宏峰行化工(印刷胶黏剂)公司质量手册(编辑修改稿)

宏峰行化工(印刷胶黏剂)公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

录； L、不符合情况及纠正记录； M、供方和合同方的记录； N、能源、资源消耗记录； O、最高管理者指示的记录； P、文件控制及管理记录等。 ② 记录的控制 A、《记录控制程序》应对记录的标识、收集、编目、归档、保存、查阅、处理和处置等方面进行规定； B、所有记录应字迹清楚、标识明确、内容完整可靠； C、记录的管理应便于存取、检索、查阅，避免损坏、变质和丢失； D、记录的保管期限和保管地点应在“记录一览表”中予以规定； E、记录的处理须经受权人审批后进行。 [相关文件 ] 《记录控制程序》（ HFH/COP— 02） 环境管理体系审核 为判定环境管理体系是否符合环境管理工作的预定安排和 ISO14001 标准的要求，是否得到了正确的实施和保持，公司应定期实施环境管理体系审核。 ① 建立并保持《内部体系审核程序》明确环境管理体系审核的要求； ② 环境管理体系审核由管理者代表组织实施； ③ 审核计划（包括时间表）应立足于所涉及活动和区域的状况、环境重要 性及以前审核的结果，规定审核范围、频次和方法。 一次完整的内审应全面完整地覆盖公司的所有现场及活动，覆盖 ISO14001 标准的所有要素，并包括公司的重要环境因素 受控情况，目标指标的实现程度等内容； ④ 进行环境管理体系审核的人员应经过相应的培训并合格，且应独立于被审部门； ⑤ 环境管理体系审核应按规定的程序和计划准备、实施； ⑥ 审核的结果应形成书面记录，并向最高管理者（总经理）报告； ⑦ 环境管理体系审核中发现的问题（不符合）应按规定的程序及时采取必要的纠正、预防措施，以避免问题（不符合）的再发生； ⑧ 跟踪审核活动中，应对纠正、预防措施的实施情况及有效性进行确认，并向最高管理者（总经理）报告确认结果； ⑨ 环境管理体系审核的结果，应作为管理评审评价环境管理体系 有效性的依据。 [相关文件 ] 《内部体系审核程序》（ HFH/COP— 05） 管理评审 ① 为确保环境管理体系的持续适应性、充分性、有效性，总经理应每年定期组织实施管理评审。 当公司与环境有关的运行情况发生变化时，也需进行评审。 ② 信息的收集 管理者代表应在评审前收集各方面的信息，以使最高管理者进行评审，应收集的信息 , 包括以下内容： A、内审报告 B、相关方的报告 C、环境事故报告 D、目标、指标管理方案实现程度的报告 E、公司经营方向的变化 F、内审不符合的纠正结果报告 G、例行监测结果的报 告 H、管理者代表的其它提案 I、 相关的法律、法规符合性的报告 ③ 评审内容 A、环境管理体系审核结果 B、目标、指标、环境管理方案的实现程度和环境方针的适用性 C、对于变化的条件和信息，管理体系是否适用 D、相关方关注的环境问题 ④ 评审实施 A、 评审计划 根据管理者代表的指示， ISO 推进委员会编制具体审核实施计划，经由最高管理者批准后，由 ISO 推进委员会发至各部门，由各部门作好管理评 审前的准备。 B、评审实施 a. 根据评审计划召开管理评审会议； b. 由 ISO 推进委员会做会议内容的记录， 会后整理会议纪要。 ⑤ 评审结论及改进应对环境管理体系的充分性、适用性、有效性作评价，对是否遵守环境方针和方针的承诺作评价，指出环境管理体系改进的方向。 以此作为管理体系持续改进的基础。 A、 ISO 推进委员会根据会议内容及结论整理、编制管理评审报告； B、管理评审报告由总经理审阅批准； C、 ISO 推进委员会将评审报告发至各部门负责人； D、由 ISO 推进委员会按最高管理者指示的内容及方向，以《不符合报告》的形式发放至各部门，由各部门进行工作部署，加以整改，以上内容均以文件的形式记录，并按《记录控制程序》的 要求予以保存。 [相关文件 ] 《文件和资料控制程序》（ HFH/COP— 01） 《记录控制程序》（ HFH/COP— 02） 质量管理体系 质量管理体系要求（ ISO9001 4） 总则（ ISO9001 ） 本公司为了推进质量管理工作，持续满足客户要求，按照 ISO9001:20xx 国际标准的要求建立、实施、维持并不断改进质量管理体系。 为了实施质量管理体系，公司应： A、识别质量管理体系过程，建立体系文件； B、按确定的质量管理体系过程，建立体系文件 ，以明确这些过程的顺序和相互作用，明确过程要求的标准和方法，确保有效运行和对过程的控制。 本公司之质量管理体系过程及控制文件要求详见《过程 /程序文件 /记录 /部门对照表》 C、确保取得必须的资料以支持过程的运作并监控过程； D、测量、监控和分析所确定的过程，并实施必要的措施以获取计划的结果，持续改进质量管理体系； E、按照 ISO9001 国际标准的要求管理确定的过程。 总的文件要求和质量手册（ ISO9001 amp。 ..2） 为了明确质量管理体系中各要素及相互关系，特制定了 质量管理手册作为质量管理体系的纲领性文件。 为了使质量管理体系有效运行，制定相关要素的程序文件和作业指导书等其它文件，以确保有效运作和对过程的控制。 ① 质量管理体系文件的构成 程 序 手册 A、质量管理手册 质量管理手册是质量管理体系中最高一级文件，是公司进行质量管理的纲领性文件。 它规定了公司质量管理体系的范围，包括详细的内容以及任何删除的情况和原因；规定了公司质量管理工作的原则。 它阐明了质量管理体系中各过程的顺序和互相作用，提供了查询程序文件及部分记录的路 径。 B、质量管理程序文件 是质量管理手册的支持性文件，它规定了质量管理有关过程的方法、程序等原则，使本公司的质量管理工作有可操作性和可检查性，是质量管理体系实施中的内部法规性文件。 C、作业指导书 是特定的工序，生产设备操作使用的文件，它规定了产品中详细的质量管理和操作内容。 D、记录报告 是详细的作业文本，是维护体系的信息、资源，是最高管理者进行评审的重要依据，是产品符合要求和体系有效运作的证据。 ② 相互作用和相关文件 质量管理体系的核心要素和它们 之间的相互作用和相关文件的关系参见《过程 /程序文件 /记录 /部门对照表》，另在本手册各要素后附有相关文件，明确了各要素以及不同层次文件之间的逻辑关系。 文件管制（ ISO9001 ） 为了按 ISO9001 标准要求对质量体系文件进行管理，公司须按下列基本要求对质量管理体系文件进行控制。 ① 文件的分类与编号 A、文件的分类 a、 文件分受控和非受控两种文件； b、 文件从内容上分为四级； 一级为管理手册； 二级为程序文件； 三级为作业指导书规范； 四级为记录表格 和外来文件。 B、文件的编号 a、 管理手册： QEM b、 程序文件： COP c、 作业指导书： WI d、 记录表格： FR e、 外来文件： WG ② 文件的制定 管理手册、程序文件、作业指导书、记录表格的制定、审核、核准如下表所示： 质量管理体系文件 制 定 核 准 管理手册 ISO 委员会 总经理 程序文件 职能部门 管理者代表 作业指导书 各部门 部门经理 记录表格 各部门 部门经理 ③ 文件的发放 为有效推进质量管理工作，应及时向各部门发放文件的最新版本。 管理手册、程序文件的发放见附件 7（依据《文件和 资料控制程序》（ HFH/COP— 01）。 ④ 管理体系文件发放的登记 管理手册、程序文件、作业指导书、表格由文控中心发放并登记。 ⑤ 外来文件的发放 各接收部门收到外来文件后，由文控中心统一编号登记，交接收部门保存。 ⑥ 文件的修订、废弃 A、管理手册每三年进行一次整体评审，根据情况修订，但当最高管理者提出修改的指示后应进行修订。 