富美特太阳能公司iso体系质量手册(编辑修改稿)

富美特太阳能公司iso体系质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

供 各职能 部 门根据本 部 门的职责所主管质量管理体系的过程，按管理评审应输入的信息，以书面的形式 (信息必须具体、准确真实 )交管理者 代表核定后提交管理评审。 评审输出 管理评审的输出是管理评审活动的结果，它将导致 本 公司 对质量管理体系、 产品 和过程及资源需求的持续改进，是 总经理 对质量管理体系、经营方针方面做出的重要战略决策。 管理评审输出的内容： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进决定和措施。 b) 与顾客要求有关的 产品 的改进决定和措施。 c) 资源需求的决定和措施。 管理评审的决定和措施的实施 综合管理部 将管理评审做出的决定和提出的措施编制成实施计划，计划中必须明确责任 部 门和完成时间， 经管理者代表审定、 总经理 批准后以 本 公司 文件的形式发至各职能 部门和单位。 综合管理部 负责组织对其实施情况进行监督检查。 综合管理部 收集管理评审过程的有关记录：“管理评审计划”、“管理评审 汇报材料”、“签到表”、“会议记录”、“管理评审报告”及管理评审发现问题的“跟踪措施”。 支持文件 《记录控制程序》 6 资源管理 资源包括人力资源、基础设施和工作环境。 本章提出了资源提供的确定、提供维护的要求，同时也明确了资源应涉及持续改进质量管理体系有 效性和满足顾客要求、增进顾客满意所需的资源。 资源提供 资源是 本 公司 通过建立质量管理体系及过程而实现质量方针和质量目标的必要条件。 资源的确定，首先应根据 本 公司 的宗旨、 产品 的特点和规模所需要的资源，确定哪些可以借用外 部 资源 (如外协 )来获得，哪些应自身具备。 确定资源提供的用途 a) 为实现和保持现有的质量管理体系和为持续改进其质量管理体系的有效性； b) 为满足顾客变化的要求而引起对资源需求的变更 ， 本 公司 应及时提供所需资源，满足顾客的要求，进而达到增强顾客的满意。 人力资源 对从事影响 产品质量 工作的人员提出了应胜任的要求和判定能力要求需考虑的因素。 总则 综合管理部 应根据质量管理体系各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求选择能够胜任 的人员从事该项工作。 选择人员的能力可根据其受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作的经验。 能力、意识和培训 通过培训和其他措施提高员工的能力，增强质量意识，使员工能满足所从事的工作对能力的要求。 本条规定培训的范围、培训的实施、培训有效性的测量和记录的保持。 培训的范围 所 有从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员都应进行培训，通过培训获得所从事该项工作的能力和技能。 培训的实施 a) 综合管理部 根据各类人员从事质量工作的能力和技能，制定“年度培训计划”，经总经理 批准后实施； b) 培训的内容包括能力、技能和意识 (增强质量和顾客意识 )； c) 培训的方法可以采用多种方法，如内培和外培，内培包括讲课、讲座、 经营 经验交流等。 外培可选择人员外出培训，包括参加专业培训、参加短期培训班等。 培训效果的 测量 通过考试和对工作实际能力的考核来测量培训 的有效性及其效果，需持证上岗者，考 试或考核合格后颁发上岗证书 (如： 电工 、 内审员 )。 保持教育、培训、技能和经验的适当记录 (包括年度培训计划、培训记录、签到表及资格证书等 )。 公司 编制《培训管理规定》对其进行管理。 基础设施 基础设施是实现 产品 符合性的物质保证，本条明确了 本 公司 基础设施的范围，所需设施确定及提供和管理维护的责任 部 门。 基础设施的范围 a) 建筑物、工作场所和相关的设施 (如水、电供应设施 )； b) 过程设备 (如 车床 、 发泡 机 等 )； c) 支持性服务 (如 搬运工具 、通讯工具 等 )。 