宏科华管道管件公司质量保证手册20xx版(编辑修改稿)

宏科华管道管件公司质量保证手册20xx版(编辑修改稿)内容摘要：

HKHZS1 修改状 态 0 页 次 1/1 为充分了解并满足顾客的要求和期望，本章对合同评审做出了规定。 供销部是合同评审的主管部门，用户服务质量控制系统责任师负责评审的质量控制。 2 合同评审的范围、内容 供应销售部负责确定顾客对产品的需求与期望，将顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》中。 在公司向顾客做出提供产品的承诺之前，供应销售部应对已确定的合同实施评审。 合同评审的范围 ，由供应销售部销售员将产品名称、型号规格和数量等填写 在出库单上并签名，经仓库管理人员确认无误并签名即完成产品要求的评审。 ，生产 技术 部对生产能力、交货日期，供应销售部对物料采购能力进行评审，由相应负责人填写《合同评审表》，并签名确认。 ，除供应销售部进行评审外，技术开发部应评审产品的设计开发能力、质量管理部对确保产品质量要求的检测能力进行评审，并在《合同评审表》中签名确认。 《合同评审表》报总经理批准。 ，供应销售部销售员负责将相关内容填入《定单确认表》中．经双方用传真件、电话记录等方式确认， 并执行 a.~c 相应条款的规定。 ，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由供应销售部负责与顾客联系．征求其书面意见。 《合同评审表》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 合同评审的内容 ，包括产品质量要求及价格、交付和交付后活动等方面的要求； ，但规定或预期的用途所必然要包括的产品要求； 、法规、安全技术规范、标准及技术条件的要求；。 通过评审应确保公司有能力满足上述规定的要求。 3 合同的签订、修改和会签 对合同评审后，由供应销售部负责人代表公司与顾客签订合同；对老顾客的口头定单，双方对《定单确认表》的内容确认后，即视同签订合同。 对于新 顾客则必须签订正式合同。 合同签订后，供应销售部负责将相关的文件，根据各部门的需要发到相关部门，作为设计开发、生产、采购、检验和出货等的依据。 合同的修改 当合同由于某种原因需要修改时，供应销售部负责把修改的内容与顾客协商一致，并通知相关部门。 必要时，对 修改的内容还需重新进行评审。 供应销售部根据需要将合同的执行进展及时反馈给顾客，合同的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。 HKHZS1 、零部件 控制 修改状态 0 页 次 1/2 为确保产品所使用的材料符合规定要求，本章对 材料的采购、验收、标识、存放与保管、使用、代用等控制环节做出了规定。 供销部为材料控制的主管部门；材料质量控制系统责任师负责该系统的质量控制。 2 采购 供应销售部根据生产需要及库存情况编制材料采购计划。 材料采购合同应明确对供方的质 量要求，包括： 、规格及质量要求也可直接引用各类标准； ； ； ，如价格、数量、交付等； 材料的质量要求，需经材料质量控制系统责任师审批；对进口材料和首次使用的钢材，经质保师或授权的材料质量控制系统责任师批准后方可订货。 材料应从本单位的合格供方采购。 对供方的评价一般包括以下内容，以证实其质量保证能力： 、安全技术规范有行政许可规定的，应当对供方的许可资格进行确认； ； ，供方顾客满意程度； ； ，如履约能力有关的财务状况、价格和交付情况等。 供应销售部负责编制供方评价报告，对符合要求的供方建立合格供方名录。 供应销售部应建立供方产品质量纪录，每年对合格供方进行一次跟踪复评，评定不合格时，应取消其合格供方资格。 3 材料的验收 材料入厂后首先应按品种、规格和批号等放置于待验区或做好待检标记，然后由供应销售部委托质量管理部对进厂材料进行入厂验收。 入厂材料必须有制造单位提供的《质量证明 书》，零星购进的原材料可以是加盖经销单位红章的《质量证明书》复印件。 材料应符合相应的产品标准，按安全技术规范或产品标准需要复验的材料应进行复验。 对未经验收、复验或者验收、复验不合格的材料不得办理入库手续和投 入使用。 供应销售部负责建立受压元件用材料档案，长期保存受压元件用原材料入厂检验资料，内容包括：原材料质量证明书、验收委托及全部检验报告和验收通知单等。 4 材料标识： 入厂验收合格的材料，应分别填写入库台帐，标明材料名称、规格、牌号、炉批号、入厂编号和数量等。 合格和不合格材料必须分区堆放，且有 隔离措施。 合格的原材料应按炉批号和材料入厂编号排放整齐，并按规定涂色和标写材料入厂编号，并经材料检验员复核无误后作确认标记，排放好的材料必须挂牌，牌上应有材料名称、规格、牌号、炉批号、入厂编号。 5 材料存放与保管 仓库应根据需要分为合格区、不合格区和待验区分别放置材料，或有明显标识区分材料的状况。 材料保管应有防雨、防潮措施，以免锈蚀。 6 材料领用和使用 凡 保温管 用原材料，必须经材料检验员复核确认签字并做跟踪标记后，仓库保管员方可按《领料单》发放车间。 材料检验员如发现材料无标记、标记不清或锈蚀严重时，可拒绝在《领料单》上签字，并提出处理意见报材料质量控制系统责任师处理。 材料发放后，保管员要做好入帐、标牌工作，做到帐、牌、物三者一致。 