大起机电起重设备公司质量手册(编辑修改稿)

大起机电起重设备公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

20xx 版标准 中除 条外 提出的全部要求。 在编写质量手册时，可对某项控制直接做出规定，也可引用程序文件其它体系文件。 在编写质量手册时，应描述质量管理体系过程之间的相互作用。 文件控制 企业编制了《文件 控制程序》。 职责 a) 总经理负责批准质量手册和质量体系程序文件。 b) 管理者代表负责组织编制质量手册和质量体系程序文件。 c) 各职能部门负责本部门文件的编制、修改。 d) 办公室负责质量体系文件的登记、发放、回收等。 程序概述 根据 GB/T1900120xx— ISO9001:20xx 标准要求，我公司制定了《文件控制程序》。 需要控制的文件包括四类：质量管理体系文件、法规和标准、规范、标准图和通用图和工程项目实施过程中产生的文件。 法规和标准、规范属于外来文件，工程项目实施过程中属于顾客提供财产范围的文件和资料，按照外来文件 控制其版本、分发等。 a) 文件批准和发布 为确保文件的适宜性，应按照规定的权限对文件进行审批。 四类文件的审批权限如下： 质量管理体系文件：《质量手册》由总经理批准签署和发布、质量管理体系程序文件和作业文件由管理者代表批准； 法规、标准、规范：技术负责人核准其使用范围和方式（有效性）； 工程项目实施过程产生的文件：按《文件控制程序》中的规定执行。 顾客提供的图表资料的使用，由各设计负责人按 《文件控制程序》 执行。 b) 文件标识 为确保文件易于识别和检索，我院规定所有文件均应做出标识。 办公室负责控制有效版质 量管理体系文件清单，并按《文件控制程序》执行。 工程负责人控制工程项目实施过程中产生的文件的标识按手册 条执行。 c) 文件的发放、传递和借阅 文件发放、传递和借阅按《文件控制程序》执行。 作为质量记录的文件还应按照《质量记录控制程序》进行控制。 d) 文件的更改 公司规定每年对质量管理体系文件进行一次评审，评审后如需修改时，由办公室负责修改，并对文件更改进行控制。 修改后的文件由管理者代表审批。 记录控制 企业编制了《记录控制程序》。 职责 a) 办公室是质量记录的归口管理部门，负责所有质量票证的收集、 整理、归档的管理。 b) 各职能部门负责本部门质量记录的填写、编号、归档、贮存、保管和处理。 程序概述 大连大起机电设备有限公司质量手册 10 a) 办公室负责编制本企业的 “记录一览表 ”，明确质量记录的归档部门 /归档人、保管部门 /保管人、保存期限。 b) 所有质量记录填写过程中应清晰、真实、完整、不得随意涂改，并应有记录人员签名。 c) 各职能部门应按程序的规定负责填写本部门的质量记录，并予以编号。 d) 各职能部门应将本部门上一个月的质量记录集中成册，按月存放，便于检索。 e) 各职能部门每年末向办公室送交质量记录，进行归档，办公室填写 “质量记录归档台帐 ”。 f) 质量记录应保存在适宜 的环境和安全的地方，并有防蛀、防霉措施，防止损坏。 g) 质量记录的保存期限详见《记录一览表》，到期后由办公室统一销毁。 第 5章 管理职责 管理承诺 总经理通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性： a） 总经理应树立质量意识，清楚了解让顾客满意是最基本的要求； b） 总经理应清楚了解产品质量与企业每一个成员对质量的认识紧密相关； c） 总经理应采取培训、内部刊物或会议等各种方式使全体员工都能树立质量意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对企业的重要性；并能经常持 续地加强员工对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。 总经理负责制定和批准企业的质量方针和质量目标。 总经理按计划的时间间隔主持管理评审，以确保质量管理体系的有效运行。 总经理应确保企业质量管理体系运作能获得必要的资源，执行《资源管理》的规定。 以顾客为关注焦点 企业的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。 总经理应以实现顾客满意为目标，为此应做到： 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现。 