编号，建立设施档案，并在《基础设施台帐》上登记； d）低值易耗的工、卡、量具等经 质检部 验证后，仓库保管员办理入库手续。 基础设施的使用、维护和保养（重点为生产设备） a） 生 产 部 制定《设备维护保养规定》，规定保养项目、频次、发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。 生产车间填写《设备保养记录》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。 b） 生 产 部 每年 12月份制定下年度《年度设备维护 检修 计 划》，并按计划执行； c）日常生产中车间无法 排除的故障，应填写《设备检修记录表 》， 报 生 产 部 组织检修。 正在检修中的设施应挂红色检修牌。 检修好的设施应经 生 产 部 和使用人员签字验收合格方可 使用。 d）现场使用的设施应有统一的编号，以便于控制； e） 生 产 部 或指定人员应每月对设备完好情况进行检查，并记录在《设备完好情况检查记录》上。 设施的报废 对无法修复或无使用价值的设施，由 生 产 部 填写《设施报废审批表》，管理者代表审核后交总经理批准后报废， 生 产 部 在《基础设施台帐》中注明情况。 监视和测量装置的购置、验收、校准、维 护、保养、报废等按《监视和测量装置控制 编制： 审核： 批准： 发行版本： B 修改码： 0 文件编号： JS/ 程序》执行。 技术质量部 根据工作需要对办公场所的基础设施定期进行维护保养。 工作环境 生 产 部 应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好 的工作环境，包括： a） 配置适用的公司房并根据生产需要由 技术质量部 安排进行适当装修，防止暴晒、风雨侵蚀 和潮湿； b） 负责公司安全生产管理，配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度，确保符 合职业卫生和安全生产条件； c）对车间基础设施实行定置管理，努力提高工作效率； d）确保员工生产符合劳动法规的要求。 制定 《 文明生产制度 》、《 安全生产制度 》 ，由 生 产 部 或其指定人员，以加强对文明、安全生产的管理。 5 相关文件 《监视和测量装置控制程序》 《 设备管理制度 》 《设备维护保养规定》 《 文明生产制度 》 《 安全生产制度 》 6 记录 《设施配置申请表》 《基础设施台帐》 《设施验收单》 《设备保养记录》 《年度设备维护 检修 计划》 《设备检修记录表》 《设施报废审批表》 《设备完好情况检查记录》 发行版本： B 修改码： 0 文件编号： JS/ 页码 1/3 与顾客有关的过程控制程序 1 目的 对确保顾客需求和期望得到充分理解的过程做出决定，并加以 实施和保持。 2 范围 适用于对顾客要求的识别、对产品要求的评审及顾客的沟通。 3 职责 供销部 负责识别顾客的需求与期望，组织有关职能部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。 技术质量部 负责评审对新产品质量要求的检测能力 和技术保证。 生 产 部 负责评审产品的生产能力及交货期。 总经理负责审批特殊合同的 合同 评审 记录 ，其它由管理者代表审批。 4 程序内容 顾客需求的识别 供销部 负责识别顾客对产品的需求与期望，根据市场行情或顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口 头订单等。 a）顾客明示的产品要求，包括产品质量要求以及价格、交货期、包装等方面的要求； b）顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺； c）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求； d）本公司确定的其他要求。 对产品要求的评审 在投标、接受合同或订单之前， 供销部 应对已识别的顾客要求及本公司确定的附加要求组织相关职能部门对合同的产品要求实施评审。 评审 产品要求的评审应在合同签订之前进行，应确保： a）产品要求（包括顾客的要求和本公司自行确定的附加要求）得到规定； b）顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单），其要求在接受前确认； c）与以前表达不一致的合同或订单要求（如报价单）已予以解决； d）本公司有能力满足规定的要求 ； e) API 规范的相应要求能满足。 合同的分类 a）常规合同：公司有完整的质量技术文件，有正常的生产能力保证的合同； b）非常规合同：公司以前没有生产过的有特殊技术要求的和现有生产能力 不能保证供货的合同。 对于常规合同，经 供销部 确认后，由销售员（业务员）将产品名称、型号、数量等 填写在相应合同文本上，即完成产品的评审。 编制： 审核： 批准： 发行版本： B 修改码： 0 文件编号： JS/ 页码 2/3 对于非常规合同，由 供销部 组织 生产部 、 技术质量部 进行会议评审并在《合同评审记录》中签字确认，报总经理批准。 （如电话订货），经办人负责将相关内容填入《口头合同记录单》中，经双方确认（可用传真件、电话记录等方式），并执行 — 相关条款的规定。 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由 供销部负责与顾客联系，征求其书面意见。 负责保存《合同评审记录》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 对产品要求评审后，由 供销部 或销售员代表公司与顾客 签订合同；对老顾客的口头订单，双方对《口头合同记录单》的内容确认后，即视签订合同。 对于新顾客则必须签订正式合同。 合同签订后， 供销部 将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门， 安排生产、采购， 质检部 根据合同内容进行检测。 供销部 负责合同执行情况的检查与监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。 合同管理 供销部 由专人负责将产品销售合同及订单按先后顺序编号，并建立台帐管理，填写 《合同执行情况检查表 》。 供销部 应及时检查合同执行情况，根据需要及时将信息与顾客沟通。 当产品要求由于顾客原因需要变更时， 供销部 应对修改的内容重新实施评审，执行 条款。 评审通过，应填写《合同更改审批表》传递到相关职能部门，确保相关人员知道已变更的内容和要求，并按修改后的合同执行。 当由于公司原因发生合同更改， 供销部 应及时和顾客联系，得到顾客的确认。 供销部 负责与顾客及时的沟通，搜集顾客反馈信息，妥善处理顾客意见。 与顾客沟通的内容 a）产品信息，如产品广告，产品目录及价格表，宣传册，产品制造进度等 ； b）对顾客询问的答复，交流合同执行的进展情况等； c）征询、收集顾客或其他相关方对产品的反馈意见。 与顾客沟通的方式 a） 供销部 定期或不定期派人直接到顾客单位与顾客交流，听取顾客意见； b）用电话、传真、电子邮件等方式与顾客联系，征询、答复顾客意见； c）发放调查表，由顾客填写后收集汇总整理； d）请顾客到公司来征求意见。 与顾客沟通的信息由 供销部 或指定人员予以记录并保持。 产品售出后， 供销部 要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行《 生产和服务控 制 程序》的有关规定。 发行版本： B 修改码： 0 文件编号： JS/ 页码 3/3 5 相关文件 《文件控制程序》 《生产和服务控制程序》 6 记录 《合同评审记录》 《口头合同记录单》 《合同执行情况检查表》 《合同更改审批表》 《合同台帐》 发行版本： B 修改码： 0 文件编号： JS/ 页码 1/4 设计和开发控制程序 1 目的 对产品设计和开发全过程进行控制，确保设计和开发的产品能满足顾客的需求和期望及有关法律、法规要求。 2 范围 适用于本公司新产品的设计、开发全过程。 对老产品改进或结构的调整，结构简单的新产品可根据具体情况简化本程序中的有关要求，并在有关文件和记录中注明。 3 职责 供销部 依据市场信息和用户显在的和潜在的需求 ,提出《产品开发项目建议书》。 并负责新品开发所需物料的采购。 总经理组织相关人员对《产品开发项目建议书》进行调研、认证， 指定人员编制《可行性分析报告》和《新品开发工作计划》 生 产 部 负责小试、中试工作及编制相关的试验报告和上报相关部门的资料。 3． 4技术质量部 负责新品的分析检测工作 3． 5总经理批准《产品开发项目建议书》、《可行性分析报告》、《新品开发工作计划》 4 程序内容 设计和开发的策划 供销部 负责组织有关部门对市场需求信息进行分析整理，归类筛选，并结合国内外同行业发展动向，顾客的显在和潜在需求以及本公司的现有综合能力，提出切实可行的《产品开发项目建议书》其内容可包括： a）项目，编号，名称， 来源，类别等； b）项目内容和要求； c）市场需求量和功能分析； d）新品技术含量，关键技术及其成功率； e）技术指标； f）经济效益分析等。 总经理负责组织相关职能部门对《产品开发项目建议书》进行可行性研究和论证，组织编制《可行性分析报告》，经总经理批准后，立项实施。 新品开发项目确立后 技术质量部 负责编写《产品设计工作计划》，其主要内容可包括： a）设计任务来源，项目编号，名称； b）产品设计类型（主要有：新产品、老产品改进、所用材料变换 ，顾客提供样品测绘等）； c）产品设计质量目标：产品主要技术参数，性能指标，使用要求，可靠性等，采用的标准，适用的法律，法规等； d）各职能部门的责任，进度。 若供需双方有特殊原因，要求修改设计，由 生 产 部 、 供销部 组织协调，履行评审手续。 必要时，修改或重订合同。 编制： 审核： 批准： 发行版本： B 修改码： 0 文件编号： JS/ 页码 2 在新产品开发各阶段结束前，进行评审或设计验证或设计确认，以发现和纠正设计缺陷和不足，提出解决方案。 前一阶段活动未达到要求时，不能转入下一阶段。 设计文件应包括方法、假设条件、公式和计算。 设计和开发不同组别之间的接口管理 开发。