天朗消防工程公司实验室质量手册(编辑修改稿)

天朗消防工程公司实验室质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

D 供货期限； E 质量保证协议； F 对供方产品、程序、过程和设备批准的要求。 上述内容应体现在采购文件中，采购文件生效前应确保规定的要求是适宜的、充分的，并按《文件控制程序》审批发放。 相关文件： 《服务和供应品质量控制程序》 《合格服务方和供应商名录》 合同评审 本实验室有两种类型的合同： 1）简易合同：对常规的、例行的、大量重复的检测任务以口头协议和检测计划单的形式作为一种简易合同； 2）正式合同：对大型的、复杂的、技术含量较高、的检测任务签订正式合同（协议）。 合 同评审 简易合同由市场部或检测部业务员将顾客名称、工程和服务要求、检测期限和费用写在口头协议和检测计划单上，由承担部门负责人对履约能力、服务提供时间、价格签字评审，再由部门经理和分管副总经理批准。 正式合同由市场部业务员组织所有相关部门参与，对服务要求进行会议评审，承担部门应对服务提供能力（包括对顾客潜在要求及与服务有关的法律要求）进行评审，在《服务要求评审表》上签名确认，报分管市场部副总经理审核，总经理批准。 武汉天朗消防工程有限公司实验室 质量手册 文件编号： WHTLZL20xx 第 9 页 共 20 页 第 三 章 管理要求 第 A 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx 年 4 月 1 日 相关文件： 《合同评审程序》 《口头协议》和《检测计划》 格式 申述和投诉 对实验室的申述和投诉包括： 1） 客户或相关方对检测结论的异议； 2） 客户或相关方对检测过程某些环节的异议 3） 客房或相关方对检测所依据的方法的异议 4） 客房或相关方对本实验室及检测人员不满 5） 客房或相关方对本实验室服务质量的不满 6） 客房公款合同履约情况的不满 7） 社会各界、上级领导、组织内部对实验室工作的意见 本实验室为妥善处理以上申述和投诉 ,建立了相应的机制 : 1） 由市场部和办公室负责受理； 并负责处理一般客户或相关方首次申述和投诉；由 技术负责人 负责处理客户或相关方二次申述和投诉；对同一客户或相关方三次或三次以上的申述和投诉根据合同或协议规定提交有关部门调解； 2）当确实由于本实验室的有关人员的失职引起客户或相关方的申述和投诉时，根据情节对当事人作出批评或处罚； 3）市场部门通过调查、走访和发放、收集《顾客满意程度调查表》等方式，了解顾客对服务工作的满意程度和意见，并以此促进服务质量的改进。 纠正措施、预防措施及改进 检测工作过程的各个方面和结果都有可能发生不符合程序或客户要求的情况，当发生了不符合工作的情况时，本实验室将实施《不符合工作和纠正措施、预防措施控制程序》。 该程序包括不符合工作的识别、界定、停止工作、纠正、通知客户和恢复工作等活动。 当界定结果表明不符合工作性质比较严重、或可能会产生较大风险时，本实验室将采取纠正措施，以防止或减少类似的不符合工作再次发生的可能性。 纠正措施应针对产生不符合工作的根本原因进行。 通过对动作程序的定期评审或对质量控制结果的分析，有助于发现潜在的不符合工作，此时应针对潜在的不符合工作的根本原因采取相应的预防措施，以防止该不符合工作实际发生。 对纠正措施、预防措施的实施结果要进行跟踪验证，以评价、确认措施的有效性。 本实验室通过不符合工作控制、纠正措施、预防措施、审核和评审、质量控制等活动持续改进管理体系。 相关文件： 《不符合工作和纠正措施、预防措施控制程序》 武汉天朗消防工程有限公司实验室 质量手册 文件编号： WHTLZL20xx 第 10 页 共 20 页 第三章 管理要求 第 A 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx 年 4 月 1 日 记录 记录是实验室在进行质量管理和技术运作时产生的证实性文件，反映过程的各个方面和结果。 质量记录主要包括： 一、文件记录 1)不符合工作、纠正措施、预防措施、内部审核过程和结果； 2）管理评审； 3）客户意见调查； 4）服务和供应品质量记录 ； 5）改进的意见和建议。 二、技术记录主要包括： 1）合同、协议（口头协议和检测计划）； 2） 计量器具的采购、检定 /校准、制定周检情况、保养和维护、储存、处置等记录； 3）检测的原始记录、数据处理等； 4）检测证书、报告及其副本； 5）人员培训考核记录 ； 质量控制结果 本实验室结合自身的具体情况建立了符合国家法规的《记录管理程序文件》。 