大昌纺织(棉纺)公司质量手册(管理标准)(编辑修改稿)

大昌纺织(棉纺)公司质量手册(管理标准)(编辑修改稿)内容摘要：

生产过程检验不良率在 10%以下，毛呢坯布合格率 98%，成品出货合格率达到： %。 3）人力资源部： 新员工上岗 培训合格率达到 100%。 4）产品开发部： 新产品开发成功率 98%以上。 5）销售部： 交货及时（准时）率≥ 99%， 顾客满意度≥ 95%，每年递增 %， 退货率≤ %， 客户抱怨、投诉处理率达 100%。 合同履约率： 100%。 每年 12月份由质检部组织各部门对质量目标进行检讨，并持续改进。 第 页 共 68 页 20 3 公司组织结构 公司质量管理体系机构图 公司质量管理 组织 机构图 第 页 共 68 页 21 第 页 共 68 页 22 职责描述 总经理 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议。 组织实施公司年度经营计划和投资方案，实现年度经营目标。 根据市场需求，向董事会提出调整经营方针、经营计划、投资方案等建议。 根据董事会决定的年度财务预算方案组织制定公司经营预算方案。 拟定公司的基本管理制度。 批准公司具体规章制度，组织建立和完善公司的工作业务流程。 建立健全公司质量管理体系，保证提供符合标准的产品和服务。 拟订公司组织机构及岗位设置和薪酬方案。 定期向董事会提出营业状况 和财务状况报告并接受质询。 向董事会提出重大技术、商务改造更新建议和预算外开支计划。 创建公司企业文化。 保证公司经营的合法性，保证公司、员工安全以及公司、员工的合法权益不受侵犯。 在权限内代表公司对外开展商务活动。 总经理助理 完成总经理授权的工作。 管理者代表 协助总经理负责本公司质量管理工作。 贯彻本公司质量方针和目标。 管理者代表负责质量管理体系的建立、实施 和保持。 协助总经理进行公司各部门工作的协调。 负责组织本公司内部质量审核并协助总经理开展管理评审工作。 负责向总经理报告质量体系的运行情况，以供评审和作为质量体系 等改进的基础，负责管理评审后的跟踪、检查和报告工作。 第 页 共 68 页 23 负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络工作。 财务部 公司的财务税务及工商事务的处理。 贯彻执行公司的各项制度和国家有关财务法规，完成公司下达的各项计划及任务。 做好公司的财产物资核算，成本费用核算、工资核算、资金计划及往来清算、总帐报表汇总归类以及会计档案的管理。 负责组织本部门员工认真学习公司的有关规章制度，根据实际情况培训新员工学习好有关专业知识和新规定。 提供有利于公司成本控制的数据，配合销售公司门选取合格的供应商。 加强与销售公司门的相互沟通，积极配合供销人员做好货款的追收工作。 负责加强对全公司生产成本及销售成本的控制。 会同仓库做好每月仓库物资的盘点工作。 做好各种材料的统筹计划，配合生产设备部门做好物料配备工作。 销售公司 负责物料采购计划的制定、采购计划的执行、物料的贮存及管理。 负责供应商及销售客户的开发、评审，提供相关资讯，并建立和管理供应商及销售客户的档案。 负责与客户的沟通，识别顾客要求，组织合同或订单的洽谈与签订，并建立相关档案以及档案的管理。 根据订单要求制订计划，与生产部门协调组织生产品种安排。 负责产品的交付与运输质量的监控。 负责顾客满意度调查和顾客投诉的处理及售后服务工作。 办公室 负责公司日常行政管理工作。 负责制订及检查落实公司各项管理规章制度。 第 页 共 68 页 24 安全文明生产、环境、现场及劳动纪律督查。 负责公司人力资源的管理工作。 负责公司的计划生育管理工作。 负责制订生产计划并监控生产平衡及进度。 制订公司各部门各项定额方案并进行跟踪考核。 产量报表统计及有关计件工资核算。 负 责起草上级部门需要公司呈报的一些综合性文字材料。 负责审核各部门以公司名义起草的文件，并填报对外联系的函件。 负责公司各种文件资料管理，建立健全各种档案管理制度。 负责公司的企业文化宣传和各种活动的组织工作。 各种企业管理模式、体系的导入工作和文件控制。 平揩车计划审核平车工作验收。 客户投诉的问题分析和跟踪。 负责协调公司各部门工作，以及公司对外的联系问题的处理。 负责公司办公用品的购买和发放，并考核各部门使用办公用品的指标。 负责公司车辆的调度和日常维修保养工作。 负责公司文件材料的打印、复印和有关资料的印刷。 负责公司各部门定额电话费用的考核。 负责突发事故的处理和联络工作。 质检部 检验羊毛品质；制定和实施配毛方案。 制定和实施纺纱工艺。 纺纱产品设计和产品质量控制。 控制生产过程中产品质量、安排各品种定台供应。 检 验成纱质量。 负责试改纺工作和新品种的试制。 对设备工作提出工艺质量要求。 负责制定工艺部件订购计划。 第 页 共 68 页 25 负责有关工艺部件的管理和安排使用。 负责皮辊、皮圈、粗细纱上销、绒辊等维护保养或更换工作。 本部门员工的岗位培训。 生产部 根据公司下达的计划，组织实施，并保证生产计划的完成。 负责生产进度控制，均衡生产和搞好安全文明生产。 负责生产过程的质量控制， 确保产品质量。 负责生产现场管理，确保工作环境良好。 负责对不合格品纠正和预防，及客户投诉质量问题改善。 负责生产设备、电器、空调的日常维护保养并保证各种设备正常运行。 设备技术改进及工作现场改善。 负责车间温湿度的控制。 负责运转三班工作安排。 本部门员工岗位培训。 操作技术管理。 排包工作管理。 负责部门数据统计和部门计件工资计算。 落实各项定额消耗 技术部 贯彻党的路线方针政策，遵守国家法令，带动本科人员搞好双文明建 设。 执行公司决议，遵守规章制度，明确本科职责，发挥科员作用，确保本科任务全面完成。 制定产品开发计划，组织产品试制，严格审查工艺设计，搞好工艺研究，作好先锋实验。 了解市场动态，听取用户意见，立足本厂实际瞄准先进水平，认真作好产品创优，出口创汇工作。 第 页 共 68 页 26 组织操作运动会和各种操作练兵活动，督促车间推广采用统一操作法。 负责染化料消耗的考核工作，协助有关人员合理指定染色工艺，努力降低生产成本。 指导试化验工作，协助质检科搞好试化验工作。 健全各种档案，搞好技术档案和产品档案的管理。 组织质量分析会议，了解生产中存在的问题，会同有关科室研究解决。 