天特阀门公司标准iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)

天特阀门公司标准iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

踪措施的实施及有效性； g) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等； g)API 规 定要求的变更。 管理评审一般以会议形式，由参加人员就有关内容进行讨论和评价，并作出评审结论。 管理者代表负责编写《管理评审报告》，经总经理批准后，分发给参加管理评审的部门和指定人员。 根据管理评审报告中确定的问题，由管理者代表组织责任部门采取纠正和预防措施，并落实到有关部门实施。 管理者代表组织质管部对纠正和预防措施进行跟踪和监督、验证其执行效果，具体按《改进控制程序》执行。 如果评审结果引起文件的更改，应执行《文件控制程序》 管理评审产生的相关质量记录按《记录控制 程序》保管。 浙江 天特 阀门有限公司 管理评审控制程序 文件编号： TT/QP06 版 本 /修改状态 ： B/0 第 １７ 页 共 66 页 5 引用文件 《文件控制程序》 (TT/QP01) 《记录控制程序》 (TT/QP02) 《内部审核 控制 程序》 (TT/QP16) 《改进控制程序》 (TT/QP20) 6 附件 《管理评审计划》（ TT/JL0601） 《管理评审报告》（ TT/JL0602） １８ 浙江 天特 阀门有限公司 人力资源控制程序 文件编号： TT/QP07 版 本 /修改状态 ： B/0 第 １８ 页 共 3 页 1 目的 规定了对从事本公司质量有影响的工作人员进行培训，旨在确保受训员工能满足有关工作的规定要求。 2 范围 适用于对所有与产品或服务质量相关的员工的培训。 3 职责 １９ 办公室负责本公司的培训教育和管理工作。 各有关部门向 办公室上报本部门员工培训需求，并确保其参加培训。 办公室根据各有关部门上报培训需求，结合公司实际情况制订培训计划，经总经理批准后实施。 办公室会同管理者代表对本公司员工进行质量意识教育。 办公室会同有关部门确定各类员工岗位标准及其能力的考核工作。 4 程序 培训需求 培训应包括质量管理体系、教育和岗位职能培训。 对培训内容应规定培训周期。 各部门负责人根据岗位工作标准，对新进人员、在岗人员、转岗人员、采取纠正／预防措施所要求的人员，工作评价结果未 能达到要求的人员，向办公室提出培训需求。 各部门负责人根据新产品的发展，新技术推广应用，需补充技能和特殊工种人员工作需要向办公室提出培训需求。 各部门根据培训需求，填写《培训申请单》，办公室依据公司产品生产的需要及岗位工作标准的需要进行评审，制订《年度培训计划》，制订计划应包括各项培训日程安排，各项培训的方式（岗位培训，组织授课，委外培训），明确培训对象及培训的实施部门。 培训计划经总经理批准后下达各部门，按批准的培训计划实施培训。 培训的实施 办公室会同有关部门定 期对从事与质量有关的管理、执行和验证人员进行质量教育及技能岗位培训。 办公室会同有关部门根据实际情况定岗，并确定岗位规范，编制《员工岗位规范》。 根据岗位标准，对新员工、在岗人员、转岗人员、各类专业人员、特殊人员实施培训要求。 新员工培训 a) 公司基础教育；包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环境意识、相 关法律法规、质量管理体系标准等的培训。 在进入公司一个月后，由办公室进行。 b) 岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急 情况的应 变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，必要时进行书面和操作考核，合格者方可上岗。 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗人员至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 特殊工作人员培训 a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格持证上岗； ２０ b) 电工、计量员、焊接工、驾驶员、叉车工等需取得国家授权部门相应的培训合格证书； c) 质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。 工程技术人员培训 办公室负责人安排老师或组织外送培训。 转岗人员培训（同 ） 浙江 天特 阀门有限公司 人力资源控制程序 文件编号： TT/QP07 版 本 /修改状态 ： B/0 第 2 页 共 3 页 通过培训，使员工意识到： a) 满足顾客和法律法规要求的重要性； b) 违反这些要求所造成的后果； c) 自己从事的活动与公司发展的相关性。 公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。 办公室做好在公司内举办培训学员学习期间的出勤考核，填写《员工培训签到表》，经培训人员认 定后记录在个人培训档案中。 根据培训需求或各部门提出的临时培训要求，经总经理批准后执行。 人员安排 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 部门负责人应至少满足下列条件之一： a) 具备相关专业的技术职称； b) 高中以上学历，并已工作二年以上； c) 受过相关的职业培训； d) 具备三年以上相关工作经历。 《员工岗位规范》经批准后，作为办公室选择、招聘、安排人员的主要依据。 根据岗位标准结合实际情况，确定岗位 操作能力的各项要求。 无损检验（ NDE）人员 a) 无损检验（ NDE）人员最低应按 ASNT SNTTC1A或 EN 473Ⅱ 级进行考核； b) 目视检验人员应按 ASNT SNTTC1A或 EN 473 已通过了每年一次的眼检，在事先的 12个月之内。 焊接检查人员 a) 对焊接操作和完工焊接的目视检查人员应按 AWS QC1或等同标准或本公司相关的培训计划的要求进行考核和确认。 培训的有效性 ２１ 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训人员是否具备了所需的能力。 每年年底办公室组织各部门负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评估培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。 