峻浦高端电梯工程公司质量保证手册(编辑修改稿)

峻浦高端电梯工程公司质量保证手册(编辑修改稿)内容摘要：

有便于识别的编号标识； Ⅱ 为便于质量记录的管理，应形成质量管理体系有效记录清单，并明确其保存期 限； Ⅲ 质量记录应按要求填写，做到真实、准确、内容完整、字迹清晰、传递及时； Ⅳ 质量记录的储存应便于检索并得到有效的保护； Ⅴ 明确质量记录处置的相关规定。 引用程序文件 《 文件和 记录 控制 程序 》 第四章 合同控制 总则 只有充分了解顾客的需求和期望，才能确定顾客 的 要求，以达到顾客满意。 同时，也才能提出恰当的产品要求以保证产品安全，为设计 开发输入信息。 产品有关要求包括的范围 经营部 根据合同草案、技术协议草案或口头要求负责识别顾客的需求与期望，包括： a)顾客明示的要求，包括质量要求及涉及可用性、交付、支持服务（如保 修、培训 等）、价格等方面的要求； b)顾客没有明确要求，但预期或规定的用途所必需的要求； c)顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求。 与产品有关要求的评审 a)评审应在合同或定单签定前进行，属于招标项目的，应在投标前进行评审； b)按照程序的规定，分别对特殊定货合同和一般定货合同按不同的评审方法进 行评审； c)应保存评审结果及评审所引起的措施的有关记录； d)若产品要求变更产生合同修改时，必要时在修改前应进行评审，合同修改后应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已经变更的要求。 合同的实施 合同签订后， 经营部负责将相关的文件，发到相关部门，作为施工、采购、检测等的依据，并负责 检查合同执行情况和进度，发现问题及时与顾客联络，协商解决。 并将合同执行和问题处理情况，向 总经理 报告。 合同的修订 因顾客要求或本公司原因，需要对合同进行修改，由相应部门和顾客协商解决，并填写“合同修改申请单”，并 对修改的内容进行评审后方可修改，必要时，同顾客签订合同修改协议书作为原合同补充附件。 合同的保存 经营部 负责对合同进行登记保存，填写“合同登记表”。 引用程序文件 《 合同 控制 程序》 第 五 章 材料、零部件控制 总则 对零部件、材料的供方、采购、验收、标识、领用、代用进行控制，确保零部件、材料的采购、使用环节满足产品质量要求。 职责 经营 部 负责原材料及外购件的采购及上述物资 的保管和发放。 工程技术部 负责对采购原材料的质量证明书的审核控制， 质检 员 负责对原材料﹑外购 件 的入库前的质量检查验收，并监督检查材料库管理员的材料发放的质量控制。 控制内容 零部件 和 材料分类 工程 技术 部根据采购物资对最终电梯质量影响程度，对采购物资进行分类： a)重要物资（ A 类）：构成最终电梯的主要部分或关键部分，直接影响电梯使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如：曳引机、门机、继电器、光电开关、双稳态等。 b)较重要物资（ B 类）：构成电梯非关键部位的物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响， 但可采取措施予以纠正的物资。 如：钢材类（钢板、型材）、 钢丝绳类 等。 c)辅助物资（ C 类）：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资。 如：五金 辅料类 等凡未列入 A、 B 类的物资，均属 C 类物资。 采购信息 经营 部根据施工需要并结合仓库的库存情况，编制“采购申请单”并经 经理 批准。 “采购申请单”必须明确下列采购信息： a) 名称、规格 (型号 )、数量、等级、交货期限； b) 需提供的随机文件，如合格证、质量证明书、型式试验报告等； c) 验收准则； d) 产品标识、包装、搬运的规定。 供方的选择与评价 a)对 A 类物资，由 经营 部组织调查，收集供方的资质、业绩、历史、信誉及以往合作情况 等资料，组织 工程 技术部对诸多供方进行评价，填写“合格供方评价表”，报 零部件责任人 审核、 经理 批准。 