大连环境保护公司iso9001、iso14001程序文件(编辑修改稿)

大连环境保护公司iso9001、iso14001程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

准 : 关庆旭 分发号： 受 控 : 持有人： 发布日期： 20xx 年 6 月 18 日 实施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 连 环 境 保 护 发 展 有 限 公 司 信息交流控制程序 1 目的 为了规范质量、环境信息交流，确保管理体系的有效运行，制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司内部和外部质量、环境信息交流的管理。 3 职责 办公室负责本程序 的编写、修订并监督实施。 办公室是负责质量、环境信息的综合管理，负责与上级主管部门和相关行业主管部门的质量、环境信息的接受、传递和处理。 各相关部门负责相应业务范围内的内部信息交流。 办公室负责与公司上级主管部门相应业务范围内的信息交流。 4 工作程序 信息交流基本要求 1信息交流的途径可以是口头或书面文件，以及其他一切可以利用的通讯及宣传工具（品）。 质量、环境信息分为内部信息和外部信息 信息的内容应准确可靠。 内部信息交流 1 内部信息包括以下内容： 1） 企业的质 量方针、管理体系运行情况。 办公室负责及时传达企业的信息到各部门及员工，相关方需要索取管理方针时，公司应满足要求。 2） 管理体系运行中产生的信息，由其产生部门及时传递到相关部门和人员，并由办公室记录其内容和处理情况。 3） 获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门。 2 内部信息交流的实施 1） 管理方针应以板报或小册子等宣传工具公诸于众。 2） 活动过程产生的信息有产生部门及时传递到各相关部门，要求答复繁荣必须在三日内予以答复。 3） 紧急状态下的信息按〈〈应急准备与响应控制程序〉〉规定进行信息交流。 4） 不符合、纠正和预防措施实施部 门必须在整改过程中将信息传递到相关部门。 5） 信息的传递、接受方必须记录。 外部信息 外部信息包括： 1） 办公室、技术部、工程部将收到的上级主管部门的质量、环境管理文件呈报管理者代表后，作出相关的处理。 2） 外部质量、环境检查、参观、访问由办公室、工程部、技术部接待安排并将结果报管理者代表。 3） 企业的相关部门若收到有关的法律、法规和标准时应及时传递到办公室。 4） 相关方的信息（如各相关部门、社区居民、顾客投诉等由技术部、办公室负责接收。 5） 发生事故按有关规定上报，并及时处理。 外部信息处理 对外 部相关方提出的有关质量、环境的意见或申诉，办公室会同相关部门提出处理意见或建议，报管理者代表批准，形成处理决定后三日内答复，并作好记录。 对本公司存在的环境因素如发生异常情况，造成环境影响时，公司内各相关人员必须立即上报公司管理层并与外部相关方及时联系沟通以便适当处理。 并保持信息交流记录。 本公司存在的环境因素在正常受控状态下，未发生环境影响时，可不对外进行交流。 5 相关文件 管理手册 法律和其他要求控制程序 应急准备与响应控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 不合格品控制程序 6 相关记录 信息交流记录表 大连环境保护发展有限公司 培训、意识和能力控制程序 （依据 IS09001： 20xx、 IS014001： 20xx 标准） 编 制 : 由圆义 编 号： HF/CX06/1520xx 审 核 : 关庆旭 版 次： A/0 批 准 : 关庆旭 分发号： 受 控 : 持有人： 发布日期： 20xx 年 6 月 18 日 实施日 期： 20xx 年 6 月 18 日 大 连 环 境 保 护 发 展 有 限 公 司 培训、意识和能力控制程序 1 目的 提高全体员工的基本素质，掌握本企业员工工作有关质量、环境知识和技能，胜任本岗位的工作，确保工作的质量。 2 适用范围 本程序适用于对所有与质量、环境有影响的工作人员的培训控制。 3 职责 办公室负责本程序的编制、修订并监督实施，制定企业的《年度培训计划》，负责培训的实施。 各职能部门负责提供本部门的培训需求。 总经理负责《年度培训计划》的批准 4 工作程序 年度培训计划 1 每年 12 月中旬，公司各部门根据质量、环境工作需要，制定下一年的本部门的《培训需求申请》，报办公室。 办公室根据公司发展的总体规划和年度质量、环境工作需求并结合各部门的年度《培训需求申请》制定下一年度的《年度培训计划》，报总经理审批后负责实施。 临时培训 临时需要培训的部门由各部门填写《培训需求申请》报办公室经总经理审批后实施。 培训的对象及内容 根据不同层次、不同方面进行岗位培训，企业的专业技术人员、管理人员等与质量、环境有影响的工作人员均应按各自岗位 要求，接受岗位培训。 1 特殊工种应在劳动部进行培训考核合格，持证上岗。 管理层人员：管理体系基础知识的培训 内审员： IS0900 IS014001 以及管理体系基础知识的培训等 技术人员：培训和本岗位有关的技术知识等 新工人及新上岗人员、转岗人员：接受岗前培训等 所有的人员必须经过管理方针、目标的培训以及管理体系基础等方面培训，以使处于每一有关职能与层次的人员都意识到： 1） 符合管理方针和管理体系要求的重要性； 2） 在工作活动中实际的或潜在的重要环境影响，以及个人工作改进所带 来的环境效益； 3） 在执行管理方针与程序，实现管理体系要求，包括应急准备与响应方面的作用与职责； 4） 偏离规定的运行程序的潜在后果。 