奧克斯能源公司質量體系程序文件(61頁(编辑修改稿)

奧克斯能源公司質量體系程序文件(61頁(编辑修改稿)内容摘要：

4 流程图 人员招聘录用流程图 (见下页 ) 培训流程图 (见后 ) 5 工作程序 人员招聘录用 人员招聘由相关部门提出申请，根据招聘类别分别填 写《生产人员招聘计划审批表》和《后勤人员招聘计划审批表》，按集团人力资源部《人力资源管理制度》规定权限进行审批后上报总经办。 《人力资源管理制度》进行人员招聘，并负责核实应聘人员的学历、资历等证明文件，填写相关记录。 应聘人员 进行面试，面试合格后（必要时进行笔试）， 在公司内聘的，经主管领导批准后上岗；外聘的 填写《就职申请表》，经录用批准人批准后 ,由总经办 通过电话、信函或 Email 通知应聘人员到岗时间。 后勤人员到公司报到 15 日内签订劳动合同 ，一线人员在每月 25 日前完成签订劳动合同工作。 集中实施岗前培训合格后分配各部门上岗 (后勤人员报到后先上岗，后参加集团人力资源部组织的集中培训，合格后正式上岗 )。 试用期满后 ,一般后勤人员由部门领导负责对试用员工的考评并填写《员工转正评审表》；干部、中高级以上专业技术人员由总经办负责组织进行考评，填写《员工考评访谈录》，由总经办汇总分别填写《员工考评汇总表》、《专业技术人员考评汇总表》。 考评合格者经批准正式录用，不合格者给予辞退或另行安排。 新进员工报到时，填写《新入司员工档案登记表》 ,由总经办负责建 立员工档案。 已在职员工填写《在职员工档案登记表》。 员工离职，离职人员应提前 30 天提交离（辞）职报告交部门负责人，由部门行政管理人员（或部门指定的专人）负责办理离职申请手续，审批人同意离职的，一线和后勤管理人员分别填写《生产人员自愿离（退）职会签单》、《后勤人员自愿离（退）职会签单》，按集团公司《人力资源管理制度》办理离职手续。 人员培训 各部门根据本部门的实际情况制订下年度《年度培训计划表》报总经办，年度计划外的培训需求填写《培训申请表》报总经办。 程序文件 编 号 Q/AUX 版本号、修改次 B/O 人力资源管理程序 页 码 第 2 页 共 4 页 、员工工作能力确认情况及各部门的培训需求，编制《能源公司 年度培训计划表》。 年度计划应规定培训内容，接受培训的对象、时间和责任部门等。 年度计划经总经理批准后实施。 总经办会同培训责任部门根据《能源公司 年度培训计划表》组织培训，由责任部门落实培训具体时间、地点、教材、师资等，并通知有关人员参加培训。 ，需委外培 训的由各部门填写《培训申请表》，经审批后实施。 ，培训有关记录报总经办备案。 ：对从事特殊工种作业的人员，应组织培训和资格审核，取得相应的资格证书后才能上岗。 特殊工作人员包括： a) 国家规定的特种工种：电工、焊工、电梯工、行车工、铲车司机、驾驶员、压力容器工等； b）质量验证人员：检验员、计量人员、测试员、内审员等； c）本公司特殊过程的操作人员： 激光焊接、超声波焊接过程操作工 ； 人员招聘录用流程图 NG OK OK NG NG OK d）本公司关键过程操作人员： 涂布、注液、分容过程操作工。 、关键特殊过程作业人员持证情况填写《特殊、关键岗位作业人员登记 程序文件 编 号 Q/AUX 版本号、修改次 B/O 招聘 培训 上岗 辞退或另行安排 家访、政审 面试（笔试） 是否需要家访政审审 审批 部门人力需求申报 公司人力需求预测 试用 正式录用 人力资源管理程序 页 码 第 3 页 共 4 页 表》，每月上报总经办，由总经办汇总后并登记入《特殊、关键岗位作业人员登记表》。 培训结束后，由各责任部门组织分析、评估培训效果，填写《培训备案表》。 由总经办负责在每月底填写《月度培训完成情况汇总 表》，年底填写《年度培训完成情况汇总》。 培训记录（《培训签到表》、《培训备案表》和《培训效果调查表》）统一由总经办归档。 员工工作能力考评 ，对技术人员、质检人员、关键岗位人员和特殊工种人员必须进行工作能力考评或书面考试，员工考评填写《员工考评表》。 对不适应岗位要求的员工，予以培训，培训后仍不合格的，予以转岗或淘汰，确保员工能胜任岗位工作。 ，为公司编制年度培训计划提供依据。 培训流程图 6 相关文件 Q/AUX 《人力资源管理制度》 7 记录 AUX 《生产人员招聘计划审批表》 AUX 《后勤人员招聘计划审批表》 AUX 《就职申请表》 AUX 《员工转正评审表》 AUX 《员工考评访谈录》 AUX 《新入司员工档案登记表》 AUX 《在职员工档案登记表》 AUX 《生产人员自愿离 (退 )职会签单》 AUX 《后勤人员自愿离 (退 )职会签单》 AUX 《年度培训计划表》 AUX 《培训申请表》 AUX 《培训备案表》 AUX 《月度培训完成情况汇总表》 程序文 件 编 号 Q/AUX 版本号、修改次 B/O 拟定培训计划 审批 实施培训计划 分析、评估培训效果 考核 培训需求分析 记录归档 人力资源管理程序 页 码 第 4 页 共 4 页 AUX 《年度培训完成情况汇总》 AUX 《培训签到表》 AUX 《培训效果调查表》 AUX 《员工考评汇总表》 AUX 《专业技术人员考评汇总表》 AUX 《能源公司 年度培训计划表》 AUX 《特殊、关键岗位作业人员登记表》 AUX 《员工考评表》 编制 /日期 审核 /日期 程序文件 编 号 Q/AUX 版本号、修改次 B/O 与顾客有关的过程控制程序 页 码 第 1 页 共 3 页 1 目的 通过识别确定顾客对产品的 要求，评审本公司满足顾客对产品要求的能力，确保履行顾客对产品的要求，达到顾客满意（包括对交付及交付后活动的要求）。 