壹家智能电器公司质量体系程序文件(编辑修改稿)

壹家智能电器公司质量体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

部门负责提出本部门员工培训的需求，并按培训计划的要求配合。 4 工作程序 培训计划的编制 各部门在年末根据本部门的岗位和工作需要提出下年度需培训的对象和要求填写《员工培训需求》。 技质部 根据各部门的培训需求和本公司生产发展、经营管理的需要等实际情况，制 定本公司《 年员工培训计划》，报 管理者代表 /质量负责人批准后组织实施。 年度培训计划应考虑员工知识更新、 壹 专多能等再教育的培训安排。 因工作需要需临时进行教育培训的，由 技质部 提出、质量负责人批准后实施。 培训计划的实施和控制 关键工序人员和各质检点的检测人员除须经过 条规定的培训外，须对其进行专业知识培训，填写《员工培训记录表》，并每年对其资格进行考核和认可。 全体员工经培训后，必须经过理论知识和实际操作考核培训，考核合格后方能上岗，不合格的 员工经重新培训合格后才能上岗，并将考核成绩记录在《培训考核成绩记录》内。 建立培训档案，保存培训记录 在本公司内部进行培训的各类人员，由 技质部 将培训内容、时间登入《员工培训记录表》内。 参加外出培训的员工，培训结束后应将培训内容、时间、考核 结果报 技质部 ，登入《员工培训记录表》。 中山市 壹 家智能电器有限公司 程序文件 文件编号 YJ/ 人力资源控制程序 版次 A/0 页码 第 2 页 共 2 页 各类培训人员的上岗证或操作证，由员工个人负责保管， 不得 遗失，复印件入档管理。 5 相关文件 YJ/《质量记录控制程序》 6 质量记录 本程序产生的以下质量记录及员工资格考核和认可记录由 技质部YJ/《质量记录控制程序》规定予以保存。 员工培训纲要 年员工培训计划 员工培训记录表 培训考核成绩记录 中山市 壹 家智能电器有限公司 程序文件 文件编号 YJ/ 基础设施和工作环境管理控制程序 版次 A/0 页码 第 1 页 共 2 页 1 目的 对本公司的生产、办公用的设施和环境进行明确和控制，确保质量管理体系的正常运行。 2 范围 适用于本公司对生产、办公设施以及工作环境的控制。 基础设施：组织运行所必需的设施、设备和工作环境。 3 职责 总经理负责各种基础设施、工作环境的提供。 生产部、 技质部 负责基础设施、工作环境的应用和管理。 4 程序要求 本公司设施的确定 总经理对在体系建立前的公司里现有设施的满足程度，召集各部门领导进行讨论，并形成档案。 讨论对象主要为生产检测用设备场所、办公用设施场所，各参与人可针对本 公司的现状和发展需要自由发言 本公司设施的配置 总经理对在讨论会中针对质量管理体系的需要（在体系策划时应明确），进行各种设施的配置，利用现有资源为优先原则。 本公司设施的使用和管理 针对不同的设施由各部门执行使用和管理，具体内容详见相关的操作规程和管理制度。 技质部 对验收合格的设施和设备进行统 壹 编号，明确标识，编制《生产检测设备台帐》。 技质部 制定《生产检测设备维修保养计划表》，对维护保养的项目、频次和具体要求明确做出规定，岗位人员应严格按照执行，并做好相 应记录，由部门负责人定期监督和检查执行情况，报生产采购。 生产设施设备的检修需填写《设备检修卡》，上报 技质部 批准后，安排实施检修并作好记录。 工作环境要求 生产部识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作 中山市 壹 家智能电器有限公司 程序文件 文件编号 YJ/ 基础设施和工作环境管理控制程序 版次 A/0 页码 第 2 页 共 2 页 环境，包括： a） 配置适用的厂房并根据生产需要适当 装修，防止曝晒、风蚀和潮湿； b） 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； c） 生产部对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； d） 确保员工生产符合劳动法规的要求。 