夏星食品公司管理程序文件汇编(编辑修改稿)

夏星食品公司管理程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

追溯； 生产部 领用的原料、辅料、包装物当天没用完的必须加相应的标识后分类保管，并优行使用。 生产过程的产品标识 对需使用标签的产品 ,上下工序前检查核对标签。 标签脱落或丢失是应由检验人员确认后重新标识。 设施、设备、器具的标识 附属设施的清洗、消毒， 器具 的清洗消毒状态 应标识； 已清洗消毒、未清洗消毒的工器具应划分固定区域存放； 固定废物区应标识； 计量器具应标明鉴定是否合格，应有合格证，可通过标签标 识。 成品的标识 产品的外包装箱上或小包装上应有品名、规格、生产日期、有效期限、厂名、厂址、电话及执行标准 、 QS 等标识。 不合格品的标识 A、生产中的不合格品用不同器具、区域划分或不合格品标识牌来区分； B、成品不合格应用醒目的不合格品标识牌来区分； 产品的追溯性 当有客户投诉需查找不合格品产生环节时 ,可以凭 记录 追溯 到 生产过程或原辅料。 品管部门按产品 的批次号、生产日期、规格等进行标识及检验、分析质量原因并追溯到 班组及有关人员。 产品标识的管理 品管部门 负责对生产中产品标识进行监督和检查。 产品标识由品管部门负责本部门标识的发放、领用和保管； 记录要求 记录控制要求见《 记录 控制》 产品标识、编码规定 五、不合格品控制程序 目的 通过对不合格品进行标识、记录、评审、隔离、处置，以防止不合格品未经处理而使用或销售。 适用范围 使用于原材料、包装材料、 过程 产品、半成品、成品不合格控制。 职责 品 管 部负责组织不合格产品的标识、评审、隔离和处置； 各责任部门负责各自范围内的不合格品的标识、评审、隔离和处置； 生产部 负责 执行 对 生产 过程中 不合格品的返工 、报废；采购部负责执行对不合格原辅料的退货处理流程。 术语 不合格：不能满足质量要求的产品、没有达到标准的原辅料及包装材料。 缺陷：未满足有关某一项预期或规定用途的要求。 控制程序 不合格品控制流程图 不合格品识别 — 评审 — 隔离 — 处理 不合格识别 凡产品不能达到规定要求的均为不合格品； 操作者在加工过程中，发现不易确定不合格品，要经 生产主管 或品管员确定； 对顾客反应的不合格品信息，品管部负责组织相关部门进行调查、验证； 不合格 的原料、辅料、包装材料由品管人员和采购人员共同确认； 品管部门根据产品的检验结果，判定产品的合格与否。 不合格品评价： 根据不合格品的严重程度和影响使用的程度，分类如下： 1） 废弃或拒收：指产品不符合要求，并且无法返工，又无使用价值； 2） 返工：指产品虽不符合规定要求，但经过再加工后能满足规定要求成为合格品。 3） 退货：主要针对采购回来的不合格原辅材料严重不符合公司验收标准，严重影响产品品质。 不合格品的标识 不合格品按《产品标识和可追溯性控制程序》规定进行标识。 不合格品的隔离 不合格原、辅料、包装材料的隔离 不合格原材料、包装材料需作退货或其他处理时，仓库管理员应将其放在隔离区并有明显标识，以免混用； 生产中的不合格的 过程 产品、半成品、成品的隔离。 1）、对不能返工的属废弃品的放入盛放废弃物器具中； 2）、对不能返工的属降级品由生产课放入待处理区并做明显标识并按规定进行返工。 不合格品的评审及处置 偶尔或少量的不合格的 过程 产品、半成品由 车间自行 处理，不必进行评审； 偶尔或少量的不合格成品由质检员责成相关部门进行处 理，不必进行评审； 小批量的不合格的原辅料、包装材料由采购部与品管部负责评审处理； 大批量的不合格原辅料、包装材料、在产品、半成品及成品由总经理或 品管 部门组织有关部门评审； 不合格品的处置 不合格的原辅料、包装材料的处理； 1） 涉及卫生 、压力 项目不合格的原辅料、包装材料不得用于本企业生产； 2） 采购人员负责与供应商协调对不合格原物料做退货、拒收等处理； 不合格 过程 产品、半成品、成品的处理 1） 涉及 食品安全 项目的不合格品，如不能消除危害的，不能进行返工，做 报废处理； 2） 属返工的 产品，结束后由品管员检验合格后方可流入下道工序或入库； 3） 大批量或连续性的不合格 过程 产品、半成品、及批量成品，由品管部门报总 经理处理； 质量跟踪和产品召回 不合格产品不得发运 出 厂； 出厂后 发现不合格产品，经营销部和品管部确认后，报总经理制订纠正方案； 营销部组织查明发给其他相关客户的产品库存是否有类似的质量问题，有总经理批准把有类似问题的产品及时召回。 记录要求 所有不合格的记录要按《 记录 控制程序》规定进行控制。 文件 记录 控制程序 产品标识和可追溯性程序 不合格评审及处置 报告 六、采购控制程序 目的 对采购过程进行控制，确保所采购的原料、辅助材料、包装材料、机械设备及零配件等物品符合规定要求。 适用范围 适用于生产加工所需要的主要物资、产品和服务。 采购对象包括：原料、辅料、包装材料、机械设备及零配件工器具、仓储、委外加工、运输服务、清洗消毒用品、委外检修等。 职责 生管部负责原料、辅料、包装材料、清洗消毒物品采购的编制、实施及供方的评定； 品 管 部门负责公司计量及检测仪器、设备、设施的委外检验；负责监督检查各部门对供方的评定； 生产部负责机械设备及零配件、工 器具、委外施工及检修等采购计划的编制、实施及对供方的评定； 董事长 负责采购计划和采购合同的批准，并授权采购部门负责采购及委外加工的实施； 采购 部负责外。