办公室加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训，考核、或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 培训记录 公司建立《员工培训登记表》，做到一人一档，由办公室保管。 本公司员工参加各项培训、进修后，均应将证书复印件交办公室，由办公室将有关内容（包括培训 日期、举办单位、学习成绩）登记在《员工培训登记表》中。 办公室保存好培训记录，直到该员工离开本公司起 5 年为止。 5 引用文件 《员工岗位规范》（ TT/WI0220xx） 6 附件 《年度培训计划》（ TT/JL0701） 《培训申请单》（ TT/JL0702） 《员工培训签到表》 (TT/JL0703) 浙江 天特 阀门有限公司 人力资源控制程序 文件编号： TT/QP07 版 本 /修改状态 ： B/0 第 3 页 共 3 页 《员工培训登记表》（ TT/JL0704） 《上岗资格确认表》（ TT/JL0705） 《目视检验记录》（ TT/JL0706） ２２ 浙江 天特 阀门有限公司 基础设施和工作环境控制程序 文件编号： TT/QP08 版 本 /修改状态 ： B/0 第 ２２ 页 共 66 页 1 目的 识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的 因素。 2 范围 适用于为实现产品符合性所需要的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯设施、运输设施等的控制；对工作环境中的人和物的因素进行控制。 3 职责 生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。 ２３ 生产车间对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4 程序 生产设施的识别、提供和维护 设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务 （水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 设施的提供 a) 生产部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明设施的名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报总经理批准后，由生产部负责组织安排采购或自制的有关事宜，采购员负责实施采购。 b)需要自制的设施由使用部门提出，由技术部设计、经技术部主管批准后，由生产部组织加工制造，执行《设计和开发控制程序》。 设施的验收 a) 采购或自制完成的设施，生产部组织使用部门安装调试，确 认满足要求后，由生产部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。 《设施验收单》由生产部保管。 低值易耗的工、卡、量具等使用部门自行验收。 b)验收不合格的设施，生产部与供方协商解决，并在《设施验收单》上记录处理结果。 c) 生产部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在《生产设施一览表》上登记。 d) 生产部根据合格的《设施验收单》办理登记和建档手续；低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办 理入库手续。 设施的使用、维护和保养 a)根据生产需要，生产部组织编写设施的操作规程，发放给使用部门。 对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由技术部人员培训、考核合格后上岗。 b) 生产部制定《设施保养计划》规定保养项目、频次、发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况。 生产部填写《设施保养记录》，整理入档并作为制定下年度保养计划的依据。 c) 生产部每年 12 月制定下年度的《设施保养计划》，发至各部门执行。 b) 日常生产中车间无法排 除的故障，应填写《设施检修单》报生产部检修。 检修中的设施应挂红色 检修牌，检修好的设施应有使用部门负责人签字验收方可使用。 生产部应将检修情况记录相应的《设施管理卡》。 ２４ c) 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 设施的报废 a) 对无法修复或无使用价值的设施，由生产部填写《设施报废单》，经总经理批准后报废，生产部 浙江 天特 阀门有限公司 基础设施和工作环境控制程序 文件编号： TT/QP08 版 本 /修改状态 ： B/0 第 2 页 共 66 页 在《设施管理卡》及《生产设施一览表》中注明情况。 b) 对低值易耗的工装、夹具、辅具等，使用部门填写《设施报废单》，报生产部，经生产部主管批准，即可报废。 c)报废的设施应挂红色报废牌。 工作环境 生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必需的基础设施，创造良好的工作环境； 工作环境包括： a) 配置适用的厂房并根据生产需要适当装修、防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和 职业卫生、安全； c) 车间实施定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。 5 引用文件 《设计和开发控制程序》（ TT/QP1120xx） 《设施保养规定》（ TT/WI0420xx） 6 附件 《生产设施配置申请单》（ TT/JL0801） 《设施验收单》（ TT/JL0802） 《设施管理卡》（ TT/JL0803） 《生产设施一览表》（ TT/JL0804） 《设施保养计划》（ TT/JL0805） 《设施保养 记录》（ TT/JL0806） 《设施检修单》（ TT/JL0807） 《设施报废单》（ TT/JL0808） 《 设备日点检记录表 》（ TT/JL0809） ２５ 浙江 天特 阀门有限公司 产品实现的策划控制程序 文件编号： TT/QP09 版 本 /修改状态 ： B/0 第 ２５ 页 共 66 页 1 目的 针对某具体产品、项目或合同的特定的要求，旨在对设计／开发、 生产、安装服务过程通过制订专门的质量措施，确定并配备必要控制手段、资源和文件，确保特定的产品项目或合同满足规定的质量要求。 2 范围 适用于特定的产品、项目及合同的质量计划的编制、实施和控制。 3 职责 总经理负责批准有关部门编制的质量计划。 质管部负责对各部门质量策划的实施情况进行监督检查。 管。