好乐迪卡拉ok连锁公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

好乐迪卡拉ok连锁公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

作說明等文 件。 ：分類代號「 F」 (Form)，項目包括各式記錄用之表單等文件。 ：分類代號「 Q」 (Quality plan)，項目包括各式品質計劃，品質改善專案及其他各類專案計劃或產出相關文件。 ：分類代號「 R」 (Reference documents)，項目包各式國家法令規章，國家標準或其他書籍等文件。 鑑於外來文件有許多類型，較難以一共同之格式予以編號，故准許各單位視實務上之便利，引用不同之編號型式 (如法令文號，原文件編號 … .等 )為之。 9002 品保制度與本公司品質系統二、三階文件之關聯詳如下表： 公司文件 ISO 9002系統 二階文件 三階文件 管理責任 ★ ★ 品質制度 全部二階文件 全部三階文件 合約審查 店舖營業中執行作業辦法 (BP002) 領檯工作說明書 (BW012) 文件及資料管制 文件及資料管制辦法 (CP001) ─ 採購 採購作業辦法 (CP007) 協力廠商評估及考核辦法 (CP008) ─ 客戶供應品之管制 本公司不適用 產品之鑑別與追溯性 店舖營業中執行作業辦法 (BP002) 影帶管理辦法 (BP004) 店舖運作相關作業細則 (備註一 ) 流程管制 店舖營業前開班作業辦法 (BP001) 店舖營業中執行作業辦法 (BP002) 店舖營業後收班作業辦法 (BP003) 影帶管理辦法 (BP004) 製作物管理辦法 (BP005) 營業場所安全管理辦法 (BP006) 設備維護保養辦法 (CP009) 店舖運作相關作業細則 (備 註一 ) 製作物標準規則 (BW015) 消防防護計劃 (BW016) 工務設備保養作業細則 (CW005) 視聽設備保養作業細則 (CW006) 視聽歡唱系統工作站教戰守則(BW017) 店舖教戰守則 (BW018) 檢驗與測試 店舖營業前開班作業辦法 (BP001) 店舖營業中執行作業辦法 (BP002) 店舖營業後收班作業辦法 (BP003) 影帶管理辦法 (BP004) 採購作業辦法 (CP007) 設備維護保養辦法 (CP009) 倉儲管理辦法 (CP010) 店舖運作相關作業細則 (備註一 ) 視聽設備驗收作業細則 (CW002) 電腦設備驗收作業細則 (CW003) 採購驗收作業細則 (CW004) 工務設備保養作業細則 (CW005) 視聽設備保養作業細則 (CW006) 檢驗、量測與測試設備之管制 倉儲管理辦法 (CP010) 視聽器材倉儲管理辦法 (CP014) 量測設備校驗作業細則 (CW007) 檢驗與測試狀況 店舖營業前開班作業辦法 (BP001) 店舖營業中執行作業辦法 (BP002) 店舖營業後收班 作業辦法 (BP003) 影帶管理辦法 (BP004) 設備維護保養辦法 (CP009) 倉儲管理辦法 (CP010) 同 三階文件 不合格品之管制 店舖營業前開班作業辦法 (BP001) 店舖營業中執行作業辦法 (BP002) 店舖營業後收班作業辦法 (BP003) 設備維護保養辦法 (CP009) 倉儲管理辦法 (CP010) 影帶管理辦法 (BP004) 店舖運作相關作業細則 (備註一 ) 視聽設備驗收作業細則 (CW002) 電腦設備驗收作業細則 (CW003) 採購驗收作業細則 (CW004) 工務設備保養作業細則 (CW005) 視聽設備保養作業細則 (CW006) 公司文件 ISO 9002系統 二階文件 三階文件 矯正及預防措施 消費者申訴處理辦法 (BP007) 作業系統異常處理辦法 (BP008) ─ 運搬、儲存、包裝、保存及交貨 影帶管理辦法 (BP004) 倉儲管理辦法 (CP010) 視聽器材倉儲管理辦法 (CP014) 影帶業務工作說明書 (BW003) 補給業務工作說明書 (BW005) 主控工作說明書 (BW011) 品質紀錄之 管制 品質紀錄管制辦法 (CP002) ─ 內部品質稽核 品質系統稽核辦法 (AP001) ─ 訓練 教育訓練辦法 (CP003) 外訓申請辦法 (CP004) 部門訓練課程申請辦法 (CP005) 內部講師辦法 (CP006) 營業事業處教育訓練體系(CW009) 訓練課程上課規定 (CW015) 服務 本公司不適用 統計技術 ★ ★ 備註： 一、店舖運作相關作業細則如下： (BW001) 明書 (BW008) (BW002) (BW009) (BW003) (BW010) (BW004) (BW011) (BW005) (BW012) (BW006) (BW013) (BW007) 作說明書 (BW014) 二、 「★」者，沒有相關文件，直接建構於本手冊中。 「─」者，表示無相關文件。 ： 流程 管制重點 相關文件 人員召募訓練 人力素質 CP00 CP004 採購及驗收 品質檢驗 CP00 CP008 設備保養維護 定期執行 CP009 行銷企劃宣傳 訊息傳遞 BP005 公共關係 時效掌控 BP00 BW018 包廂準備 設備品質 BP001 接受訂位 包廂產能 BP002 開立包廂 消費說明 BP002 歡唱／餐飲／服務提供 客戶滿意 BP00 CP0 CP014 出清包廂 清潔維護 BP00 BP003 . ISO 9002 品質系統中所有之二、三階文件。 包廂準備 接受訂位 開立包廂 歡唱／餐飲／服務提供 出清包廂 人員召募訓練 公 共 關 係 行銷企劃宣傳 採 購 及 驗 收 設備保 養維護 第一篇 管理責任篇 第五章 品質手冊管理 為使本公司品質手冊在使用及管理上有所依循特定之。 品質手冊之制定、發行、使用、管理均適用之。 9002 ， ： 1994 全面顧客滿意 (TCS)委員會 統籌負責本手冊之制定及相關事宜。 ／程序之研擬，適時申請修改。 ISO 9002： 1994 國際標準相關規定。 ，須經總經理核可頒佈實施。 、修訂、廢止或其他管理要點，均依品質手冊第四篇第一章「 文件及資料管制」之規定辨理。 ，由單位主管負責確實向所屬同仁宣達。