该程序文件对记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、维护和清理等均有规范性的规定。 本实验室规定所有应记录的工作均及时予以记录，不允许事后追记、补记。 检测记录要有足够的信息，以保证其能够再现。 原则上记录表格不留空白栏，如确实无内容填应用斜线将空白栏划去。 记录的字迹清晰可辨，适合于长期保存。 需要时，记录可以修改，但必须有充分的理由，且修改处不可过多。 修改时要留下个性的痕迹，以及修改人的标识。 对已经以电子，电磁等方式长期存储的记录其修改须得到授权，并有修改标识，以防止原始信息或数据的丢失或非授权改动。 检测人员，校核人员标识在原始记录上体现。 所有质量记录和技术记录都归档保存，存档份数和保存期见《记录管理程序》。 本实验室有妥善的记录保存条件和保密机制。 相关文件： 《记录管理程序》 武汉天朗消防工程有限公司实验室 质量手册 文件编号： WHTLZL20xx 第 11 页 共 20 页 第三章 管理要求 第 A 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx 年 4 月 1 日 内部审核 本实验室每年至少对其运作进行一次周期性的审核，以验证与管理体系及《评审准则》的符合性。 这种审核是有计划的、系统的，须履盖管理体系的全部要素和所有活动。 在下列情况下，实验室应追加审核频次： 1）当合同要求或顾客需要评价质量管理体系时； 2）当机构和职能有重大变更时； 3）发现严重不合格而需要审查时； 4）第三方审核前。 内部审核 管理者代表根据实验室管理层的需要负责策划和组织内部审核 ,具体审核工作由内审员负责进行。 内审员须经过培训考核合格。 当《评审准则》有重大修改时，内审员应重新进行相应培训。 通常内审员应独立于被审核的工作，资源紧缺时内审员也可审核其所在部门的工作，但不能审核本人负责的工作，此时，尤须注意审核的有效性。 本实验室制定了《内部审核控制程序》，该程序包括内审的目的、职责、范围、方法、步骤、要求、结果等。 除此以外，每年需制定年度内审计划和内审目程 表。 内审的过程和结果均记录存档。 相关文件： 《内部审核控制程序》 管理评审 总则 为确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，检测每年至少进行一次管理评审，以评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括现行的质量方针和质量目标。 办公室每次管理评审前编制《管理评审计划》，计划内容包括： ； ； ； ；。 管理评审由总经理主持，并批准 《管理评审计划》 和 《管理评审 报告 》 ，各部门负责人 参与，办公室做好 《管理评审 记录 》。 管理者代表负责审核 《管理评审计划》 和 《管理评审 报告 》 ，按 《管理评审 程序 》实施。 武汉天朗消防工程有限公司实验室 文件编号： WHTLZL20xx 质量手册 第 12 页 共 20 页 第三章 管理要求 第 A 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx 年 4 月 1 日 管理评审输入采用准备资料和实施措施的办法进行： A、办公室汇总审核结果（包括第一方内审，第二、三方外审的结果），以 及内审和不合格所采取的纠正和预防措施状况，有效性的监视结果； B．市场部汇总顾客的反馈（包括顾客满意、顾客投诉等），以及市场的动态分析； C．各部门汇总过程业绩、工程和服务质量的监视和测量结果； D．管理者代表汇总以往管理评审的跟踪措施的实施和有效性； E．可能影响质量管理体系变化，包括内外环境的变化、组织机构的变化、法律法规的变化、新产品和服务项目的开发等； F．各部门对质量管理体系改进的建议。 管理评审以 《管理评审 报告 》 为输出形式，应包括： A．质量管理体系及其过程有效性的改进； B．与顾客要求有关的服务的改进； C．资源的需求。 对管理评 审采取的改进措施，其执行情况由办公室予以跟踪检查，并作为下次评审的输入。 管理评审通常采取会议的形式。 会后要形 成 评审报告，制定和实施下一步工作计划（含纠正或预防措施），这些资料与会议输入信息和会议记录等一并归档保存。 相关文件： 《管理评审 记录 》 武汉天朗消防工程有限公司实验室 质量手册 文件编号： WHTLZL20xx 第 13 页 共 20 页 第四章 技术要求 第 A 版 第 0 次修订 颁布日期： 20xx 年 4 月 1 日 人员 本实验室具有开展固定消防设施 检测所需的专业技术人。