下料人员应在 零件和余料移植材料牌号和入厂编号后方可下料，余料由 下料人员向仓库办理退库手续，未移植材料牌号、入厂编号的 在制品 不得转下道工序，未办理退库和发料手续的余料，不得用于 制造 管件。 7 材料代用 材料代用由供应销售部提出 并填写《材料代用审批单》，经材料质量控制系统责任师审核后交设计、工艺和 焊接 质量控制系统责任师会签，质保师批准。 采用没有列入国家标准、行业标准的钢材代用时，应进行检验或试验，提出技术依据上报省级特种设备安全监督管理部门审批。 页 次 2/2 HKHZS1 修改状态 0 页 次 1 /2 ： 为满足有关法律、法规和合同及顾客要求，本章对工艺文件、工艺纪律及执行情况检查、工装模具等控制环节做出了规定， 生产 技术部是工艺控制的主管部 门，质量控制工作由工艺质量控制系统责任师具体负责。 2 工艺文件 工艺文件编制及签署 ，由工艺人员编制，工艺责任师审核，质保师批准。 ，工艺责任师审核，质保师批准。 ，工艺责任师审核。 工艺文件的编制依据和编制原则 、产品施工图，技术协议书中顾客的特殊要求，结合本单位的加工能力编制，必要时可进行工艺试验，工艺试验结果作为编制工艺文 件的依据。 管件 产品均编制产品工艺文件，必须一 批 一卡。 工艺文件的保管 工艺责任师应负责建立工艺文件台账，分类编号，指定专人负责发放工作。 发放到班组，应有登记签署，如果所发文件是修改件，应负责收回旧件。 产品竣工后 , 应指定专人负责收回整理汇总交档案室保存。 文件的流转 班组使用的流转卡是工艺卡和质量检验卡合二为一的制造卡， 生产 技术部复制发放至生产车间、班组后，自领料第一道工序开始流转，每道工序完工后，操作者自检合格并在制造卡上签名，交专职检验员检验，记录检验数据后，检验员签名后方可 向下工序流转，保证制造卡和工件同步运行，检验员在产品完工后交质量管理部，质量管理部整理后交档案室保存。 工艺文件的修改 在施工过程中，如发现工艺编制不当，工序遗漏，材料不足 , 技术要求不清 , 材料代用引起工艺变更，应及时向工艺责任师反馈，由工艺责任师按规定的程序修改工艺 , 并按原文件发放范围发放和收回失效件，班组无权修改工艺 . 3 工艺纪律及工艺文件执行情况的检查考核 工艺文件是指导生产的法规，在生产过程中，产品加工制造必须严格执行， 工艺质量控制系统责任师和检验质量控制系统责任师负责组织，会同 质量保 证工程师和有关责任人员进行 定期 工艺纪律检查。 工艺纪律检查 的重点是对产品安全质量重要的关键工序。 工艺纪律检查每季至少进行一次，检查记录和奖惩结果应存档。 4 工装模具 ，工艺责任师应进行审核。 工装模具的制造由 生产技术部 统一安排 工装模具的制造过程检验，由检验员负责。 工装模具的安装、调试、验证，由工艺责任师和检验人员以及使用部门共同进行。 验收合格的工装模具应当建立档案，由设备责任师统一编号标识，负责保管、定期检验、维修及报废等管 理工作。 HKHZS1 7 理化 检验控制 修改状态 0 页 次 1/2 1 概述 本章规定了理化检验委托控制程序及人员职责，以确保各项理化试验数据报告准确可靠。 2 组织 质检部负责理化检验的质量控制。 理化检验质量实行理化检验责任师制，并接受质保工程师监督检查。 3 措施和方法 试验委托与接收 A）理化检验由试验委托单位按照相关标准提出，并按要求填写试样验收委托单，连同试样共同传递到理化试验室，执行《理化试验委托制度》。 B）试样验收申请单填写要求内容齐全，清晰准确，产 品应填写标号，并由经手人签定或盖章，理化检验责任师确认签字后生效。 试样 A）试样的 理化检验应按《压力容器安全技术监察规程》 和 CJ/T114 和CJ/T200 两个标准 中规定制备。 B)试样的验收加工、检验及保管等执行《试样管 理制度》对于不符合要求的试样，试验人员有权拒收。 试验及试验记录、报告 试验 A）理化检验人员应符合《试验人员培训与考核 制度》的有关规定。 B）理化试验室应根据试样验收申请单的申请项 目和技术条件要求，参照公司现行的各类试验标准，规定和规范进行，执 行《理化检验工作程序》。 C）对试验结果有争议时，应重新取样复验，必 要时组织专门会议分析鉴定或委托外单位校验。 试验记录、报告 A）试验完成后，试验单位将记录、试验结果以 上试验报告的形式发出，试验报告由试验单位统一登记，委托单位派专人 负责 ，并在试验报告发放台帐上签定。 B）试验（记录）报告要求字迹清晰，内容完整 ，数据准确。 试验报告须试 验者，理化检验责任师物签字确认。 C）理化检验记录和报告应以入库或存档方式长 期保存，保存期一般为 7 年。 试验设备与仪器 A）理化试验室应具备符合试验条件的环境要求。 B）理化试验设备 的管理由试验人员负责，执行《试验仪器及设 备管理制度》 4 相关程序文件 《理化检验管理制度》 HKHZS1 8 检验 与试验 控制 修改状态 0 页 次 1/2 1 检验控制 制造前检验准备 检验人员 1）生产部配备适合检验质量控制要求的、实践经验丰富的各类检验人员，并组织他们培训，学习法规、标准、《手册》和检验工艺文件，提高他们的素质； 2）检验员的职责和权限按《各级人员质量责任》中的相关规定。 检验工艺编制 生产部应根据产品工艺技术文件和有关法规、标准编 制检验规程等检验工艺文件。 检验检测手段 生产部按照检验工艺的要求配备好相应的检测仪器、设备、样板、检具、检测、计量器应。