培训方式 采用内培和外培相结合，脱产、半脱产、业余和自学等培训方法。 培训的实施 公司内部培训按年度培训计划由办公室组织实施，并作好《培训记录》。 各部门内部的培训由各部门自己组织培训并作好《培训记录》。 特殊工种、内审员由办公室送外或聘老师培训，合格证书由办公室负责复印存档。 培训的流程 1） 选聘有相应专业技术职称或专业知识技能 的人员担任老师 2） 选合理的教材 3） 安排教学时间 4） 确定适宜的培训场地 5） 作好培训记录 培训的考核、评定 外培人员由代培单位实施考核评定 内部培训人员由办公室协同有关部门根据《职工培训考核管理办法》以考试或其他考核方式进行评价 办公室负责培训记录、结果的保存归档 各部门内部的培训由各部门自己保存记录并在每年年底归档到办公室留存。 5 相关文件 管理手册 记录控制程序 职工培训考核管理办法 6 相关记录 年度培训计划 培训记录 大连环境保护发展有限公司 产品标识和可追溯性控制程序 （依据 IS09001： 20xx 标准） 编 制 : 由圆义 编 号： HF/CX07/1520xx 审 核 : 关庆旭 版 次： A/0 批 准 : 关庆旭 分发号： 受 控 : 持有人： 发布日期： 20xx 年 6 月 18 日 实施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 连 环 境 保 护 发 展 有 限 公 司 产品标识和可追溯性控制程序 1． 目的 为了对本公司生产全过程的受控产品作出识别标记和实现必要的追溯性要求，使质量体系得到有效运行和保持。 2． 适用范围 适用于采购材料、各种印刷产成品及其他需要追溯的场合。 3． 职责 工程部是产品标识的归口管理部门，负责项目运作中的标识。 4． 工作程序 产品标识 对各种环保设施加以正确标识，防止不同类型的产品混淆而误用，必要时能追溯。 各类标识，由工程部统一设计、统一制作、统一发放，专人使用。 状态标识 检验和试验状态有识别要 求应对各种不同状态进行标识，以防因混淆未经检验合格的试样。 产品状态包括： （待检） 工程部负责人各类状态标识牌的统一设计、统一发放、统一管理，由项目负责人按技术部的检测结果进行标识。 产品可追溯性 每个项目的作业单据为唯一性的特定标识，以便追溯。 对采购材料质量采用检验记录和留样方式，质量证明书来实现追溯。 质量检测记录由技术部负责管理和保存，保存期限为五年。 《检验和试验控制程序》 详见《质量记录控制清单》 大连环境保护发展有限公司 环境管理活动运行控制程序 （依据 IS014001： 20xx 标准） 编 制 : 由圆义 编 号： HF/CX08/1520xx 审 核 : 关庆旭 版 次： A/0 批 准 : 关庆旭 分发号： 受 控 : 持有人： 发布日期： 20xx 年 6 月 18 日 实施日期： 20xx 年 6 月 18 日 大 连 环 境 保 护 发 展 有 限 公 司 环境管理活动运行控制程序 1 目的 加强对污染物的控制和管理，预防或减少污染物的产生和排放；节能降耗，节约能源和资源，充分、合理地回收利用废弃物；加强环境保护和环境管理。 2 使用范围 本程序适用于企业办公场所以及生产现场所有管理体系覆盖的场所的环境控制管理。 3 职责 办公室负责本程序的制定、修改和组织实施； 各部门负责本部门办公或生产现场污染预防、节能降耗等环境管理和控制工作； 办公室全面负责办公区的环境管理。 包括办公和生活垃圾的管理；办公区水电、办公用品等资源消耗的控制；废 旧物资的控制和管理；办公区污染预防工作等。 工程部全面负责生产现场环境管理工作，各其他部门协助。 包括生产现场的办公和生活垃圾、固体废弃物的处理；水气声渣等污染物的控制；生产过程节能降耗管理等工作。 办公室负责对相关方的环境管理和有关信息交流工作。 4 工作程序 公司各部门及相关人员必须自觉遵守有关环境保护的法规和制度；对于本职范围的环境因素，加强监测和控制工作。 污染物的分类： 污染物按污染方式可以分为：水污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物及能源消耗等类别。 水污染的控制： 本公 司运营中的污水处理尽量减少有害物质的含量。 按法律法规要求达标排放。 污水处理中使用化学品应定量使用，防止洒漏。 消毒剂（优氯净等）执行本公司《消毒剂使用规程》。 COD 检测药剂使用后集中回收处理。 噪声控制 1） 加强员工的环保意识的培养， 在工程设计中控制易产生噪音设备的选型， 在项目运作中，减少噪声的产生，遵守有关噪声控制标准； 2） 加强设备使用的噪声控制，对运行过程中产生的噪音的设备加强润滑，保证润滑油应充足畅通，对产生噪音设备加强管理，采用减震降噪措施。 3） 对在强声源附近作业的职工应配备必要防护用品。 4） 执行〈〈环 境检测控制程序〉〉，对生产过程的现场噪音情况进行监测和控制。 固体废弃物的管理 生产现场废弃物的管理 对本公司环保项目设计、调试及运营中 产生固体废弃物 进行分类处理。 办公、生活垃圾的处理 企业办公区及公共区域的办公、生活垃圾由办公室每天派专职清洁人员负责收集清理后送指定的地点。 各部门负责本部门内部的固体废弃物的回收工作。 废旧物资的管理 对于可回收利用的废弃物如包装材料、废纸等由各部门负责分别回收，统一由生产场区和办公区的负责部门定期进行统一回收处理。 固体危废的处理 设置固体危废收集箱，集中回收后进行无害化处理。 节能降耗 办公室根据企业的实际情况，根据节能降耗的措施，保证企业的水电等能源和办公用品等资源的节约使用。 生产现场合理组织生产工艺和生产管理，节约并合理利用现场的能。