将军葡萄酒公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

将军葡萄酒公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

h) 负责组织设备验证、生产工艺验证、公用系统设施验证等验证工作。 i) 负责公司安全生产的管理、后勤管理工作。 j) 负责组织制订或修订公司物料消 耗定额管理、能耗管理、设备维修费用管理，加强公司生部成本的控制。 副总经理 a) 协助总经理开展工作 ,完成董事会下达的年度经营目标 (如营业收入 ,成本控制 ,利税总值 ,投资回报 率等 )和管理目标 (如人才培训 ,财务达标 ,安全生产等 )； b) 完成董事会安排和总经理交办的其它工作 ； c) 具体负责分管 (如市场开拓 ,财务管理等 )工作 ,并为公司研究和制订发展规划和战略决策 提供建议和行动方案 ； d) 具体执行组织机构的设置和调整 ,并直接从事监理人员 的上岗培训和执业指导 ； e) 组织检查各岗位责任制 ,员工守则 ,工作制度 ,经营管理 ,行政管理 ,现场项目管理等各项规章制度的 执行情况并作考核记录； f) 具体实施人才的引进 ,培训 ,使用 ,考核和奖惩工作； g) 积极参与培育团队精神和建设公司的文化 ,创立企业品牌 ,不断提升公司的核心竞争力； h) 严格执行国家 ,省 ,市有关监理规定 ,合法经营 (无转让资质 ,违规越级承揽监理业务 ,签订阴阳合同 等 )； i) 认真执行国家的财务 ,会计和税收制度 ,加强管理 ,依法纳税； j) 加强员工职业道德和职业纪律的教育； k) 敬业爱岗 ,忠于职守 ,有为企业成长和 员工发展奋发努力的精神和行动； l) 办事公道 ,作风民主 ,廉洁自律 ,能与公司同事们良好合作； m) 能积极参与项目监理工作 ,每年承担不少于 3 个项目的总监工作。 技术质检部 a) 负责产品实现过程中各阶段的检验工作； b) 协助供应部进行供应商的选择和定期评审； c) 负责检测仪器、设备的管理； d) 负责组织对不合格品的处理工作 ； e) 对产品检验进行数据分析的控制。 生产部 a) 负责根据销售合同或本公司生产计划制定本部门的生产计划； b) 负责生产用工艺文体的编制和生产设备的管理； c) 负责生产过程控制活动，确保生产过程中各环节均处 于受控状态； d) 负责生产过程中产品的标识和维护； e) 负责原材料仓和成品仓管理及产品发货工作； f) 协助供应部对供应商的能力评审及管理； g) 负责提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求； h) 提出与本部门有关的文件的修改意见； i) 确保与本部门有关的纠正与预防措施的实施。 办公室 a） 负责公司 ISO9001： 20xx 质量管理体系的建立、实施、维护、保持的具体事宜，向总经理汇报运行情况并提出有关改进建议； b） 负责通过各种形式的培训活动，促进全体员工满足顾客要求意识的形成； c） 负责质量管理体系文件、记录的控制； d） 负责组织质量 管理体系过程的监视和测量及数据分析； e） 负责在纠正和预防措施的实施过程中的监督、协调作用； f） 负责组织定期对公司质量管理体系文件的检讨及修改； g） 负责组织公司的内部审核； h） 根据公司战略发展方针，把握人力资源的开发、储备和管理前景； i） 建立适合公司管理需要的人力资源管理体系，确保人力资源的不断增值； j） 策划、建设企业文化和组织气氛，使得全员认可共同的价值观； k） 培养适合公司岗位需要的人才；规划人员发展方向，控制岗位编制，计划人员分配，适应均衡发展要求。 销售部 a) 负责 销售合同的签定及组织合同 /订单评审，评审过程中 的沟通； b) 负责提出本部门的人员需求、培训需求及人员任职要求 ； c) 提出与本部门有关的文件的修改意见； d) 确保与本部门有关的纠正与预防措施的实施 ； e) 销售合同管理及货款回收； f) 负责接受顾客对本公司产品方面的咨询、顾客意见及投诉退货的处理并回复顾客处理结果； g) 负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求； h) 收集顾客信息，建立顾客资料档案； i) 负责顾客满意度 信息的收集、统计、分析，为改进产品及服务质量提供依据。 