威诺五金制造公司ts16949-20xx质量工作手册(编辑修改稿)

威诺五金制造公司ts16949-20xx质量工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

急计划的制定和实施工作；负责运输车辆维护、修理工作。 综合管理部 负责落实质量职责的分工、调整和协调工作；负责作好管理评审记录以及记录的存档和 管理 本资料来 自 评审报告的发放工作； 负责体系文件的管理和发放工作； 负责制订管理制度，并监控制度及计划的实施情况； 负责公司年度责任目标的提出、诊断、评价和考核； 负责人力资源的开发、配置使用和管理工作； 保持员工教育、培训、技能和经验的适当记录； 按公司发展及各部门需要编制职工培训计划，并组织落实； 负责公司建筑物，工作场所的维护、维修； 计划财务部 ____负责落实质量体系有效运行所需资金； ____负责公司经营计划的制定和质量成本管理工作。 ____负责公司固定资产、流动资金和投资计划等专项资 金的管理工作。 ____参与新产品、新项目合同中产品成本及价格的评审； ____负责对仓库物资的监督管理； ____负责公司原材料、工、模、辅具等物资仓库的管理工作； 销售部 ____负责市场营销、市场开发及合同的评审和管理工作； ____负责与顾客有关的过程控制、顾客抱怨的处理和顾客满意度的调查 工作； ____负责编制“销售需求计划”，并检查落实情况。 威诺五金制造 有限公司文件编号 ： WNL1QM 版本 /修改号： C/00 质量手册 页数： 20 分厂 ____对本公司计划安排中自制的零部件进行生产，包括各工序的组织管 理、检测及半成品的管理，包括工期、质量等全面管理； ____按公司生产计划组织生产，对产品的制造质量负责； ____负责产品的搬运、贮存、防护和交付管理工作。 公司其他各类人员的质量职责见《各类人员质量职责》 管理者代表 总经理在公司高层管理者中指定一名成员为管理者代表，本公司 的管理者代表由总经理以《委任书》的形式任命，主要负责： ____按照 ISO/TS16949:20xx 要求组织建立和实施质量体系，并保持有效运行； ____向总经理报告质量体系的运行情况，以供管理评审和作为质量体系改进的基础； ____确保在整个公司内部形成和提高满足顾客要求的意识。 ____就本公司质量体系的有关事宜与外部各方做好联络工作。 在新产品开发过程中，项目负责人被指定为顾客代表，站在顾客 的立场上，参与特殊特性的制定和产品设计开发阶段的评审。 参与质量 目标的指定和提出培训需求。 在正常生产过程中，销售部部长被指定为 顾客代表，负责顾客信息的传递和纠正预防措施实施效果的 评价。 本资料来 自 内部沟通 公司通过召开会议、公告、目视管理板、媒体宣传等方式，传达公 司的发展规划、业务进展和质量管理体系实施的信息，并通过多方论证、 组织专题研讨、定期收集员工提案、建立信息反馈渠道，接收员工投诉 和反馈等方式，就质量管理体系有效性的有关事宜在公司内部进行有效 的沟通。 管理评审 管理评审 威诺五金制造 有限公司文件编号 ： WNL1QM 版本 /修改号： C/00 质量手册 页数： 21 公司依据《管理评审程序》开展管理评审，正常情况下评审每年 开展二次，并可依据需求增加评审的次数。 管理评审必须包括整个质量 体系的所有要求及其绩效的趋势。 管理评审由总经理主持，通过多方论证的方法完成。 评审的记录 由综合管理部保存。 管理评审必须评估公司对质量管理体系的所有要求及其业绩趋势。 计划财务部必须将不良质量成本与常规的工业成本会计制度相 结合，用适当的方法报告不良质量成本的发生情况，以衡量质量体系的 有效性，并在管理评审会议上进行评审。 参见《不良 质量成本控制程序》。 管理评审的目的是： 确保本公司质量体系持续的适宜性、充分性和有效性，评价质量体系改进的机会和变更的需求；使质量体系始终满足 ISO/TS16949： 20xx 技术规范的要求； 使质量体系满足本公司质量方针、质量目标的要求。 