5 记录 《生产检测设备台帐》 《生产检测设备维修保养计划表》 《生产检测设备维修保养记录表》 《设备检修卡》 中山市 壹 家智能电器有限公司 程序文件 文件编号 YJ/ 产品实现的策划控制程序 版次 A/0 页码 第 1 页 共 1 页 1 目的 通过策划和开发产品实现所需的过程和规化工艺流程，以确保产品满足顾客要求。 2 适用范围 适用于本公司生产各类产品的活动和过程。 3 职责 质量负责人：负责组织和协调各部门的产品质量策划活动。 技质部 ：负责针对产品确定过程、文件和资源的需求； 技质部 ： 确定产品所要求的验证、确认、检验和试验活动，以及产品接收准则。 各部门：为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。 4 内容 技质部 制定各个产品的技术规范，并制订产品生产工艺流程图。 技质 部 负责确定产品的检验活动及产品接收准则等。 各部门制订、规划有关产品的具体生产过程、规范，以能达到所需的质量要求。 对特定的产品、项目和合同应进行质量策划。 策划的结果应以适于本公司运作的方式形成文件，如：采购计划、培训计划、加工设备、监测装置配制计划等。 质量负责人负责监督各部门质量计划的实施，协调相应部门之间的接口和资源配置。 5 相关文件 YJ/《文件控制程序》 6 质量记录 质量策划过程的相关记录交 技质部 负责保存。 中山市 壹 家智能电器有限 公司 程序文件 文件编号 YJ/ 与顾客有关的过程控制程序 版次 A/0 页码 第 1 页 共 2 页 1．目的： 对合同或订单进行评审，以保证顾客的要求能被本公司有关部门准确理解并保证实施。 2 范围 适用于本公司所有产品销售合同或订单的评审。 3． 职责： 总经理职责：负责销售合同的监督 3． 2 销售部部长职责； 监督和领导合同评审工作； 监督销售合同的实施。 销售部负责 与客户洽谈业务； 组织合同评审； 跟踪落实所签订的销售合同； 监督本公司销售合同的落实情况； 管理并保存销售合同。 3． 4 生产部、采购部、 技质部 视情况参与合同评审。 4 工作程序 销售业务员了解客户意向 销售业务员通过访问客户推销产品、广告宣传及其他市场调查手段了解客户意向寻找新的贸易机会； 销售业务员与客户洽淡，介绍本公司产品； 销售业务员与客户洽谈过程中，介绍本公司产品功能质量指标、价格及服务等情况。 拟定合同草案 销售业务员与客户根据洽谈 结果及双方意向，拟定合同草案，包括： a) 销售产品名称、型号、数量、包装、规格、运输及交付方式、日期等； 产品单价、运输、贮存及交付费用、付款方式等； 记录》，总经理批准评审结果。 中山市 壹 家智能电器有限公司 程序文件 文件编号 YJ/ 与顾客有关的过程控制程序 版次 A/0 页码 第 2 页 共 3 页 b) 产品技术及质量要求； c) 客户特殊要求； d) 违约责任； e) 其它须确定之事项。 合同评审工作应在正式签订合同之前，按合同的类别进行分类评审，如金额超过 10 万元的常规合同及特殊合同都要进行评 审。 合同分类： 常规生产的且无特殊要求的合同为常规合同； 客户有特殊工艺要求的或不是本公司常规产品的合同为特殊合同。 合同评审 销售业务员在接到常规合同后，填写《合同评审表》，经销售部负责人审签作为常规合同的评审； 销售业务员在接到客户有特殊要求的或不是本公司常规产品的合同，填写《合同评审表》，组织有关部门进行合同评审，评审内容包括： a) 本公司的技术力量能否保证客户的特殊要求； b) 生产能力是否能保证合同要求； c) 质量保证体系及检验设备是否能保证合同要求； d) 交付 时间是否能得到保证； e) 包装要求的保证能力等。 