将顾客的需求和期望转化为要 求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。 使转化成的要求得到满足 a） 企业必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定； b） 顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时间而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量管理体系也应随之更新，执行《管理评审》和《文件控制程序》的规定。 质量方针 为实现以顾客满意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为企业的产品和服务要求，特确定本企业的质量方针为： 贯彻施工规范 树立精品意识 奉献优 良工程 促进企业发展 本企业要以先进的技术，以最好的质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。 本方针体现了满足要求和持续改进的承诺。 本方针为制订和评审质量目标提供了框架，企业与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。 各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并坚决执行。 企业应不断地对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改以适应企业内外环境的变化。 对质量方针的批准、发布、评审、修改都应实行控制，执行《文件控制程序》。 策划 质量目标 为实现组织的质量方针，组织总的质量目标为： a) 工程项目竣工交付合格率 100%； 大连大起机电设备有限公司质量手册 12 b) 质量跟踪服务满意率 100%。 关于质量目标的要求： 总经理应确保在本企业的相关职能和层次上建立质量目标，质量目标包括满足产品要求所需的内容，质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。 制订与测量： a） 管理者代表负责初步确定 “质量目标 ”、 “测量办法 ”、 “测量周期 ”。 b） 总经理负责审批本企业的 “质量目标 ”、 “测量办法 ”、 “测量周期 ”。 c） 各职能部门按 “测量周期 ”，测量本部门是否以达到质量目标。 质量目标的修订 在质量体系 运行过程中，如果发现质量目标不适宜，可调整质量目标，但必须经过总经理批准。 每次管理评审时，总经理负责将质量目标及测量结果递交管理评审。 质量管理体系的策划 质量管理体系策划应满足质量目标以及 要求； 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。 在下列情况，应对质量管理体系进行变更： a） 产品发生变化； b） 发生重大质量事故； c） ISO9001： 20xx 标准换版； d） 内部环境发生变化； e） 质量方针修订； f） 机构调整； g） 外部环境发生变化； h） 法律法规修订。 职责、权限沟通 部门及岗位职责 关于部门职 责，在手册中直接作如下规定，关于岗位职责，另行制定。 总经理 a） 总经理是企业质量活动的最高管理者，负责在最高层指挥和控制质量管理体系的运行，向企业传达满足顾客和法律、法规要求的重要性； b） 确定组织机构（见附录 组织机构图），授权和任免中层干部、内审员（附录 职能分配表）； c） 负责企业质量管理体系的总体策划，制定颁布公司质量方针和质量目标并组织实施。 批准质量手册，任命管理者代表； d） 负责批准企业重大质量决策，组织实施管理评审； e） 确保质量管理体系运行所必要的资源配备； f） 负责确定年度经营目标。 管理者代表 a） 确保质量管理 体系的过程得到建立、实施和保持； b） 领导组织的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c） 确保在整个组织内促进顾客要求意识的形成； d） 与质量管理体系有关事宜的外部联络。 办公室 大连大起机电设备有限公司质量手册 13 a） 协助管理者代表对质量体系的运行进行组织、协调、检查和评价工作； b） 负责收集相关的国家标准 /行业标准、法律 /法规，并负责登记、发放、更新，保证执行人员均有有效文件； c） 负责质量管理体系文件控制的归口管理； d） 负责制定员工的需求、培训、评价、记录并建立档案； e） 负责内部沟通的归口管理及管理评审的具体实施。 