管理评审可能的输入： 审核结果；市场和顾客反馈的质量信息； ____过程的业绩和产品的符合性，以及重大质量问题； ____纠正和预防措施、持续改进的实施情况； ____实际和潜在的外部失效及其对质量、安全或环境的影响分析； ____以往管理评审 的跟踪措施； ____可能影响质量管理体系的变更； ____改进的建议等。 管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施： ____质量体系及其过程有效性的改进； 威诺五金制造 有限公司文件编号 ： WNL1QM 版本 /修改号： C/00 质量手册 页数： 22 与顾客要求有关的产品的改进资源需求；质量体系运行的结论性意见。 本资料来 自 本要求相关文件 :WNL1QP()1 经营计划管理程序 WNL1QP()1 信息沟通管理程序 WNL1QP()1 管理评审程序 WNL1QP()2 不良质量成本控制程序 公司质量管理体系过程 .职责分配表表 一 威诺五金制造 有限公司文件编号 ： WNL1QM 版本 /修改号： C/00 质量手册 页数： 23 本资料来 自 威诺五金制造 有限公司文件编号 ： WNL1QM 版本 /修改号： C/00 质量手册 页数： 24 本资料来 自 威诺五金制造 有限公司 文件编号 ： WNL1QM 版本 /修改号： C/00 质量手册 页数： 25 本资料来 自 6 资源管理： 资源提供 公司在质量管理体系实施的过程中必须确定并提供所需的资源，确 保实施和维护、改进质量管理体系的有效性，满足顾客需求，提高顾客 满意度。 资源包括人员、资金、物资、信息、设备、设施等。 公司根据生产大纲、新产品开发计划，由各部门或项目负责人提出 资源需求，计划财务部组织协调，总经理批准后予以提供。 人力资源： 总则 综合管理部根据人员教育、培训、技能和经验方面具备的相应能力， 为公司合理的开发和利用人力资源，充分调动员工参与的积极性、主动 性和创造性。 能力、意识和培训 综合管理部根据质量管理体系要求，在岗位职责中确定影响产品 质量的工作人员的能力和素质要求，提供培训或采取其他措施以满足这 些要求，以确保员工的能力持续满足岗位的需求。 综合管理部负责编制《人力资源管理程序》 .收集各部门的培训 需求，制定培训计划，并对教学过程进行 组织和管理，确保对影响产品 质量的所有人员达到所需的能力。 当顾客有特定的技能要求时，综合管 理部应组织技能的培训。 技术质量部应明确产品设计人员应掌握的适用的工具和技术并 确保产品设计人员达到设计要求的能力 综合管理部必须对新员工或调换工作的员工进行岗位培训，确保 员工有能力完成承担的工作。 并使他们意识到 ,因工作不符合质量要求对 内部、外部顾客和最终使用者造成的后果。 对于承担特定工作的人员，如特殊工种（数控、调模、叉车等） 作业人员，验证人员（质量检验人员、 质量审核人员等）必须经过专门 的培训，通过考核，取得上岗资格。 嘉兴威诺五金制造 有限公司文件编号 ： WNL1QM 版本 /修改号： C/00 质量手册 页数： 26 综合管理部负责以适当的方式对培训的效果进行验证，达不到要 求的人员不得从事相应的工作。 通过培训，确保员工在以下方面提高意识能力： a)满足顾客的要求； b)符合质量方针和质量管理体系的重要性； c)实施的活动对质量的重要影响，包括现实的或潜在的； d)通 过活动为实现质量目标做出贡献； e)偏离规定程序的潜在后果。 综合管理部保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 员工的激励和授权 公司可采用但不限于以下途径调动员工积极性和提高员工质量 本资料来 自 意识： a) 改进建议； b) 合理化建议； c) 提供更多的培训； d) 宣传 /竞赛活动； e) 表彰 /奖励； 综合管理部每年至少进行一次员工调查和评估，以测量员工对于 所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献的认 识程度和对岗位、公司的满意程度。 