小洋人生物乳业公司tms质量管理程序文件汇编(编辑修改稿)

小洋人生物乳业公司tms质量管理程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

章节号： 6 编号 : — B901 基础设施维护程序 1 总则 公司为满足自身发展纲要、质量方针、产品实现和经营管理等需要，提供、配置适用的厂房、场地、供水、供电、排污、道路、绿地、车间办公楼等建筑物，以及其它配套的公共设施，并根据实际情况对其进行适当的装修、维护，以确保设备和工艺流程能够满足正常生产的需求。 2 基础建设控制 职责 基建科负责归口管理建筑物、工作场所等基础设施的建设计划和实施； 热电部 负责管理相关设施（水、电、气等）。 建设公共设施必须符合本公司规 定的程序要求。 招标 建设项目确定后，必须向社会进行公开招标，由基建科在尽可能大的范围内发布标书《工程对外承包招标书》，必须做到公开、公正、公平，坚决杜绝讲人情、讲关系等不正之风，以使公司能选择最适宜的外包方。 评标 公司组织相关的部门、人员组成评标小组，对所收到竞标书及外包方的资信情况、技术水平、资质证书、以往业绩、工程报价等进行综合评审，从中选定中标单位。 签定合同 公司必须与中标的外包方签定正式的《工程承包合同》，明确规定承包工程的建筑规模、质量验收要求、交工期限以及施工 中涉及的原材料供应、工程监理、施工机械、劳动安全、配套工程接口方式、安全事故责任划分等内容。 监督和验收 在合同履行、工程建设过程中，基建科必须对外包方进行跟踪、监督、检查和验收。 公司本身不能进行的，可委托第三方进行。 对于较大的工程建设项目，必须聘请专业的工程监理单位参与。 工程竣工时，必须接受国家指定的机构进行最终验收，合格后方可投入使用。 建设过程中发现的不合格必须要求外包方及时采取纠正措施（如返工、返修等），验收中形成的记录、资料要予以妥善保存 ，并归档。 3 日常维护 对于日常巡视和各单位报修的 问题，由基建科做出统一处理，本公司具有维修能力的， 基建科派人修复；需委托外单位的维修项目，应由申请部门填写《基础设施维修申请表》，报总经理及相关部门批准后实施。 4 动力、供热控制 热电部 负责全公司供电、供水、供热、供汽 制定《 机井用水管理办法 》 《安全节约用电管理制度》《蒸汽供热管理制度》 《配电室管理制度》《锅炉房管理制度》《能源管理制度》 ，要求相关岗位人员严格执行，确保完成公司下达的故障率、能源消耗等质量目标，认真填写相应的记录。 5 本章归口的 C 系列文件 《机井用水管理办法》 — C901 《安全节约用电管理制度》 — C902 《蒸汽供热管理制度》 — C903 《配电室管理制度》 — C904 《锅炉房管理制度》 — C905 《能源管理制度》 — C906 《检测中心安全防火考核制度》 — C907 6 本章归口的 D 系列记录 《基础设施维修申请表》 — D901 《工程对外承包招标书》 — D902 《工程承包合同》 — D903 《工程验收证明》 — D904 《固定资产验收单》 — D905 《工程尾款申请单》 — D906 《锅炉运行记录》 — D907 《能源状况表》 — D908 小洋人乳业集团 B 系列程序文件 章节号： 6 编号 : — B902 生产 设备管理程序 1 新设备的购置 公司根据工艺改进、设备更新的需要添置设备，由技术 部 、生产 厂 和设备科共同进行可行性论证，由设备科提出申请报总经理审批后实施购置。 2 设备的安装调试 新设备到公司后，由设备科负责承担或接待监督设备供方的安装、调试，所有设备安装应根据技术、生产等部门论证确定的设备平面布置图进行，并对其技术性能、可靠性、安全性等全方位验收，确认其符合预期的要求后方能投入生产使用。 由设备科 及 车间负责人 填写各种记录 ，由设备供方对此设备操作人员进行培训，并编写设备操作规程。 3 设备的分类、台帐与档案 设备科策划规定了《生产设备控制分类》 ,按照控制程序的不同将生产设备分为 A、 B、C 三大类， A 类设备：日常保养 +在线监控 +定期保养， B 类设备：定期监控 +定期保养， C类设备：日常维护，并逐台编号、建立台帐，必要时制作标牌卡片，予以标识。 设备台帐、设备档案及技术资料由设备科及时将新购设备的装箱清单、合格证、使用说明书等相关资料提供给公司档案室，档案室由专人负责保存和管理。 4 设备的使 用、维护与保养 设备操作规程 单独列为 C 系列文件；还应制定培训计划，对操作者进行业务知识培训，使其熟练掌握设备，不断提高技能，使所有上岗员工都做到“三好、四会”。 a) 三好：管好设备、用好设备、修好设备。 b) 四会：会使用，会维护，会检查，会排除故障。 设备操作人员应严格执行《生产设备管理制度》，对设备进行日常的维护、保养，如实做好交接班记录，发现问题应及时汇报。 5 设备的定期大修 设备科应在每年初策划生产设备的大修计划，按照各类设备的不同期限、生产间歇的时间，对所有 A 类设备实 行预防性大修，并做到全年均衡，尽量不影响生产任务的完成。 