供销部 a） 负责产品 （工程项目） 要求的评审和经营策略的确定及销售过程的实施； b） 负责顾客沟通 、 顾客满意的归口管理； c） 负责向工程部、生产部传递合同施工、生产信息； d） 负责组织有关部门向顾客实施工程、产品交付工作。 e） 负责安装施工过程中所需材料的采购 工作 ， 对采购 和外协 的物品负质量责任 ； f） 负责 对供应商实施 选择、评价、重新评 的控制 ； g） 负责 涉及本部门实施的 采购的询价、比价、议价、订购、签约、下单、催交等工作； h） 涉及本部门实施的 采购物资异常时，负责联络、处理，包括：退货、换货、索赔、信息反馈； i） 本部门控制的 库房物资及产品的建帐立卡，做到日清月结 ，帐、卡、物相符。 工程部 a） 负责编制施工方案； b） 负责组织现场施工； c） 负责处理施工现场工程质量问题； d） 负责工程交工； e） 负责售后服务工作； f） 负责 安装施工 技术的准备、指导与管理； g） 负责 施工 工艺纪律检查 ； h） 负责向供销部提交需采购产品及外协加工的清单； i） 负责组织工程施工过程质量检查及竣工的验收； j） 负责技术交底、安全交底，并负责召开班前会，做好班前质量活动、班前安全活动； k） 负责如实填写施工日记； l） 负责施工现场材料 /构配件的账目管理。 m） 负责用户财产的管理； n） 负责文明施工； o） 负责设备巡检、年度检修； p） 负责做好各种工程档案。 技术质量部 a） 负责售后服务工作； b） 负责工程资料的管理； c） 负责 安装施工 技术的准备、指导与管理； d） 负责编制和审核技术文件，实施更改控制，并对其科学性、正确性、有效大连大起机电设备有限公司质量手册 14 性负责； e） 负责技术文件和资料的登记、发放、归档管理工作，保证现场使用的 技术文件和资料的有效、齐全和准确； f） 负责 安装施工过程中 对相关的不合格品提出技术方面的处理意见； g） 负责按 “ 采购物资标准 ” 验收原料、辅料； h） 负责组织工程施工过程质量检查及竣工的验收； i） 负责生产过程及成品出厂的检验和试验； j） 负责测量和监视装置的管理。 生产部 a） 在 技术负责人 的领导下，负责生产 计划的统筹、协调与管理； b） 负责生产现场管理体系的实施及有效运行； c） 负责在制品及产品防护的管理； d） 负责组织生产及人员调配； e） 负责生产过程半成品的电镀、喷漆过程的外协管理； f） 负责按订单要求和加工工艺组织生产； g） 负责生产现场的工作环境的管理； h） 负责企业设备动力、基础设施的管理； i） 负责设备管理、验收、设备技术资料建档。 财务部 a） 协助总经理融资； b） 做好成本核算工作； c） 严格审查各项开支，严格控制各种非生产性支出； d） 负责资金回笼，负责资金管理，确保生产正常进行； e） 负责现金管理，做好安全防范； f） 负责空白发票的管理，做好安全 防范； g） 负责原始凭证的管理，做好安全防范； h） 负责账目管理，做到准确无误； i） 准确提供月度、年度财务收支、盈亏情况 质检员 a） 应按要求进行检验，把好质量关，发现不合格应及时汇报； b） 填写有关质检记录。 内审员 a） 遵守相应的内部质量审核规定； b） 传达和阐明审核要求； c） 有效地策划和履行被赋予的职责； d） 将观察结果形成文件； e） 报告审核结果； f） 验证所采取的纠正和预防措施的有效性； g） 配合并支持审核组长的工作。 施工人员 a） 必须按技术安全交底施工； b） 必须遵守设备安全操作规程； c） 必须做好自检工作。 仓库保管员 大连大起机电设备有限公司质量手册 15 a) 执行 “ 入库验收，按批标识 ，妥善保管，按单发放 ” 的原则； b) 应建帐立卡，做到日清月结，帐、物、卡相符； c) 用户提供的产品要存放于指定位置上，并加以标识。 管理者代表 总经理应指定一名管理者，无论该成员在其它方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限： a） 负责质量管理体系的建立、实施和保持； b） 负责向总经理报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； c） 在整个。