合同评审应对每 壹 条款进行确定，如存在不确定条款应由销售 部会同有关部门与客户协商解决；对于复杂的产品应由 技质部 制定质量控制计划； 经评审后的合同无其它意义并确认，在《合同评审表》签署结论性意见上，将合同登记在《 合同登记 壹 览表 》上。 合同的保管 经总经理批准后的合同及合同评审表由销售部统 壹 编号、分类、归档并加以妥善保管。 合同的更改 合同的更改 壹 般由销售业务员与客户进行协商更改，必要时由 销售部部长或总经理亲自与客户协商更改； 中山市 壹 家智能电器有限公司 程序文件 文件编号 YJ/ 与顾客有关的过程控制程序 版次 A/0 页码 第 3 页 共 3 页 更改的合同亦应按 — 条款进行评审； 合同更改后，销售部应填写《合同 /订单更改通知单》及时将合同更改的情况通知生产部及 技质部 等有关部门； 非正式合同的管理 对于口头、电话等订单销售部应做好记录，填写《市场部口头 /电话登记表》，由销售人员评审确认能 满足顾客要求时在订货单上签字，即视为合同评审。 对于有特殊要求的口头、电话等订单亦应按 — 条款进行评审； 合同的实施监督 合同签订后，销售部应跟踪落实所签订的销售合同的实施情况； 财务部会同生产部监督合同的实施情况，做好资金回收监督 管理工作，并把合同实施过程中的问题反馈给销售部或 公司 领导。 销售部部长亦应做好销售合同的实施监督工作以保证合同的执 行。 5 相关文件 YJ/《质量记录控制 程序》 6 质量记录 本程序产生的质量记录由销售部按 YJ/《质量记录控制程序》规定予以保存。 合同评审表 合同评审记录表表 合同 /订单更改通知单 市场部口头 /电话登记表 合同登记 壹 览表 中山市 壹 家智能电器有限公司 程序文件 文件编号 YJ/ 设计和开发控制程序 版次 A/0 页码 第 1 页 共 4 页 使设计过程始终处于受控状态，确保设计满足合同或技术规范的要求，确 保工艺文件的正确性、合理性和适用性。 2. 范围 适用于《质量手册》覆盖的产品的设计、开发的全过程。 3．职责 设计控制由 技质部 负责归口管理，负责制定新产品开发计划，负责组织设计评审、验证和确认、负责设计全过程，并对设计质量管理、生产部、销售部配合。 4．工作程序 产品开发设计阶段 产品设计任务提出 总经理根据市场的需要 设计和开发的策划以及客户提出的产品要求，提出本公司新产品设计的任务。 在实施产品设计之前，应根据产品的性质和本公司的资源条件，策划如何分阶段开展设计工作并编制 设计计划，规定每 壹 阶段应达到的目标，需开展的质量活动和设计控制设施，前 壹 阶段的设计活动没过的要求，不能转入下 壹 阶段，计划应及时对进展加以修改。 在策划设计活动时既要考虑时间进度的安排，又要考虑每 壹 阶段的活动： a) 列出应开展的活动，并规定实施这些活动的目标。 b) 配备设计人员并明确他们的职责。 c) 配备必要的资源。 d) 应按照产品的设计和试验规范进行设计、试验。 e) 应运用优化设计和可靠性，维修性等工程技术，对开展性能、可靠性、安全性保障性等进行系统分析，综合分析、综合权衡以取得最佳费用技能。 f) 采用新技术、新材料应经充分论证、试 验和鉴定。 g) 编制关键、主要件项目明细表。 h) 明确规定设计文件和图样的审签、工艺和质量会签、标准化审查等有关 中山市 壹 家智能电器有限公司 程序文件 文件编号 YJ/ 设计和开发控制程序 版次 A/0 页码 第 2 页 共 4 页 审定。 组织和技术接口 接口是指 壹 个组织， 壹 个小组或个人与其它组织，其它小组或个人之间的界面。 为了提高产品的整体设计质量水平，应将接口控制作为 壹 个重要的控制环节，其控制要求如下 壹 步： a) 应明确规定接口信。