峰龙山核桃生态开发公司质量手册及程序文件(编辑修改稿)

峰龙山核桃生态开发公司质量手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价； f）对上述评价结果所需采取的跟踪措施； g）对改进的建议。 办公室于每年 5月底前将总经理批准后的评审计划分别发至各个部门，由部门负责 人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。 办公室于 5月底前将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制 定评审具体内容。 经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审内容通 知参加评审的人员。 评审会议 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。 参加评审会议的人员对管理评审内容进行逐项评审。 评审结 论 总经理对所涉及评审作出结论（包括进一步调查、验证等）。 总经理对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调 整；是否需要进行蔬菜、过程审核等与评审内容相关的要求）。 办公室对管理评审的内容进行总结，于管理评审会议后一周内编写《管理评审报告》，经管理者代表审核后，提交总经理批准，并发至相关部门。 评审报告的内容包括： a）评审目的； b）评审日期； c）参加评审人员； d）评审的内容及结论； e）需采取的纠正 /预防和 改进措施。 必要时，办公室根据会议评审结果填写《纠正和预防措施处理单》，由有关责任部门 填写纠正或预防措施并实施，需采取改进措施时，由办公室提交相应的改进计划，经管理 者代表审核，总经理批准后，发给相关部门予以执行。 办公室负责对上述措施实施情况进行跟踪和验证。 管理评审的相关记录由办公室负责归档保管。 5. 相关文件 a）纠正和预防措施控制程序 6. 记录 a)《管理评审计划》 b)《管理评审报告》 c)《管理评审会议记录》 6．资源管理 6． 1 资源的提供 本公司根据质量管理体系运行状态和发展变化，由总经理及时确定并提供所需的资源： a） 为了实施、并保持持续改进质量管理体系有效性所需的资源； b） 通过满足顾客的要求，增强顾客满意所需的资源； c） 由于内部和外部环境变化而引起资源需求，并及时提供这些资源，包括有形资源和 无形资源。 人力资源（控制程序） 1．目的 对各类人员进行控制，以满足相关岗位规定要求。 2．适用范围 适用于公司所有与质量管理体系有关人员的控制。 3．职责 编制各部门的主要岗位《岗位职责和任职要求》，交总经理批准发布，负责 年度培训计划的制定及监督实施，负责员工上岗基础教育，负责员工能力的考评，负责组 织对培训效果进行评估。 《岗位职责和任职要求》，负责提出本部门员工的岗位技能培训需求。 4. 工作程序 各部门可根据《岗位职责和任职要求》，对本部门各岗位工作人员的配置提出学历、 技能、培训及工作经历方面的具体要求。 办公室需编制各部门的《岗位职责和任职要求》，交总经理审批。 各部门负责人必须 至少满足以下 条件之一：具备与工作内容相关的技术职称、或受过相关的职业培训、或具备 三年以上相关工作经历。 经审批后的《岗位职责和任职要求》，交办公室作为人员选择、安排、配置和考评的 主要依据。 新员工培训内容包括： a) 上岗基础教育：包括农场概况、质量方针（目标）、质量安全意识、蔬菜公司 种植、初加工及销售 的常识及 ISO9000 标准基础知识等内容，在入厂一个月内，由办公室组织进行； b) 岗前技能培训：包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现 紧急情况时应变的措施等培训内容，由所在岗位部门负责人组织进行； c）通过教育和培训，使员工意识到：公司依存于顾客，顾客满意是我们的最终目标，意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；为公司的持续发展作出贡献。 