b)对 B、 C 类物资，由 经营 部负责供方评价，查询、了解供方的企业资质、法人代表、业绩、质量信誉、质量管理体系、供货能力、生产装备和检测手段等，收集相关的资料，填写“合格供方评价表”报 零部件责任人 审核、 经理 批准。 c)经营 部根据审批的合格供方，负责建立“合格供方名单”。 供方的控制 按已划定的 A、 B、 C 类物资，对供方采用不同的控制方式，以确保所采购的物资符合规定要求。 具体执行 《采购和分供方控制程序》 供方的重新评价与更新 经营 部根据物资在电梯中使用的反馈情况，每两年对供方进行重新评价一次，评价供方的产品的持续保障能力和供方的行政许可情况（许可项目、范围、许可证有效期限等）。 对严重违反合同要求或无许可资格的供方，由公司经理审定，取消合格供方资格，两年内不得采购。 采购的实施 采购人员按照批准的“采购申请单”实施采购。 为确保采购的物资符合规定要求，采购人员应到“合格供方名单”中所列的供应商处实施采购。 具体执行 《采购和分供方控制程序》。 零部件 和 材料验收入库 零部件 和 材料进入公司， 经 营 部 应将 零部件和材料 及随机资料交仓库管理员，仓库管理员负责将实物 放在待检区域，通知检验人员准备验收。 具体执行 《采购和分供方控制程序》。 零部件 和 材料领用和使用 领料者必须在仓库管理员的协助下填写“领料单”，“领料单”一式两份，一份仓库留存，一份本部门留存。 引用程序文件 《 采购和分供方控制 程序 》 第 六 章 作业（工艺）控制 总则 本公司将电梯安装、维修、保养工作通称为作业（施工）。 本公司对作业文件、作业过程进行有效控制，确保电梯的技术和安全性能。 职责 工程技术部负责组织作业文件的编制及符合性审查。 总经办负责作业文件的安全审查。 作业责任人负责作业过程、作业质量、作业进度和作业安全。 技安负责人对作业技术、质量负总责。 作业文件的控制 公司根据许可的施工项目、设备类型编制不同的通用的作业文件，包括安装作业方案、维修作业方案和设备操作规程等。 若通用作业文件不能满足客户的要求，应编制专用的作业文件来指导具体的施工项目。 作业文件的实施、检查 a)作业文件应由 工程技术部 发放到相关部门和人员，作业责任人 应组织相关人员学习作业文件。 每次作业前，作业负责人应对作业人员做好技术交底工作。 b)作业责任人应不定期地对作业人员是否按照作业文件 分三个阶段（开工前、安装维修过程中、完工时） 进行作业实施监督检查。 外来的作业文件 由顾客或制造单位提供的施工图纸、安装说明书等也是作业文件的一部份，称为外来的作业文件。 对外来的作业文件在作业前应由作业责任人组织相关人员对外来的作业文件进行审查，主要审查外来文件的合法性、有效性、正确性、可靠性。 安装过程控制 a)安装前，作业负责人应会同顾客代表、顾客配合安装的 人员及项目作业人员，进行安装技术、安全、质量交底，明确工作分工和进度要求。 b)安装人员安装前应熟悉作业文件和技术要求，严格按照作业文件的要求进行施工。 严格检查脚手架，对不符合要求用书面形式整改。 c)安装应按 相关 标准和《电梯安装说明书》等文件进行安装。 严格遵守安全操作规程，严格要求遵守顾客单位的各项规章制度。 d)安装人员按“电梯安装过程记录”的次序，逐一填写 安装进度 记录。 e)当电梯安装完毕需要调试时，由安装队派调试人员到现场对整机进行调试。 f)电梯安装竣工验收后，安装队应当在验收后 30 日内将有关技术 资料移交顾客。 作业负责人将安装过程中涉及的各种技术文件及记录移交 工程技术部 ，建立用户设备档案。 g) 具体执行 《 产品安装、改造、维修控制程序 》 维修保养过程控制 a)维修 保养种类包括新安装电梯的免费保养和用户签约有偿保养两种型式。 工程技术部负责编制公司 年度保养计划。 b)应严格按照维修保养作业指导书和电梯施工安全操作规程的要求进行施工。 c) 具体执行 《 产品安装、改造、维修控制程序 》 引用程序文件 《 产品安装、改造、维修控制程序 》 第 七 章 焊接控制 总 则 对焊工、焊材、焊接工艺、焊接过程进行控制，确保施工过。