基础设施的确定与提供 本 公司 为确保所提供 产品 能满足 产品 要求，应组织有关职能 部 门进行策划，确定为实现 产品 的这种符合所需的基础设施，经 总经理 批准予以提供。 基础设施的管理和维护 为确保 服务 过程的有效运行，应保证基础设施完好。 综合管理部 负责组织对 办公 基础 设施进行管理和维护。 生产 部负责组织对基础设施进行管理和维护。 车间负责日常的保养。 工作环境 生产部 根据 产品 对环境的要求确定必要的工作环境要求， 确保生产现场的安全、清 洁。 综合管理部 配置适用的 办公场所 并根据需要适当装修，防止暴晒，风雨侵蚀和潮湿。 以及配置必要的通讯 、运输、 消防器材等辅助设施。 本 公司 应确定并管理为达到 产品 符合要求所需的工作环境，为员工创造适宜的工作条件，以激发员工工作的积极性，提高工作效率； 本 公司 采取激励措施，鼓励员工提合理化建议。 综合管理部 定期收集汇总，根据效果提出奖励方案。 太阳能 车间环境要求 1) 公司 区内外环境整洁 ， 公司 区的地面、路面及运输等不应对产品的生产造成污染 2) 应与有毒 、 有害源保持一定距离。 3) 生产车间墙壁、地面、天花板表面平整光滑，以减少灰尘积聚和便于清洁 4) 车间内应有与所生产的产品相适应的防尘设施 ， 有防止昆虫和其他动物进入的设施 5) 生产区内的公共设施避免出现不易清洁的部位。 6) 生产区域内的更衣室和洗手设施等公共设施不应给生产带来污染 7) 生产区应根据需求提供足够的照明，对照明度有特殊要求的生产部门可设置局部照明。 公司 房应有应急照明设施 8) 车间应分别建立人员进出和物流的通道。 7 产品实现 产品实现 过程是 本 公司 质量管理体系中 产品 形成并提供给顾客的全 部 过程，是直接 影响 产品质量 的过程。 产品实现 过程包括策划、 销售 或 服务 提供 (策划、过程确认、标识和可追溯性、顾客财产、 产品 防护 )直到交付及售后 服务 的一系列过程。 产品实现 的策划 产品实现 过程的策划是保证 产品 达到质量要求的重要控制手段。 产品实现 过程策划的内容 a) 生产技术部 确定恰当的 产品质量 目标 (即 公司 质量目标中有关产品目标的具体化 )。 包 括识别 产品质量 特性、建立目标值、质量要求和约束条件，并应满足顾客和法律法规的全 部 要求； b) 确定实现过程，即识别并确定 产品实现 所需的过程和子过程；确定需建立的过程 文件，以确保过程有效运行并得到控制；确定实现过程所需资源 (人力资源和 基础 设施等 )，以确保 产品 能够实现； c) 确定所需要的检查活动和接收准则。 如 生产和服务 提供活动中的监视和测量活动，产品 交付前的检验和试验活动等； d) 确定适当的记录。 各项记录应能证明过程运行和过程的结果 (即中间产品和最终产品 )符合各项要求。 应核查这些记录提供证实的充分性。 产品实现 过程策划要求 a) 与 本 公司 的质量管理体系的其他要求相一致， 产品实现 过程策划不能脱离质量管理体系来进行，而必须按已确定的质量方针、质量目标、职责以 及资源管理要求等来进行； b) 应适应 本 公司 运作的方式形成文件，即通过 产品实现 过程的策划，要形成文件，如质量计划、流程图等。 产品实现过程策划的实施 副总经理对产品实现过程策划负领导责任。 生产技术部对产品实现过程进行策划，策划应符合 和 的要求。 与顾客有关的过程 与顾客有关的过程包括顾客要求的识别、 产品 要求的评审及与顾客的沟通。 本 公司 的各相关职能 部 门应有效实施这些过程，并得到控制，以增进顾客的满意。 与 产品 有关的要求的确定 营销部 充分了解顾 客的要求和期望，确定满足顾客要求的 产品 及对 产品 的质量要求，以达到顾客满 意， 才能提出恰当的产品要求。 与 产品 有关的要求范围 a) 产品 固有质量特性的要求，如预期的使用性能、可靠性要求等； b) 产品 的交付要求，如交货期、交付后的售后服务等。 与 产品 有关的要求需确定的内容 a) 顾客规定的要求，合同 、 协议 或订单 明示的要求； b) 顾客未明示，但用途或预期用途已知； c) 与 产品 有关的法律法规的要求，如 产品 的 安全性能 及 环保要求等； d) 公司 需考虑非附加要求、确定采用 公司 内控标 准的程度。 