大修计划由总经理批准，设备科落实执行，并提前通知有关部门，大修后应及时在设备 档案中加以记录。 6 对设备定期检查 建立、健全检查制度。 除各车间主任、维修工随时检查外，在公司组织的综合性检查和内部审核时，都应包括检查设备的运行和管理情况，发现问题要及时上报解决。 检查人员要认真履行职责并详细做好相关记录，对非法操作造成设备事故损坏者，视情节轻重，给予处罚。 7 生产设备的封存和报废 生产设备如达到折旧年限还能继续使用，应由设备科组织技术、质 检和生产部门进行鉴定确认，总经理批准，才可以继续超期服役。 报废设备必须及时清理出使用现场。 暂时不用设备应封存并挂牌标识，填写记录档案。 8 本章归口的 C 系列文件 《生产设备管理制度》 《生产设备操作规程》 《生产设备零配件领发办法》 《称重管理制度》 《废品库的管理制度》 《配件管理制度》 9 本章归口的 D 系列记录 《 固定资产交付使用验收单 》 《生产设备一览表》 《生产设备档案卡》 《设备维修计划》 《设备日常维护保养交接记录》 小洋人乳业集团 B 系列程序文件 章节号： 6 编号 : — B901 总务管理程序 1 总则 公司应维持有序、清洁、明亮、安全的工作环境和生活环境，如：厂区绿化、就餐和住宿的提供，以及办公设施及用品配置等，确保公司员工工作和生活舒适、安全 ，从而提高工作效率，以更大的精力用于满足顾客要求。 2 职责 2． 1 物业部负责生产员工及后勤家属住宿的管理，办公室负责食堂和后勤单身员工住宿的管理，基建科负责厂区绿化工作的管理，检查部负责组织各部门实施环境卫生的监督、检查、考核。 2． 2 办公室负责对办公设施和办公用品使用和维护的管理。 2． 3 各部门负责本单位区域的环境卫生保持和办公设施及用品的维护。 3 计算机等办公设施的管理 3． 1 办公室负责建立“办公设施管理台帐”，财务部根据物品的价值和使用年限确定该物品属于低值易耗或固定资产，并制定了相关管理制度对计算机 及其他办公设备进行管理。 3． 2 公司各部门发现办公设备有异常情况，向办公室提出修复申请，本公司有能力修复的可内部执行，否则委托外部人员修理。 3． 3 对公司办公用品的发放，办公室制定《办公用品管理制度》，以加强控制，提倡节约，杜绝浪费。 4 工作环境 4． 1 污水处理厂负责收集环保方面的有关法律法规，特别是污染物排放标准，接受政府部门的监测管理，落实环保治理措施，新建项目和技术改造项目要符合环保法规和标准。 4． 2 公司监督生产作业人员对污染源的控制，对各项废弃物要妥善处理，保持生产设施处于清洁、有序的状态。 4． 3 检查部依据公司组织机构及相应的工作范围区域，分别划分各部门所负责的卫生责任区域。 并依据《环境卫生管理制度》， 4． 4 公司所有作业人员和管理人员必须落实“整理、整顿、清扫、清洁、教养”的环境方针，搞好本部门的环境卫生。 4． 5 检查部有专人对公司各部门的环境卫生进行检查并组织公司各部门负责人每月进行两次卫生联查，针对发现的问题，提出书面报告，并要求责任部门在规定时间内加以改进。 4． 6 热电部有专职安全员根据《安全管理制度》对全公司安全产生产过程中的关键控制点，进行安全检查，发现安全隐患，立即制定整改方案限期整 改，对不符合要求的在本月部门考核中扣除相应的分值或进行全公司通报批评。 5 食堂、宿舍、浴室的管理 根据公司生产特点和国家关于食品行业的法律法规要求，制定了《食堂管理制度》、《职工宿舍管理制度》等，由办公室及物业部进行日常管理。 6 本章归口的 C 系列文件 《低值易耗管理办法》 — C901 《固定资产管理办法》 — C902 《办公用品管理制度》 — C903 《厕所管理规定》 — C904 《职工宿舍管理制度》 — C905 《会川路宿舍住宿管理规定》 — C906 《食堂管理制度》 — C907 《安全管理制度》 — C908 《各部门中层干部考核细则》 — C909 《各部门员工考核细则》 — C910 《各部门工作流程》 — C911 《检测中心各岗位工作职责》 — C912 《 人员、车辆出入管理制度 》 — C101 7 本章归口的 D 系列记录 《安全检查记录表》 — D901 小洋人乳业集团 B 系列程序文件 章节号： 7 编号 : — B901 工艺策划 程序 1 职责 1． 1 技术部是本过程的归口管理部门，负责公司定型产品的工艺策划与改进，准确地识别各种产品质量特性，编写工艺流程文件。 1． 2 品控 中心负责按产品的工艺流程收集、编制相应的检验文件。 2 产品的质量目标和要求 2． 1 各种规格产品的质 量目标，即生产产品验收准则中所规定的各项质量指标，是技术部制定小洋人产品企业标准的首要内容。 2． 2 对于产品在工艺过程的目标分解，在各产品工艺做出明确规定，要求各类产品严格执行并作为各工序质量检验授权放行转序的依据。 3 确定定型产品的实现过程 3． 1 技术部在配合总经理组织开展质量管理体系的策划时，对公司所拥有的定型产品工艺过程和检验手段，及其购、销、储、运等过程逐一加以识别和确定，策划输出为《生产流程图》。 3．。