质量管理手册的编写说明 发布宗旨： 将军葡萄酒股份有限公司的质量管理体系是采用 GB/T 19001－ 20xx / ISO9001：20xx （以下简称： ISO9001）标准建立和实施的 ， 明确规定了本公司所建立的质量管理体系的要求： a) 主要用于证实公司有能力稳定地提供满足客户和适用法规要求的葡萄酒系列产品实施与相关服务； b) 通过质量管理体系的有效应用，包括对体系的持续改进过程以及保证其符合顾客与适用法律、法规的要求，以达到使顾客满意； c) 手册适用范围覆盖公司与质量有关的部门和人员的各项工作； d） 手册体现了对顾客满意的监控要求，对顾客的有关信息进行评价并设定客户满意程度目标； 手册描述了公司质量 管理体系的总体构架、基本要求和体系所包括的各相关过程之间的相互作用，包含了为公司质量管理体系编制的《程序文件》。 本手册是公司所有对质量有影响的工作都必须遵循的纲领性和法规性文件。 现予颁布，要求公司全体员工遵照执行。 编写目的 本手册编制之目的是确定本公司质量方针、质量目标、工作程序和质量要求，实施有效的质量管理体系，预防不合格，保证质量，为用户提供符合要求的产品和满意的服务。 本手册依据 ISO9001的要求结合本公司的实际情况编写而成。 适用于本公司研发、生产、销售和服务全过程的质量管理及质量保 证。 文件控制 本手册属受控文件，经公司总经理批准生效，各部门必须遵守手册规定执行。 向顾客或合作者等需要而对外提供本手册时，应明确是否需要受控，非受控本应作“非受控”或“仅供参考”之标识。 非受控本不受文件修改控制。 本手册由行政部负责组织编写、修订、发放和管理，每年至少审核一次。 当每年进行管理评审时，如有对手册内容提出新的修改意见时，由管理者代表组织进入修改文件程序。 本手册（包括程序文件和可以达到使用要求的三级文件）的对内发放范围由行政部负责，若需发放书面本则留发文记录存查。 本手册的持有者 只 允许使用“受控”版本， 必须妥善保管，不得遗失、不得复制、不得借给本公司以外的任何个人和组织。 当手册不甚损坏严重时，应由持有人首先提出申请，管理者代表批准后按照《文件控制程序》办理更换、补领手续。 特别声明 本手册发布时，所引用的相关文件（包括产品标准和管理方面规定性文件）其所示版本均为有效，但不排除其后将被修改的可能性，使用文件的内外部各方，应考虑使用最新版本的规定性文件，若有冲突，以最新版本为准。 拟制：办公室 审核： 毕伟男 （管理者代表） 批准 ： 高 娟 （总经理） 质量管理手册的管理规定 规定质量手册主管部门及其批准、修订、生效和控制的要求。 适用于质量手册的管理。 a) 总经理负责本手册的批准。 b) 管理者代表负责本手册的审定。 c) 行政部是本手册归口管理部门，负责本手册的发放及控制；按照《文件控制程序》对本手册进行管理。 （ 1） 质量手册的编写依据 a) GB/T 1900120xx《 质量管理体系 要求》标准。 b) 有关质量法律、法规和规章。 （ 2） 质量手册的编写 由行政部负责编写，管理者代表审核，总经理批准。 （ 3） 质量手册的控制方式 本手册分 “受控 ”和 “非受控 ”两种方式。 受控手册在其封面的适当位置上加盖“受控”印章，编号后发放，受控本的持有者可得到最新有效版本；“非受控”手册在封 面的适当位置加盖“非受控” 或“仅供参考”之标识 印章，并编号发放，仅供持有人参考，不列入追踪控制。 （ 4） 质量手册的发行范围 1） 受控文件的发放； a) 本公司与质量管理体系有 关的部门； 决策层：公司的总经理、管理者代表、副总经理 ； 管理层：各部门经理。 授权人员：负责统一归口管理手册的部门领导和主管人员。 b) 认证机构。 2） 非受控文件的发放：根据顾客要求或外部工作需要，经管理者代表批准后方可提供 ； 3） 本手册未经管理者代表批准不得随意复制、下载。 （ 5） 修改 1） 在授权下，行政部协调有关部门进行修改，并在修改控制表中标明修改状态。 