天山雪马铃薯淀粉开发公司iso质量手册(编辑修改稿)

天山雪马铃薯淀粉开发公司iso质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

员工参与；以诚信赢得客户认同；以创新赢得市场回报；以发展 赢得社会赞誉。 质量方针是公司关于质量方面总的宗旨和方向，其制定已充分考虑了公司的发展宗旨并与之相适应。 它包括了对满足顾客和法律法规要求以及持续改进体系的承诺。 本方针为公司制定质量目标提供了框架，质量方针通过质量目标落实体现。 在每年的管理评审中，必须对质量方针的贯彻情况、绩效、持续适宜性、有效性 作出评价。 本质量方针应 经总经理批准并正式发布，各级管理者应确保在公司内得到沟通知理解，并坚决贯彻执行。 质量目标 公司总经理应确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见 ）。 质量目标应是可测量的， 并与质量方针保持一致。 ，总经理主持制订质量目标，包括与产品和服务有关的要求并且确保目标是可以测量的； 、当前和未来的需求、顾客的满意程度等，目标既要有一定挑战性又应是经过努力可以实现的； 合部 每年负责将公司总的质量目标落实分解到相关的职能部门和各层次，各个层次之间所定目标应自上而下层层展开；并定期对各部门和员工目标的完成情况进行检新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSXQM20xx 管理职责 版本状态 B/0 页 码 2/8 查并进行考核。 由于客观原因未能如期完成的质量目标应分析原因并采取相应的措施。 ，其制定、批准、发布、修订等，应按《文件控制程序》的要求执行。 公司的质量目标 产品出厂检验合格率 100％；年生产安全事故为零； 顾客满意率 95％。 销售合同履约率 100% 公司总经理应确保： a)对质量管理体系进行策划 ，以满足质量目标 以及 的要求； b)在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 质量管理体系策划的时机 为确保质量目标的实现及满足质量管理体系标准的要求， 总经理 委托管理者代表组织相关职能部门对质量管理体系进行策划。 当发生下列情形时，应组织重新进行策划： 、质量目标发生重大变化； 、产品结构、工艺技术发生重大改 变； 、外部经营环境发生重大变化；。 质量管理体系策划的内容 ，确定过程的顺序、过程输入与 输出及相互作用，并作出相应规定； ,识别并确定所需要建立过程的资源配置； ，以寻找续改进的机会，提高体系的有效性； ，输出文件的编制、审批和发放按《文件控制程序》执行。 职责、权限与沟通 职责和权限 公司总经理应确保公司内部的职责、权限得到规定和沟通 新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSXQM20xx 管理职责 版本状态 B/0 页 码 3/8 公司设 5 个管理职能部门，具体见手册：公司组织机构图和质量职能分配表。 公司对从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员和部门，均规定了其职责、权限和相互关系。 描述如下： 总经理： ，为各部门提供工作框架； ，批准和发布公司的质量手册； ，对公司重大经营管理问题进行决策； ； ，确保通过培训在公司内部提高满足顾客要求的 意识； ，调动各级人员积极性； ； ； ； 、各项采购计划进行审批；。 副总经理： 1 在总经理领导下， 做好分管范围内的管理工作，对采购仓储和销售工作负全责。 2 协助 总经理 组织制定企业中、长期发展规划 、 经营管理方 针，并领导组织实施。 3 负责处理解决生产过程中的采购仓储和销售各种问题。 组织对生产销售服务过程进行检查、监督 ， 向 总经理 提出 各种生产经营管理 建议。 4 协助总经理建立质量管理体系，参加管理评审，并负责对评审结论的实施进行监督。 5 负责主持召开采购仓储和销售经营会议，下达采购和销售计划， 并进行有效监督。 6 负责 采购仓储和销售计划方案 的 制定和 实施。 7 协助总经理确定、提供生产经营所需的基础设施、工作环境和人力资源。 8 完成 总经理 交办的其他工作。 综合部： 新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSXQM20xx 管 理 职 责 版本状态 B/0 页 码 4/8 ，对不合格项的纠正和预防措施 进行跟踪和验证； 、人事、培训管理及员工绩效考评工作； ； d. 负责公司质量管理体系文件和公司各种行文的撰编、发放、修订、作废的管理； e. 负责公司的后勤福利、车辆、员工食堂、安全保卫的管理及会议管理； f. 负责公司档案管理、资质管理、印章管理工作； g. 负责公司对外公共关系的处理和内部接待工作； h. 负责公司的管理评审的组织实施。 财务部： 、规定和制度； 、帐务处理和管理工作； 、检查和管理（包括各项收款、付款情况）； 、监督和检查生产科的成本核算工作； 、上报和对外有关财务工作的协调； ； ； 、资产的管理（包括资产盘点管理）。 销售部： 1 负责产品生 产 前期 、中期和售后的 市场调研工作。 2 负责公司 销售计划 的制定和审批后的具体 执行。 3 负责各种客户的现场接待服务工作及有关接待记录。 4 负责客户的各种投诉管理及有关的投诉处理记录。 5 负责客户的定期或不定期回访工作和回访工作记录。 6 负责产品售后服务管理工作（包括产品的退换货处理等） 7 负责产品售后客户满意度的调查和统计分析工作。 8 负责公司产品销售的广告宣传和企划管理工作。 