2 范围 适用于本公司识别确定顾客对产品的要求及产品销售合同评审的控制、管理和与顾客沟通。 3 职责 ，产品要求的评审的控制与管理，并与顾客沟通。 、新产品合同中顾客对产品的技术要求的评审与控制。 、过程生产能力及交付期的评审工作。 4流程图 NG OK 5工作程序 /协议 业务员在取得订货意向时，填写产品销售合同 /协议。 /协议初审 产品销售合同 /协议 经办事处经理初审通过后，办事处经理 在合同 /协议上 签字，再寄往公司销售部办理合同评审、签章（或先由客户办理签章）。 销售部接合同 /协议后， 按 ～ 条款进行合同 /协议的评审。 、品质管理部、生产制造部等识别、确定顾客 对产品的要求。 公司应了解并掌握市场动态和顾客对产品要求的趋势，每年进行一次对顾客产品需求和本公司附加要求的分析、识别，并提出对产品的要求，交总经理或提交管理评审，总经理根据需要责令相关部门对该产品需求组织评审，确定能否设计或开发。 根据每个与产品有关的合同都要进行评审的要求，为便于开展评审工作，可将本公司销售合同分为以下两类： A 类：外贸、新产品销售合同 /协议，金额在 50 万元以上老产品销售合同 /协议。 程序文件 编 号 Q/AUX 版本号、修改次 B/O 合同签订 合同实施 合同修改 顾客合同 合同监视 合同管理 初审 OK NG NG OK 合同评审 与顾客有关的过程控制程序 页 码 第 2 页 共 3 页 B 类： 50 万元以下老产品销售合同 /协议。 顾客对产品明示的需求，包括 :产品规格型号、合同要求、价格、交付期、顾客通知等。 ：对产品质量的持续改进、产品质量的不断提高。 A类销售合同由销售部召集主持评审小组会议进行评 审，评审小组成员来自技术部、品质管理部、生产制造部，对要求的可行性、技术性及其它进行评审，并填写 《合同评审表》 作为依据。 B类销售合同由销售部经理直接在 《合同评审表》 签确认意见，作为评审依据。 若有技术、交货期等特殊要求，也要由相关部门经理签字确认。 /协议中的月订单由销售部 业务主管 直接在订单上签字，作为评审依据。 ： a)双方商定的技术、质量要求都被认可； b)各项要求都有明确规定，并形成文件； c)任何 与合同或订单不一致的项目均已得到解决； d)本公司有能力满足合同规定要求。 A类合同按如下分工进行评审认可 a)技术部对所承接产品技术要求、图样或样品完整性及产品有关法律、法规要求做出评审，同时对生产工艺的可行性做出评审； b)品质管理部对合同要求的产品检测能力和验收规则做出评审； c)生产制造部对采购能力、生产能力及交货期做出评审； d)销售部组织对合同的合法性进行评审。 ，由销售部必要时与顾客进行信息沟通与协调。 合同评审通过后，由业务员同顾客签订合同 /协议。 合同实施 /监视 /管理 ，不得不交或逾期交货，需方也不得少要、不要，否则应承担违约责任。 ,且进行市场预测，元月 10 日前编制《年度销售计划》。 /订单以《 月份预计销售计划表》报生产制造部。 《销售合同登记表》、《销售订单执行台帐》 , 按用户单位设立，监督合同的执行情况。 销售部负责对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排。 生产提供前了解顾客对产品的要求，通过走访调查顾客需求，确定产品质量承诺。 ，并及时与顾客沟通。 ，开展顾客满意度调查，应对顾客反馈的信息特别是顾客投诉、产品退货等及时回复，采取纠正与预防措施。 合同修改 合同履行过程中 ,如出现违约 ,办事处应及时想办法补救 ,也可报请公司处理。 如需变更或解除合同，必须由双方协商一致，并达成书面协 议。 、解除合同，应及时以书面形式通知对方，对方接到通知后十五天内未答复，视为默认，变更、解除合同即生效；十五天内对方提出异议，合同变更、解除不能生效。 ，如其将书面通知送达办事处的，办事处应在十五天内给予书面 程序文件 编 号 Q/AUX 版本号、修改次 B/O 与顾客有关的过程控制程序 页 码 第 3 页 共 3 页 答复。 ，而用户单位尚未签章，并提出 更改意见的，办事处必须将用户的更改意见书面报公司重新审批，绝不允许在未征得公司的情况下，对合同条款擅自修改。 、口头 、电话 、信函申请 , 销售部根据修改的内容填写《合同修改通知单》 ,由总工批准后，同时通知有关部门做好生产、采购等工作安排。 6相。