奥维mis、gis智能系统集成公司质量手册(编辑修改稿)

奥维mis、gis智能系统集成公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

做好与顾客的沟通，配合 售后服务中心 开展顾客满意度调查分析。 — 负责与顾客建立有效的沟通方式，了解顾客需求； — 负责工程配套设备和产品仓储、防 护和发货管理工作。 (6) 综合 管理部经理 — 管理公司的行政工作； — 负责制订公司人力资源开发计划； — 负责制订公司培训计划并组织实施； — 负责公司管理文件发放、归档和控制； — 负责材料和设备的采购； — 负责组织对供方的评价和选择，并做好合格供方的业绩评价工作； — 负责材料仓储、防护管理工作； — 向 总经理 提出合理安排资金的意见，做好资产保值增值工作； — 需要时参与合同的评审。 (7) 研究发展中心 经理 — 负责组织软件项目开发过程，包括制定项目进度、组织需求分析、概要设 计、详细设计、测试以及验收，并对项目的质量负责 ； — 负责组织制定公司软件产品开发计划，协调软件产品开发过程，负责与 开发人员的沟通； — 督促员工严格贯彻执行公司各项标准、程序和公司的质量方针目标； — 配合售后服务中心开展对 软件 产品 售后服务，及时处理顾客反馈和顾客投诉，满足顾客要求。 (8) 工程实施中心 经理 — 负责组织 计算机信息系统集成项目开发过程，包括制定项目进度、组织需求分析、设计、测试以及验收，并对项目的质量负责； — 负责组织制定 系统集成产品开发计划，协调产品开发过程，负责与开发人员 的沟通； — 负责 工程作业计划的编制和下达，督促技术工程师按期完成工程项目； — 督促员工严格贯彻执行公司各项标准、程序和公司的质量方针目标，做 到安全施工、文明施工； — 督促员工做好现场管理工作，做好不合格品的隔离、标识、记录，评审 防止不同类别产品混淆； — 负责施工设备管理，组织落实施工设备维护保养； — 配合售后服务中心开展对计算机 系统集成项目售后服务，及时处理顾客反馈和顾客投诉，满足顾客要求。 — 负责系统集成配套设备和产品仓储、防护和发货管理工作。 (9) 数据工程中心 经理 — 负责组织软件和系统集成项目开发 和实施 过程 中数据处理和备份； — 负责 配合工程实施中心和研究发展中心 进行 软件和系统集成项目开发和实施。 (10) 售后服务中心 经理 — 负责顾客需求调研和分析； — 开展软件和系统集成项目售后服务， 负责接待顾客的投诉，传递售后服务要求，及时处理顾客反馈和顾客投诉，并将处理结果反馈给顾客。 — 做好与顾客的沟通，负责顾客满意度调查工作。 (11) 销售工程师 — 进行市场调研，参与项目的市场支持工作、沟通及方案的制作，负责客户经理的培训。 (12) 客户 经理 — 负责产品的销售策划，建立、培育和维护客户关系以及产品的包装、宣传。 (13) 质量管理人员 — 负责监督所有项目的质量保证活动，确保这些活动依照质量体系文件的规定执行，保证项目在受控状态下进行。 (14) 系统分析员 — 负责制定项目的开发模型； — 完成项目的系统分析和设计，按照质量体系文件的要求，提交有关系统分析文档和设计文档，其工作向 工程实施中心 /研究发展中心 经理负责； — 负责审查测试计划。 (15) 开发人员 — 负责依照项目 设计文档构造代码，并依照质量体系文件的要求完成有关的质量保证活动； — 参与审查测试用例。 (16) 测试人员 — 负责编制测试计划、测试大纲、测试用例、实施测试，并对测试质量负责。 (17) 技术工程师 — 负责公司项目的设计、安装、调试、竣工报验，负责项目的维护服务。 (18) 文档管理员 — 负责依照质量体系文件的规定，管理公司的各类文档，并对文档的质量 和存储质量负责。 (19) 用户培训人员 — 负责客户培训，可通过产品演示和系统的培训，使用户熟悉产品或项目 的功能、性能和使 用方法。 有关各岗位的具体任务和详细工作内容，以及该岗位的任职资格由《岗位任职要求》详细规定。 