2） 本手册修改时，执行《文件控制程序》的有关规定。 （ 6） 换版 1） 当质量管理体系的结构发生重大变化或必须遵循的法律、法规有重大修改时 ，或手册的大部分章节修订且与原版有较大变动时，由行政部提出申请，管理者代表审核，经总经理批准后，方可对手册进行修订换版。 2） 换版后的手册按照文件发放登记表和发放范围发放，并同时收回作废版本的手册。 收回的作废版本，加盖作废印章后，留存两本存档，其余予以销毁。 （ 7） 质量手册的评审 为使质量手册保持为现行有效版本，并与公司质量方针和目标协调一致，本手册在年度内部质量管理体系审核时对其实用性、有效性进行评审。 范围 总则 本手册依据 GB/T 1900120xx 标准的要求制定 本质量手册规定了本公司在进行产品的生产和服务中的质量管理体系要求，用于内部质量管理；向顾客证实有能力稳定提供满足顾客要求和所使用法律法规要求的产 品；向第三方提供证实本公司质量管理体系的适应性、有效性和符合性。 八项质量管理原则 1） 以顾客为关注焦点 公司依存于其顾客，因此，我们应理解顾客当前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。 2）领导作用 领导者将本公司的宗旨、方向和内部环境统一起来，并创造使员工能够充分参与实现公司目标的环境。 3）全员参与 公司员工是财富之本，只有他们的充分 参与， 才能为公司带来最大的收益。 4）过程方法 将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。 5）管理的系统方法 针对设定的目标，识别、理解并管理一个由相互关联的过程所组成的体系，有助于提高公司的有效性和效率。 6）持续改进 持续改进是公司的一个永恒的目标。 7）基本于事实的决策方法 对数据和信息的逻辑分析或直觉判断是有效决策的基础。 8）互利的供方关系 通过互利的关系，增加公司及其供应商创造价格的能力。 应用 本质量手册的目的在于控制与产品形成有关的所有过程的质量活动，使其 处于受控状态，防止从原材料进厂到售后服务的所有阶段出现不合格，并持续改进，增强顾客满意。 本公司向顾客提供的产品是依据国家标准、行业标准、企业标准和顾客要求生产的合格产品。 适用于本公司葡萄酒（干红、干白等）、果酒及补酒的 生产、销售服务过程的质量管理和质量控制。 引用标准 本手册的编制引用了下列标准： GB/T 1900020xx / ISO9000:20xx 《质量管理体系 基础和术语》 GB/T 1900120xx / ISO9001:20xx 《质量管理体系 要求》 GB/T15037 － 20xx《国家葡萄酒标准》 术语和定义 本手册采用 IS09000： 20xx《质量管理体系 — 基础和术语》和葡萄酒酿造行业的术语和定义。 考虑到 将军葡萄酒 的特殊性，对如下术语和定义作必要的说明。 1）供应链：供方（物资提供方） —— 组织（本公司） —— 顾客（产品需要方）。 2）产品： 指向消费者及社会提供的优质 葡萄酒。 3）服务：无形产品，指在供方和顾客接口处完成的至少一项的活动结果。 注：无形产品的交付（如知识的传授，包括产品的使用说明） 4）顾客： 指产品需要方。 5）过程： 指使用、管理资源将 一个（一组）输入转化为输出的活动系统。 注： 1）一个过程的输入通常是其他过程的输出； 2）为了增值，通常对过程进行策划 并使其在受控条件下完成。 6）程序： 指为进行某项活动或过程所规定的途径。 注： 1）程序可以形成文件，也可以不形成文件； 2）当程序形成文件时，通常称为书面程序或形成文件的程序。 7）可追溯性：追溯可考虑对象的历史，应用情况或所处场所的能力。 注：考虑产品是可追溯性可涉及到： —— 原材料的 来源； —— 加工过程的历史； —— 产品交付后的分布和场所。 8）纠正措施：为消除已发现的不合格品或其他不期望情况的原因所采取的措施。 9）预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望的情况的原因所采取的措施。 质量管理体系 总要求 公司按照 ISO9001： 20xx 标。