奥罗拉新能源(热泵热水器)公司质量手册(编辑修改稿)

奥罗拉新能源(热泵热水器)公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

制工作； 在生产现场的产品进行适当标识； —— 负责对生产环节出现的不合格产品进行相应的处置； —— 负责与本部门有关的文件、记录的管理； —— 负责制订与本部门有关的纠正和预防措施并组织实施； —— 负责仓库的管理工作，负责库存产品的标识，库存物品做到帐、卡、物相符； —— 负责顾客财产的识别和管理工作； 南京奥罗 拉新能源发展有限公司 第 共 4页 第 3页 质量手册 第 A版 第 0次修订 20xx年 7月 1日实施 主题 管理职责 4)技术部 —— 领导产品实现策划活动；针对特殊产品、项目或合同编制质量计划； —— 组织产品的设计和开发活动，负责对产品的设计和开发的全部过程实施控制； —— 组织对生产过程中有需确认的过程进行过程确认活动，从而确保过程输出满足过策划的安排； —— 负责与本部门有关的文件、记录的管理； —— 参与内审、管理评审工作；负责制订与本部门有关的纠正和预防措施并组织实施； 5)销售部 —— 负责产 品销售工作，向总经理报告产品销售业绩； —— 负责对顾客要求的识别，并组织合同评审工作； —— 负责售后服务、顾客意见的处理及对顾客的满意程度进行测量和分析； —— 负责与本部门有关的文件、记录的管理； —— 参与内审、管理评审工作；负责制订与本部门有关的纠正和预防措施并组织实施； 6）安装部 —— 负责产品交付和交付后相关活动的实施； —— 负责产品的售后安装服务的提供的控制； —— 负责与本部门有关的文件、记录的管理； —— 负责制订与本部门有关的纠正和预防措施并组织实施； —— 参与内审、管理评审工作； 7）品管部 — — 负责依据策划的安排对产品特性进行监视和测量，负责原材料、生产过程、最终成品的检验，以确保产品质量。 —— 负责对监视测量装置的管理；负责根据产品的监视和测量要求配备相应的监视和测量装置并负责对其进行定期校准； —— 负责对质量管理体系的各个过程实施监视和测量；负责对各个部门质量目标的完成情况实施考核； —— 负责组织内审活动，并组织跟踪验证不合格纠正和纠正措施； —— 负责与本部门有关的文件、记录的管理； —— 参与内审、管理评审工作； —— 负责数据收集，对收集的数据进行分析以寻找改进的机会； —— 负责制定有关的纠 正和预防措施，并组织实施； 8)财务部 —— 严格执行国家财税政策； —— 负责本公司财务管理并向总经理报告财务状况； 9)内审员 —— 负责按内审计划进行内部审核； —— 负责按审核组长的分配编制检查表，进行现场审核，收集客观证据，开具不合格报告及纠正措施的跟踪验证。 10)品管部检验员 —— 负责按检验规程的规定进行进货、过程和最终检查与测量； —— 负责记录检验和测量结果； —— 负责合格品放行，签发合格证。 南京奥罗拉新能源发展有限公司 第 共 4页 第 4页 质量手册 第 A版 第 0次修订 20xx年 7月 1日实施 主题 管理职责 总经理根据质量管理体系的需要，任命吴展农同志兼任我公司管理者代表，除其它职责外，管理者代表还应有以下职责和权限： a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)向总经理报告质量管理体系业绩和任何改进的需求； c)确保整个组织内提高满足顾客要求的意识； d)负责与质量管理体系有关的外部联络； e)负责领导开展质量体系内部审核活动。 内部沟通 a)沟通内容涉及体系进行过程及管理等多方面的内容，如：质量要求、过程目标及完成情 况、过 程有效性等； b) 沟通渠道：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通； c) 沟通方式：调度会、质量分析会、内部刊物、文件、板报、声像和电子媒体等。 管理评审 、充分性和有效性，总经理应按策划的时间间隔评 审质量管理体系。 评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标 .管理评审的记录应予以保持。 评审的输入应包括以下方面 的信息 ： a)审核结果 b)顾客反馈 c)过程的业绩和产品符合性 d)预防和纠正措施状况 e)以往管理评审的跟踪措施 f)可能影响质量管理体系的变更 g)任何改进的建议。 ： a)质量管理体系及其过程有效性的改进； b)与顾客要求有关的产品的改进； c)资源需求。 管理评审 活动由本公司总经理亲自主持，办公室负责管理评审活动的具体开展和实施， 具体执行 Q/ARL— QP— 03— 20xx《管理评审控制程序》。 南京奥罗拉新能源发展有限公司 第 共 1页 第 1页 质量手册 第 A版 第 0次修订 20xx年 7月 1日实 施 主题 资源管理 6 资源管理 组织应确定并提供适宜的资源，包括人力资源、生产设备、基础设施和工作环境等，以实施和改进质量管理体系的有效性，增强顾客满意。 人力资源 总则 a)对承担质量体系规定职责和岗位的人员根据不同的能力需求，确保其能力与岗位职责要求相适应； b)对人员能力的判断，应从其接受教育的程序、培训经历、技能水平和工作经验等综合考虑。 选拔能胜任工作的人员从事管理和作业活动。 c)根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备满足要求的能力，也可 以采取其它措施； d)评价所采取措施的有效性，评价方式包括：理论考核、岗位练兵技能比赛等； e)对全体员工进行质量意识的培训，使员工认识到所从事工作的重要性，并为实现组织的质量方针与质量目标而努力； f)办公室建立员工档案，并保留关键岗位员工的技能、经验与培训记录； g)人力资源管理工作由办公室总体负责，涉及部门共同参与。 具体执行 Q/ARL— QP— 04— 20xx《人力资源管理程序》。 基础设施 本公司为实现产品符合要求所需的基础设施 a)建筑物、工作场所和相关的设施，包括水、电、 汽等供应； b)生产过程运行、监控和测量所需的过程设备。 对基础设施进行适当的维护，以满足生产和服务提供的需要。 ，涉及部门共同参与。 具体执行 Q/ARL— QP— 05— 20xx《基础设施控制程序》。 工作环境 应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。 适宜的工作环境包括人的因素和物的因素。 a)人的因素：为员工创造一个愉快的空间，采用创造性的工作方法使员工有更多的参与机会以发挥其才能；同时制定安全操作规程 ，并对员工进行培训，确保安全生产； b)物的因素：工作场所卫生、清洁、通风良好。 工作环境的管理 a)生产现场由生产部负责维护，办公室会同生产部不定期进行检查； b)办公环境由各有关部门负责维护，办公室不定期检查。 南京奥罗拉新能源发展有限公司 第 共 5页 第 1页 质量手册 第 A版 第 0次修订 20xx年 7月 1日实施 主题 产品实现 7 产品实现 产品实现的策划。 产品实现的策划应与质量管理体系其他 过程的要求相一致。 在对产品实现进行策划时，应确定以下方面的适当内容： a）产品的质量目标和要求； b）针对产品确定过程、文件和资源的需求； c）产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 ，对常规产品的生产策划的输出文件可包括产品生产计划，产品的检验、验证和确认活动的安排、产品的生产安排等内容。 ，如相关的质量、工艺文件或质量计划等。 ，现有的体系文件能满足要求，可不编质量计划。 、项目或合同，当现有的文件不能满足要求时，应由技术部组织编制质量计划。 a)根据策划的内容和结果编制质量计划，它应符合质量方针、目标且与现有的体系文件相适应； b)只需编制特殊要求所需的内容，其余可引用体系文件中的规定； c)质量计划由技术部组织编制，经总经理批准后实施； d)各部门按照质量计划的要求实施，记录实施情况； e)技术部对质量计划实施情况进行跟踪考核，并将考核结 果上报总经理； f)质量计划需修改时，由技术部将修改要求报总经理批准后实施； 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 a) 顾客规定的要求即顾客明示的要求，包括对产品、交付和交付后的要求等； b) 顾客未明示，但规定的或已知的用途所必要的要求； c) 必须履行的有关法律法规要求； d) 组织的附加要求，如内控标准等。 与产品有关的要求的评审 a)评审目的：明确与产品有关的要求，确保组织有能力满足； b)评审时机：在组织向顾客做出提供产品的承诺之前（如：提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）； c)评审内容：产品的要求得到规定、与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决、我公司有能力满足规定的要求； d)若顾客提供的要求没有形成文件，如顾客的电话口头订单，组织在接受顾客要求前应对顾客要求进行确认。 