为确保公质量目标一致并得以实现，公司应致力建立和保持精干、高效的组织机构，本公司现有的组织机构见附录 A； 为确保各类人员更好地履行职责和权限，促进相关部门、人员及职能关系 的协调一致，公司将坚持以下管理原则： ● 职责权利统一原则； ● 分层管理，逐级负责的原则； ● 谁分管，谁负责原则； ● 分权与授权原则。 每个相对独立、具体的质量职能，应明确三个层次的相应责任。 层次指决策层、管理层和 执行层；责任指主管、配合和执行。 主管应包括主管领导和主管部门，通常决策层、管理层只能各为一个，否则，就会变成多头领导。 管理者代表 公司 总经理 聘任并授权 常务 副 总经理 蒋海富 为管理者代表 ，其主要职责详见(2)条。 内部沟通 (1) 为促使 QMS 的持续改进和全员参与，公司应及时地、经常地、正确地在公司不同的层次和职能部门之间进行内部沟通。 (2) 在内部沟通中，公司各级管理人员，特别是公司领导、管理者代表应发挥主动、主导的作用。 (3) 公司应建立向下沟通渠道，包括：会议、书面 指示、谈话、告示等。 在向下沟通时，应防止信息膨胀，失真。 (4) 公司应营造一个向上沟通的良好环境，建立报告制度。 在向上沟通时，防止信息压缩，报喜不报忧。 (5) 为提高工作效率，公司不反对横向沟通和斜向沟通。 但在进行此类沟通时，沟通者宜在事先得到直接领导人的允许，以防破坏统一指挥系统。 (6) 内部沟通应平等双向地进行，公司应采用灵活的、有效的工具，目前公司主要沟通工具有： ● 例会； ● 布告栏。 管理评审 目的 建立保持管理评审程序，以确保 QMS 的持续适宜性、有效性和充分 性。 范围 适用于本公司 QMS（包括质量方针、目标）评审。 职责 总经理 组织管理评审活动， 综合管理部 协助。 措施及方法 (1) 总经理 应至少每隔 12 个月组织一次管理评审，以评审 QMS 的有效性和效率。 在管理评审前， 综合管理部 应制订管理评审计划。 管理评审应对质量管理体系的以下方面作出评价： a． 适宜性 — 质量管理体系适应内外环境变化的能力； b． 充分性 — 质量管理体系（包括过程）满足产品要求的能力； c． 有效性 — 质量管理体系运行结果实现质量目标的程度； d． 变更的需要 — 为确保适宜、充分和有 效性，质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标变更的需求。 (2) 为提高管理评审效果，应有足够的适用信息输入。 管理者代表负责管理评审计划的编制和组织工作，收集并提供管理评审所需的信息。 管理评审的输入可包括： a. 审核结果； b. 顾客反馈； c. 过程的绩效和产品的符合性； d. 预防措施和纠正措施的状况； e. 以往管理评审的跟踪措施； f. 可能影响质量管理体系的变更； g. 改进的建议。 (3) 管理评审的重点是评价组织 QMS 对改进的需要，包括质量方针和质 量 目标。 因此，管理评审输出应反映以下内容： ● 质量方针、目标贯彻实现情况； ● QMS 及其过程的有效性的改进； ● 与顾客要求有关的产品质量的改进； ● 组织结构和 资源需要的决定和措施 ； ● 符合相关法律法规的要求。 管理评审结果应形成报告并经 总经理 批准，以便对各方面的进展情况进行监控，并将其作为下次管理评审的输入。 (4)支持性文件 QP/ZJAW 《管理评审程序》 六、资源管理 资源提供 本公司所需的物力和财力资源主要包括硬件和软件两大类，硬件主要是计算机及其 外围设备、通讯设备等，软件主要是工具软件、参考书和资料等。 总经理负责资源的提供与管理， 综合管理部 负责人力资源的识别与管理， 工程实施中心 /研究发展中心 负责设施的识别与管理，其它部门负责本职范围资源需求的识别与管理。 对于这些资源 ， 由各部门报 总经理 批准后 配置。 (1) 为保持 QMS 能够经济有效地运行，应明确 QMS 及各个过程所需资源和要求。 当发现资源不适宜、不充分时，各部门应及时提出资源请求。 (2) 总经理 应及时确认，提供适宜的充分的资源，其中关键是安排合适的工作人员，营造良好的工作环境。 (3) 公司各级领 导和各部门应努力提高资源使用的有效性和效率，为防止资源浪费，应对资源的使用进行验证和管理。 