识别顾客要求的方法 商务 洽谈 、合同签订 等活动，其他情况下，可以是市场调查、竞争对手分析，水平对比等过程，应随时获悉法律法规的规定。 与 产品 有关的要求的确定和实施 营销部主要负责人分别负责对与产品有关的要求的确定。 与 产品 有关要求的评审 通过评审正确了解并规定产品要求，确定有能力实现这些要求。 评审应达到的目的 a) 确保准确理解顾客的要求，包括明示及隐含要求和法律法规的要求，特别是供需双方对合同或订单理解不一致的要求已得到解决 ； b) 对产品要求做出明确规定并形成文件，如合同、订单等； c) 公司 内部有能力满足产品的使用、交付和服务等各方面的要求。 评审的时机、方法和实施 1) 评审的时机应在向顾客做出提供产品的承诺前，包括投标前、接受每项合同或订 单前、接受每一次合同或订单修改前； 2) 评审的方法应适用于 公司 的运作，以达到评审的目的为原则。 a 合同 /标书 /销售协议：营销部组织生产技术部、综合管理部评审，并填写评审记录； b 传真订单： 营销 负责人签字即视为评审； c 口头订单： 销售人员 详细记录客户的发货要求，同 时复述 (电话 )记录内容 ,请客户电话确认，即视为评审。 3) 评审由营销部负责实施，应保持合同评审的相关证据。 合同 /订单修订应及时将变更内容 (书面 )传递至相关人员，确保相关人员及时获得变更内容。 顾客沟通 与顾客进行有效的沟通，才能充分并准确地了解顾客的要求，掌握顾客对 本 公司 产品满意程度有关的信息，以此作为持续改进的输入。 与顾客沟通的时机 确保在 产品 提供以前、提供之中以及提供之后，与顾客进行沟通。 与顾客沟通所需进行的活动和内容 a) 掌握顾客关于 产品 要 求的信息； b) 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； c) 了解在 产品实现 过程中以及向顾客提供 产品 后顾客的反馈信息，包括顾客的抱怨(包括投诉 、 意见 )。 与顾客沟通的渠道或方法 a) 公司 形象宣传。 可以通过多种手段如赞助公益活动，来提高 公司 的形象； b) 产品介绍； c) 售后服务日活动； d) 定期回访。 对顾客定期回访以征求意见和建议。 与顾客沟通的实施 营销部 负责组织与顾客沟通。 为了能有效地进行与顾客沟通，应提出沟通的安排计划，计划由 部 门 负责人 批准后 实施。 本 公司 通过内 部 审核和顾客的反馈信息来对此过程进行管理。 设计和开发 删减此条款。 保留此条款是为了与标准条款对应。 采购 采购产品直接影响 公司 的产品是否能符合要求，应进行采购控制，以确保采购的产品或服务在质量、交付和服务等方面符合规定的要求。 采购控制主要包括对采购的产品及供方的控制，制定采购要求和验证采购产品。 本过程的主管职能部门是 总经理。 采购过程 采购过程包括：对采购需求的识别，确定采购产品的总成本，产品性能、价格和交付情况，供方供货能力的确认，对采购产品的验证等等， 过程的采用应根据采购产品的质量控制要求来确定。 本条款明确了对采购产品需求的识别，对供方能力确认过程的控制。 对采购产品需求的识别 a) 识别的依据： — 对本 公司 中间产品和最终产品的影响； — 对本 公司 产品加工过程和产品实现后续过程的影响； — 直接影响 (如原材料 )或间接影响 (如包装材料、设备配件 )； — 影响的重要程度 (如是否影响到产品正常使用的关键特性或安全性 )。 b) 识别的输出：识别的输出，应形成文件即“采购产品目录”，目录中应明确采购产品类别即 A 类 (关键产品 )、 B 类 (重要产品 )、 C 类 (一般产品 )。 按此类别实施不同控制。 c) 采购产品目录的确认：采购产品目录由 综合管理 部组织编制， 综合管理 部组织相关人员会签，报 总经理 批准。 合格供方的评定及管理 a) 综合管理部 根据采购产品分类，组织生产技术部和相关人员按评定准则进行合格供方评定，并保持评定记录； b) 评定为合格供方后， 综合管理部 建立“合格供方名录”，分别建立合格供方档案，实施动态管理。 供方档案资料可包括：营业执照副本、生产许可证、管理体系认证证书、产品检测报告、供货质量和及时性记录等。 本条款 详见 《采购控制程序》。 采购信息 采购信息应。