e)若与产品有关的要求发生变化时，应确保相关文件得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。 f)合同评审活动由销售部总体负责，涉及部门共同参与。 具体执行 Q/ARL— QP— 06— 20xx《合同评审控制程 序》。 顾客沟通 a)沟通目的：确保组织充分准确地了解顾客要求及顾客对组织的产品及服务的满意程度； 南京奥罗拉新能源发展有限公司 第 共 5页 第 2页 质量手册 第 A版 第 0次修订 20xx年 7月 1日实施 主题 产品实现 b)沟通时机：在产品提供之前、提供之中及提供之后； c)沟通内容： 顾客关于产品要求的信息； 问询、合同或订单的处理，包括对其修改； 顾客反馈，包括顾客报怨。 d)沟通途径：电话、传真、 E— mail、信函、调查表、上门查访和用户座谈等； e)沟通方式：销 售部通过市场调研、访问顾客等方式做早期沟通；通过与产品有关要求 的确定、评审与修改实现中期沟通；通过售后服务，收集顾客信息，实现后期沟通； f)销售部负责保存有关顾客沟通记录。 技术部应对产品的设计进行策划和控制。 技术部在对设计开发过程进行策划时，应确定： a)制定产品设计和开发计划，确定产品 设计和开发 活动的各个 阶段 的划分， b)对 适合于设计和开发 各个 阶段 可能涉及的设计开发的 评审、验证和确认活动进行安排； c)设计和开发的 参与人员的 职责和权限。 应对参与设计和开发的人员之间的接口进行管理，以确保有效的沟通，并明确职责分工。 随设计和开发的进展，在适当时， 设计和开发 策划的输出应予更新。 技术部应确定与产品技术和质量要求有关的输入，并保持记录。 这些输入应包括： a)产品 功能和性能要求； b)适用的 相关 法律 和 法规 的 要求； c)适用时，以前类似设计提供的信息； d)设计和开发所必需的其 他要求。 技术部应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。 要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。 设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。 设计和开发输出应： a)满足设计和开发输入的要求； b)给出采购、生产和服务提供的适当信息； c)包含或引用产品接收准则； d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。 在适宜的阶段，应依据所策划的安排 对设计和开发进行系统的评审，以便： a)评价设计和开发的结果满足 要求的能力； b)识别任何问题并提出必要的措施。 c)评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。 评审结果及任 何必要措施的记录应予保持。 为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排 对设计和开发进行验证。 验 证结果及任何必要措施的记录应予保持。 南京奥罗拉新能源发展有限公司 第 共 5页 第 3页 质量手册 第 A版 第 0次修订 20xx年 7月 1日实施 主题 20xx年 7月 1日实施 设计和开发确认 为确保产品能够满足规定的使用要 求或已知的预期用途的要求，应依据所策划的安排 对设计和开发进行确认。 只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。 确认结果 及任何必要措施的记录应予保持。 设计和开发更改的控制 应识别设计和开发的更改，并保持记录。 在适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验 证和确认，并在实施前得到批准。 设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。 设计和开发 更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持。