新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSXQM20xx 管 理 职 责 版本状态 B/0 页 码 5/8 9 负责公司产品销售合同的签定和销售合同签定前的评审工作。 10 负责 定期对销售人员进行培训和考核。 采购供应 部 ： 1 负责制订公司的年度采 购计划和采购实施； 2 负责公司日常办公用品、用具和生产所需原材料、物资等的采购； 3 负责组织对供方进行评价、选择和控制； 4 负责公司各种库房管理（包括库存商品的标识和防护）； 5 负责购进物品入库验收管理工作。 6 负责公司采购合同的签定和管理。 生产部职责： 1 负责公司产品生产全过程管理。 2 负责编制生产计划，并具体实施。 3 负责根据生产计划的要求，合理组织安排生产所需的人力、技术和管理人员。 4 负责 生产设备设施维护和保养的管理。 5 负责原料和产品质量的检验检测、生产设备安全和人身安全保障管理。 6 负责生产过 程中的工作环境和机器设备清洁的管理。 7 负责生产过程中不合格品的控制。 8 负责组织生产工作会议，并做好会议决议的落实工作。 9 负责本部门员工的内部培训工作和员工业绩考核管理。 10 负责严格执行生产操作规程和国家产品生产标准进行生产并进行生产运行记录。 11 协助其它部门的工作。 管理者代表： 公司总经理应在公司管理层中指定一名成员，无论该成员在其他方面的职责 如何，应使其具有以下方面的职责和权限： 1 确保质量管理体系 所需 的过程得到建立、实施和保持。 a) 负责对质量管理体系范围内各个管理过程的识别和策划。 新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSXQM20xx 管 理 职 责 版本状态 B/0 页 码 6/8 b) 负责对质量管理体系规定的各项管理活动进行协 调，确保各层次人员对质量管理体系要求的沟通和理解；确保对不合格控制、纠正和预防措施等活动的有效开展。 c) 落实质量管理体系策划结果的各项要求，保证体系的持续有效和改进。 2 向公司总经理报告质量管理体系的绩效和任何 改进的需求 ； a)通过内审等活动对体系的运行情况实施有效的监控。 b)对不合格和潜在不合格的分析，向总经理反映纠正和预防措施的需求信息。 c)协助总经理开展有效的管理评审活动，落实评审的各项改进要求。 3 确保 在整个 公司 内 提高满足 顾客要求 的 意识。 a)负责对各级人员质量意识的培训。 b)负责质量管理体系各项要求的培训。 c)负责与外部顾客和认证机构等的沟通和联络，将顾客的要求转化为相关体系要求。 管理者代表的职责可包括就质量管理体系有关事宜与外部方进行联系。 内部沟通 总经理 应 确保在公司内 建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 a).沟通内容：与质量管理体系运行有关的多方面内容，如：质量要求、顾客的需求、目标及完成情况、过程有效性等； b).沟通渠道：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通； c).沟通方式：公司各种例会、文件、培训学习、工作信息联络单等。 管理评审 总则 新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSXQM20xx 管 理 职 责 版本状态 B/0 页 码 7/8 总 经理应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其 持续的适宜性、充分性和有效性。 评审应包括评价改进的 机会和质量管理体系变更的需要，包括质量方针和质量目标变更的需求。 应保持管理评审的记录。 管理评审的形式和频次：为确保体系的适宜性、充分性和有效性，由总经理主持，每年按管理评审计划，以会议的形式进行一次管理评审。 当公司外部环境或内部情况发生重大变化或严重异常时，可由总经理决定是否增加管理评审的频次。 评审输入 ： 管理评审的输入应 包括 以 下 方面信息 ： ； ； （包括第一方、第二方、第三方审核）； （包括顾客满 意程度和投拆情况）； 绩效和产品的符合性 ，即过程活动的结果达到预期结果的程度情况； ； ； ； ，包括外部及内部条件的重大变化而引起的变更； 、过程和体系改进的建议。 评审输出 ： 管理评审的输出应 包括 与以下 方面 有关的 任何 决定和措施： ； b. 与顾客要求有关的产品改进 ； c. 资源需求 ；包括因外部环境和内部条件的变化而导致的资源适宜性的考虑 管理评审会议结束后，由 综合部 负责编写“管理评审报告”，经总经理批准后发至相应部门并监控执行。 新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSXQM20xx 管 理 职 责 版本状态 B/0 页 码 8/8 新疆天山雪马铃薯开发有限公司 文件编号 XJTSXQM20xx 资 源 管 理 版本状态 B/0 页 码 1/2 6 资源管理 资源提供 :公司应确保并提供以 下方面所需的资源 a)实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性； b)通过满足顾客的要求，增强顾客满意； 公司通过管理体系策划和产品实现策划来确定所需的资源，并提供和有效使用资源，包括：人员、信息、供方、基础设施、工作环境和财务资源等，以实施和改进质量管理体系的有效性，满足顾客要求，增强顾客满意。 公司从顾客满意的角度出发，对人 员、设施和工作环境规定了相应的要求。 人力资源 总则： 基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响产品要求符合性工作的人员应是能够胜任的。 （注：在质量管理体系中承担任何 任务的人。