基础设施 公司根据顾客对产品和服务的需求及公司员工的需求，确定和提供 适合的基础设施并进行维护，基础设施包括： a)厂房、仓库、制造现场、办公场所和公共动力设施、管网； 威诺五金制造 有限公司文件编号 ： WNL1QM 版本 /修改号： C/00 质量手册 页数： 27 b)生产和办公设备（包括硬件和软件）； c)支持性服务，如运输和通讯。 工厂、设施和设备的策划 a)公司采用多方论证的方法，进行工厂、设施和设备策划； b)工厂布局应做到：优化材料转移、搬运，对场地空间增值使用，材料同步流动； c)生产管理部负责制定并实施对现有操作有效性进行评价的标准，具体 按《生产操作有效性评价程序》执行 . 应急计划 公司制定应急计划，以便在除不可抗拒力以外的紧急事件发生时 （如：公用设施中断、人员不足、关键设备失效、产品从使用现场退回 等），能合理地保护对顾客的产品供应。 生产管理部负责应急计划实施的组织和协调。 工作环境 公司为作业现场提供适宜的工作环境，生产管理部编制《工作环境 管理程序》，并对工作环境进 行控制和管理。 通过采用“ 5S”活动等方法， 保持作业现场的清洁、有序状态。 技术质量部必须在产品设计和开发过程中，考虑产品特性对使用 者、客户和员工的安全影响程度，并通过产品和过程设计减少对员工、 客户和使用者的潜在安全危险。 通过培训、标识等方法，在企业内部和 外部广泛开展产品责任和产品风险的教育。 本要求相关文件 :WNL1QP()1 人力资源管理程序 WNL1QP()1 生产操作有效性评价程序 WNL1QP()1 工作环境管理程序 7产品实现 为保证 公司对产品实现过程的控制，由技术质量部负责编制《 APQP 威诺五金制造 有限公司文件编号 ： WNL1QM 版本 /修改号： C/00 本资料来 自 质量手册 页数： 28 控制程序》。 为满足产品、项目或合同规定的要求建立多功能小组，对产品实现 过程进行策划，确保与本公司质量体系的所有其它要求协调一致，并形 成项目计划。 产品实现的过程应包括下述活动： ____接收、确定、评审顾客的要求、合同和订单； ____设计和开发 ____评审、确认和产品 批准 ____采购 ____制造和装配 ____储存和交付 ____售后服务 —— 补充 多功能小组在进行产品实现策划时 ,要充分考虑顾客要求和对其技术规范的引 用，确定以下内容： ____产品的质量目标和要求； ____针对产品确定过程、文件和资源的需求，以确保产品的实现； ____规定产品所要求的验证、确认、监控、检验和试验活动，确定产品的接收准则； ____选择和设计为实现过程及其产品符合要求提供证据所需的记录； 多功能小组制定产品的接收准则，当顾客要求时，必须 得到顾客的批准。 对于计 数型数据的抽样检验，接收水平必须是零缺陷； 凡与顾客签约开发的产品及有关产品的信息必须遵守顾客的保密要求，必要时保 密要求必须延伸到供应商。 威诺五金制造 有限公司文件编号 ： WNL1QM 版本 /修改号： C/00 质量手册 页数： 29 技术质量部负责制定并保持《变更控制程序》，对影响产品实现的更改进行 控制。 、验证和确认包 括供应商的变更在内的所有变更，以确保与顾 客的要求一致。 ，所有变更都必须通知顾客，并获得顾客批准，除非顾客放弃。 ，必须对更改的产品进行验证，并在发运的产品或其包装上 进行标识。 本要求相关文件： WNL1QP()1 APQP 控制程序 WNL1QP()2 变更控制程序 销售部通过市场调研、预测和分析，必要时应会同技术质量部、储运部等识别并 本资料来 自 确定顾客的各种需求。