B、程序文件每三年进行一次整体评审，根据情况进行修订，但当管理者代表提出修订的指示后应进行修订。 C、作业指导书、表 格每年应进行一次整体评审，根据具体情况进行修订，但当部门负责人提出修订指标后，应进行修订。 D、如果质量管理手册、程序文件、作业指导书和表格在管理体系运行中被认为不再适用，应按文件控制程序要求修订。 ⑦ 文件作废时由文控中心负责将作废的文件全部收回加盖“作废”印以防混用。 ⑧ 文件的保管 各部门文件管理者应对文件认真保管，防止遗失。 ［相关文件］ 《文件和资料控制程序》（ HFH/COP01） 质量记录控制（ ISO9001 ） 为证明质量要求已得到满足 ，质量管理体系得到有效运行，公司应建立并保持程序对质量管理体系要求的记录予以控制，且规定标识、贮存、追溯和保护、保存及处理方法。 ① 质量记录的种类 A、产品鉴定报告； B、产品检验报告； C、产品审核报告； D、质量测量与监控记录； E、产品试验记录； F、不合格品评审、处置、记录或报告； G、校准数据或报告； H、产品让步记录； I、采购记录； J、合同评审记录； K、信息交流记录； L、文件控制记录； M、记录管理记录； N、管 理评审记录、报告； O、培训记录； P、过程测量与监控记录； Q、数据分析记录； R、内部审核记录、报告； S、纠正、预防措施记录； T、质量成本记录等。 ② 记录的控制 A、《记录控制程序》（ HFH/COP02）应对记录的标识、收集、编目、归档、保存、查阅、处理和处置等方面进行规定； B、所有记录应：字迹清楚、标识明确、内容完整可靠； C、记录的管理应便于存取、检索、查阅，避免损坏、变质和丢失； D、记录 的保管期限和保管地点应在“记录一览表”中予以规定； E、记录的处理须经授权人审批后进行。 管理职责（ ISO9001 .5） 管理层的承诺（ ISO9001 ） 为了明确本公司在质量管理体系方面的宗旨和方向，体现最高管理者对质量体系的持续改进的指导思想和承诺，最高管理者应： A、就满足客户及法律、法规要求的重要性与公司内各职能部门进行沟通； B、建立质量方针和质量目标； C、定期组织管理评审； D、提供 实现质量管理所必须的资源。 以客户为中心（ ISO9001 ） ① 公司应识别客户的需求和期望，并考虑与产品有关的义务，包括产品适用的法律、法规及其他要求： ② 最高管理者应明确客户的需求和期望，把以客户为中心对过程进行管理视为管理者职责的一个主要部分，同时营造宣传并保持以客户为中心的管理思想，在全本员工中强化对其重要性的认识： ［相关文件］ 《与顾客有关的控制程序》（ HFH/COP16） 《法律、法规及其它要求获取和确定程序》（ HFH/COP18） 质量方针（ ISO9001 ） 为明确本公司在质量管理方面以客户为中心的工作方法，确保产品质量的不断提高，为客户提供持续满意产品，体现最高管理者对质量管理的指导思想和承诺，特制定质量方针。 方针为公司持续改进质量和制定评审目标提供了一个框架。 ① 质量方针的制定 本公司的质量方针是由总经理制定，经 ISO 推进委员会会议审议，由总经理批准颁布，并确保质量方针符合下列要求： A、符合本公司在产品和生产中的实际情况； B、符合质量管理体系的 持续改进； C、遵守与质量有关的法律、法规和应遵守的其它要求； D、包含建立目标和评审质量的框架； E、符合本公司的经营方针； F、考虑客户的要求和期望。 ② 质量方针的传达和公开 公司以文件、标语、学习宣传方式，传达到公司的每一位员工，并向社会公开。 ③ 质量方针的组织和实施 由公司最高管理者发动，提供相关保障，公司内各部门进行交流，并使各部门理解。 管理者代表组织体系运作，保证方针的实施。 ④ 质量方针的修订 最高管理者在 管理评审中，对方针的持续适应性。