在对资源进行管理验证时，应考虑的重要事项是： ● 针对机会和约束条件，有效并及时地提供资源； ● 鼓励员工开展创新性持续改进所需的资源和方法； ● 信息管理； ● 通过培训、教育和总结经验来提高能力； ● 自然资源的使用及其对环境的影响。 人力资源 总则 本公司 对从事影响产品符合要求的人员应能够胜任该工作（ 在质量管理体系中承担任何任务的人员都可能直接或间接地影响产品要求符合性 ）。 (1) 综合管理部 应确定承担 QMS 规定职责的人员能力要求，经 总经理 批准后，作为人员安排依据。 (2) 综合管理部 应按照承担 QMS 规定职责所要求的能力进行人员安排，发现不适宜时，应及时予以调整。 (3) 为确保公司各岗位的人员是胜任的，应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 必要时，应进行人员素质测评。 能力、培训和意识 (1) 由 综合 管理部经理 负责确定当前本公司所需要的技术或研究人才，并向总经理 提交有关的人员需求报告。 (2) 由 综合管理部 组织实施： a）确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力； b）提供培训或 采取其他措施以满足这些需求； c）评价所采取措施的有效性； d）确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献； e）保持教育、培训、技能和经验的适当记录（见 ）。 (3) 培训内容： ● 软件开发、系统集成和管理使用的工具、技术和方法； ● 技术知识和能力； ● 管理技能和手段； ● 交往的技能； ● 相关的法律法规要求； ● 开展工作的文件。 (4) 培训的有效性： ● 培训后的考试； ● 培训后实际操作测试； ● 面谈或问卷调查； ● 观察； ● 文件检查。 (5) 公司应对员工有关教育、经历、培训和资格方面建立档案。 (6) 支持性文件： QP/ZJAW－ 《人力资源控制程序》）。 基础 设施 (1) 总经理 负责确定和提供维护 软件 设计、开发和服务、计算机系统集成 活动必要的基础设施，由 工程实施中心 /研究发展中心 负责实施，并随着信息技术的进步适时更新、改造和提高。 (2) 本公司的基础设施主要是计算机硬件和软件以及通信设备和网络、 信息系统等 ，要完善维护管理制度。 (3) 在识别、提供和维护所需设施时，公司应考虑 a. 根据诸如目标、业绩 、可用性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情况来确定并提供基础设施； b. 对照顾客及其它相关方的需求和期望，对基础设施进行评价； c. 具备开发和实施维护的办法，以确保基础设施持续满足运作的需要； d. 考虑基础设施所引起的环境问题； e. 设施选址和布置，对公司工作效率和产品质量的影响。 工作环境 综合管理部 负责 确定和管理为达到 产品符合要求 所需的工作环境， 对适宜的工作环境，明确管理的职责，加以有效的管理： “工作环境” 是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素，如噪音、温度、 湿度、照明或天气等。 七、产品实现 产品 实现过程的策划 策划的目的：针对具体产品、项目或合同规定的质量措施，应达到的质量目标、与该产品或项目有关人员的职责、所采取的质量控制措施、必要的测试和测试工具等。 产品实现过程质量策划范围： 软件 设计、开发和服务 ,计算机系统集成。 产品实现过程策划及要点： a. 确定产品的质量目标和要求 识别产品质量特性，建立其目标值、质量要求，并应能满足顾客和法律法规的全部要求。 b．确定过程文件和资源的需求 (1)识别并确定产 品实现所需的过程和子过程，同时确定这些过程所需的资源、设施以确保产品能实现。 (2)确定需建立哪些过程文件，以确保过程有效运行并得到控制。 c．产品所要求的验证、确认、监视、测量、检验和试验活动，以及产品接收 准则；。