搞好职工业务技术培训，作好技术考核，提高职工素质。 指定本部工作计划，认真检查总结，开好部务会议，合理考核科员。 搞好技术革新，严格器材审批，搞好器材定额管理。 会同有关部 门搞好全面质量管理。 完成公司领导临时交办的任务。 质量管理体系过程职责分配表 质量管理体系要素 总经办 管理者代表 行政部 销销公司 财务部 采购部 研发部 质检部 生产部 计划物流部 人力资源部 4 质量管理体系 总则 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 文件要求 △ △ ★ △ 〇 △ △ △ △ △ △ 质量记录控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 5 管理职责 管理承诺 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 以顾客为关注焦点 ★ ★ 〇 ★ 〇 〇 △ △ △ △ 〇 质量方针 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 策划 ★ ★ 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 〇 〇 职责、权限与沟通 ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 管理评审 ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6 资源管理 资源提供 ★ ★ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力资源 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ★ 基础设施 ★ 〇 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 工作环境 〇 〇 ★ △ △ △ △ △ △ △ △ 第 页 共 68 页 27 7 产品实现 产品实现的策划 〇 〇 〇 △ 〇 △ ★ ★ ★ △ 〇 与顾客有关的过程 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 △ △ △ △ 〇 设计和开发 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ △ △ 〇 〇 采购 △ △ 〇 〇 〇 ★ △ ★ 〇 △ 〇 生产和服务提供 〇 〇 〇 〇 〇 △ △ △ ★ △ 〇 监视和测量装置的控制 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ★ 〇 〇 〇 8 测量、分析和改进 总则 〇 〇 〇 〇 〇 〇 △ ★ △ 〇 〇 监视和测量 〇 〇 〇 〇 〇 △ 〇 ★ △ 〇 〇 不合格品控制 〇 〇 〇 △ 〇 △ △ ★ △ △ 〇 数据分析 〇 〇 〇 △ 〇 △ △ ★ △ △ 〇 改进 ★ ★ 〇 △ 〇 △ △ △ △ △ 〇 ★ 主导部门 △ 相关部门 〇 辅助部门 4 质量管理体系 总则 公司根据 ISO 9001： 20xx 标准要求，同时考虑本公司产品行业的特点和要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并不断持续改进，为实施质量管理体系，确保满足顾客和法律法规的要求。 公司按 ISO 9001： 20xx标准的要求，对生产及提供服务的过程进行识别和管理。 公司对各部门生产和提供服务的各项过程及影响各过程 的内部管理过程，进行识别和策划，以保证： a. 部门对生产和提供服务的各项过程及各项质量管理过程加以识别、明确，并形成文件； b. 按规定的过程实施； c. 产品达到满足顾客和法律法规的要求。 建立书面的质量管理体系文件 ,以确定产品实现及服务提供各过程及影响其过程的内部管理的顺序和相互作用。 确定为确保这些过程的有效运作和控制所要求的准则和方法。 公司确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和对这些过程的监视。 第 页 共 68 页 28 测量、监视、检查、监督和分析这些过程，并实施必要的措施，以 实现这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。 公司按 ISO9001： 20xx 标准要求管理这些过程。 公司总经理对产品实现和服务提供的质量负责。 管理者代表经总经理授权，负责本公司的质量管理体系的建立和保持。 各部门按经批准的文件化的质量管理体系运行，并将运行结果进行记录。 本公司质量管理体系覆盖的产品范围为产品的实现和服务的提供。 本公司的质量管理体系分五部分： a. 质量管理体系 ： 公司根据 ISO9001： 20xx 的要求建立质量管理体 系。 b. 管理职责 ： 这个过程从管理的角度确定本公司的质量方针和质量 目标 ,明确公司组织架构设置及组织内各部门的职能和相互关系 ,规定与品质有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系 ,明确公司的目标是实现客户满意 ,客户是公司各项活动的中心。 这个过程又包含有质量目标管理策划和管理审查的具体过程 ,并编写相应的程序文件进行控制。 c. 资源管理： 资源管理为质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础 ,对这一过程的管理 ,具体可分为人力资源管理、基础设施管理、工作环境管理三个具体过程进行 ,并编写相应程序文件。 d. 产品实现： 对影响产品要求符合 性的各种因素、各个环节进行有效控制的过程为产品实现过程。 根据本公司的业务范围和公司架构的职能分配 ,这一过程又划分为 :产品实现的策划、与客户有关的过程、物资采购（包含委外加工）、生产运作、设备管理、产品标识与追溯、客户财产、产品防护、测量和监控装置的管理九个具体过程 ,并编写相应程序文件进行控制。 e. 测量、分析和改进： 该过程规定了为确保产品满足客户要求，实现持续改进和测量、监。