检验人员培训的内容包括： a) 蔬菜 种植、初加工及销售 规范、田间管理要求、播种、灌溉、防治病虫害管理和技能； b) 质量管理知识。 采购、销售、仓管人员培训的内容包括： a）采购人员需经过采购农资要求、采购基础知识的培训； b）营销人员需经过市场需求、营销基础知识的培训； c）仓库管理人员需经过物资的质量特性、仓库保管知识的培训； 内审员的培训内容包括： a) ISO9000 标准知识、审核技能培训； b）有关蔬菜方面的专业知识。 办公室每年 12月份，根据各部门反馈的意见、培训需求及公司发展方向，制定下年 度培训计划，经总经理批准后下发各部门，并督促各部门按计划执行。 每次培训需填写《培训记录表》，包括时间、地点、内容及考核成绩。 培训后相关部 门将培训记录表及相应考核记录等送办公室。 员工如能提供充分的书面证据，并经公司认 可，可 免去相应的培训项目，办公室负责将相应的书面证据放入员工培训档案。 计划外培训可由相关部门提出申请，经总经理批准后，由相关部门组织实施。 每次培训后，培训组织部门应对本次培训的效果进行评价，评估培训的有效性，征求 改进培训工作的意见和建议，以便更好的进行培训。 培训的有效性评估主要涉及： a) 培训课程本身的评估，包括教材、场地的准备、教学水平、方法、时间等； a） 学员考核成绩评估，包括笔试、面试、现场提问、答辩、心得报告等的评分或评级； c）学员实际操作能力 ，包括知识的掌握和运用能力、创新能力等； d）工作绩效评估，包括培训前后合格率、返工率、计划完成率等方面的差异。 办公室可随时对企业各部门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。 、培训、技能和经历的适当记录。 a) 记录控制程序 b) 《岗位职责和任职要求》 a) 《年度培训计划》 b）《培训记录及有效性评估表》 6． 3 基础设施 本公司对质 量管理体系所必须的基础设施予以识别、提供并维护，以使蔬菜满足规定的要求。 本公司基础设施包括： a）工作场所及相应的附属设施； b）蔬菜生产 种植、初加工及销售 设备、检验设备； c）有关的支持性服务设施（如传真机、电话、网络、运输工具、信息系统等）。 技术部负责工作场所及相应的辅助设施、支持服务性设施的维护管理，编制《设备管理规程》，对蔬菜 种植、初加工及销售 设备的进行管理； 6． 4 工作环境 本公司以人为本，确定工作环境中相关的人和物的因素（如工作方法、人体工效、温湿度、清洁度等）并努力向 员工提供一个良好的实现蔬菜符合性所必须的工作环境，提供必要的防护设备，及时消除不安全的因素，杜绝事故的发生。 相关部门必须保持工作环境处于清洁、有序的状态，技术部和公司为工作环境的督导责任部门。 产品实现的策划 本公司主要 种植、初加工及销售 各类常规的蔬菜。 本公司按标准 条款的要求，经策划其过程顺序，相互关系和控制，叙述如下： 蔬菜 种植、初加工及销售 工艺流程： 育苗 移栽 田间管理（除草 /灌溉） 采收 清 洗 分选 包装 发货 销售。 新蔬菜实现的策划 当公司文件不能满足新的蔬菜或市场需求要求时，将进行质量策划以满足要求： a） 确定蔬菜的质量目标和要求； b） 针对相应蔬菜 种植、初加工及销售 服务运作提供所需建立的过程和文件以及所需提供的资源； c）建立蔬菜 种植、初加工及销售 服务运作所需的验证确认、监控和测量活动以及操作和验收准则； d）为确保过程实现符合要求，保存并提供必要的证明提供符合要求的蔬菜 种植、初加工及销售 运作证据。 策划结果形成文件（如质量计划）。 与顾客有关的过程 (控 制程序 ) 确保顾客的要求被识别，理解一致，公司有能力满足规定的要求。 2范围 适用于本公司签订市场需求、订单的过程。 ，并负责收集、管理归档保管评审记录。 、技术部配合对供货能力、技术能力、交货期限、交货方式、顾客特殊要求等方 面内容进行评审。 /订单信息来源，与蔬菜有关要求的确定 供销部收集销售信息，电话订单，口头订货。 供销部对信息进行分析归纳、确定： a）顾客明示的蔬菜要求，包括对交 付及交付后活动的要 求； b）顾客虽然没有明确的要求，但规定的用途或已知的预期用途必需的要求； c）国家强制性标准及法律法规有规定的要求； d）公司确定的所有附加要求。 供销部对市场需求进行分类 一般市场需求，根据蔬菜季节性和反季节性的市场需求，进行常规 种植、初加工及销售 和针对性的 种植、初加工及销售 ； 市场需求评审的时机 供销部组织的市场需求评审时机应在接受市场需求之前进行。 市场需求评审内容 市场需求草案评审的内容应包括： 顾客的要求得到规定。 与以前表述不一致的市场需求 /订单的要求已得到解决。 本公司具有满足市场需求 /订单要求的能力。 其它要求： a） 供需双方的责任和义务条款； b） 蔬菜价格及支付结算方式； c） 验收及交付方式； d） 技术保证或协议条款； e） 质量纠纷及仲裁方式，符合有关法律法规情况等。 市场需求评审的方式 对一般市场需求（含口头或电话订购）采取签字评审，供销部经理在订单上签字批准。 特殊市场需求，采取会议评审，供销部组织有关职能部门负责人参加，按各部门的管理职责和承担 的任务，发表意见，做出结论，并在《市场需求评审表》上签字，实行一票否决制，只要市场需求的一项要求满足不了就不能签定市场需求。 特殊市场需求评审结果报总经理批准后，方可正式签订市场需求。 供销部应保持市场需求评审及其所采取措施的记录。 当顾客提出市场需求修订要求时，修订的内容涉及到哪方面的要求，交与涉及部门提出评审意见并签字，报总经理核准后方可订市场需求。 当修订内容有特殊要求，变更太多，与原评审内容差异较大时，则需按本程序 重新评审后修订或 重新签订市场需求。 如因公司原因提出市场需求修订要求，供销部应将修订要求以书面形式与顾客商讨，取得顾客同意，并再次评审后，方可修订。 同时要及时将市场需求修改信息传递到企业有关部门。 发生市场需求更改时，供销部应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求。 特别要注意的是，当顾客的要求是以口头或其他没有形成文件的方式提出的时候，公司在接受顾客要求前应请顾客认可，必须保留相关记录，以备需要之时作为证据。 供销部应主动采取各种适当的方式与市场需求进行 全方位、多渠道的沟通。 以电话、传真、走访面谈、网络等方式，并蔬菜信息、问询、市场需求或订单的处理，包括对其修改情况，以及顾客反馈，包括顾客抱怨情况机型将沟联系，并将相关内容予以及时记录。 市场需求正式生效后，即纳入正常计划、蔬菜 种植、初加工及销售 和质量管理，供销部与顾客建立市场需求事宜的联络渠道和接口，即使将市场需求执行情况传递给顾客。 市场需求、市场需求评审记录、与顾客沟通内容由供销部负责归档保管。 a）记录控制程序 a）《市场需求评审表》 b) 《市场需求登记表》 7． 3 设计和开发 本公司在蔬菜的 种植、初加工及销售 过程中全部是一般常规的蔬菜 种植、初加工及销售技术， 种植、初加工及销售 程序已经成型，不涉及到蔬菜的设计开发，故对此条款进行有效删减，删减后不影响体系的正常运行。 采购 (控制程序 ) 保证供方具有满足本企业要求的能力，对采购过程进行控制，使采购蔬菜符合规定要求。 适用于向本公司提拱蔬菜的供方的评定和选择，以及蔬菜 种植、初加工及销售 中所需化肥、农药、薄膜、 种植、初加工及销售 等采购控 制。 供销部负责编写采购计划和采购的组织实施，确保蔬菜 种植、初加工及销售 所需的农用物资的供应。 办公室和技术部负责制定供方评定和选择准则，参与供方质保能力评价。 技术部负责对采购蔬菜进行进厂验证。 4．程序 本公司按采购蔬菜对本司蔬菜质量的影响的程度作出重要性分类： A类（关键）：指对蔬菜性能有重要影响的采购蔬菜； B类（重要）：指对蔬菜性能有较大影响的采购蔬菜； C类（一般）：指对蔬菜性能影响不 大的采购蔬菜。 对供方的评定和选择。 供销部按采购的需要和了解掌握的情况，分别要求供方提供企业概况（指供货内 容，蔬菜 种植、初加工及销售 能力，交货能力，价格水平和蔬菜信誉等），填写“供方调查表”。 技术部负责组织对供方的质量业绩进行评价，对新供方评价其首批样品的质量验收 情况，对老供方评价其历次成批。