塔西南石油勘探销售公司管理程序文件(编辑修改稿)

塔西南石油勘探销售公司管理程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

文件 变更 控制程序 XS/QHSECX 06 1 目的与范围 为了保证 QHSE 管理体系运行起重要作用的各个场所都能使用有效版本的体系文件，并达到受控的目的，特制定本程序。 本程序规定了 QHSE 管理体系文件编制、审批、发放、更改、换版与作废的控制方法和要求。 本程序适用于对公司 QHSE 管理体系文件的变更和控制。 2 术语 3 职责 公司按照本程序规定的原则，制定出相应程序分别对各自的体系文件进行全过程控制管理。 4 文件控制 体系文件分为受控文件和非受控文件。 受控文件应在封页加盖“受控文件”印章。 QHSE 管理手册等属于宣传 展示性的文件为不受控文件，由公司自主开发的管理、操作 性文件为受控文件，须加盖“受控文件”印章，列入控制范围，不准向外单位提供或相对外交流。 公司 QHSE 程序文件和相关记录属于受控文件，发放时 QHSE 执行与监督机构应填写《 QHSE 信息记录表》。 受控文件持有者应妥善保管文件，不得涂改、损坏和丢失，如有遗失，应向公司QHSE 执行与监督机构报告 . 5 文件变更 公司所有 QHSE 体系文件都有可能变更 ,所有使用该文件者都应使用最新版本的文件。 QHSE 体系文件变更的原因 : 外部原因 : 由于国家和地方政府法律、法规、政策和相关管理规定的变化，需要对 QHSE 体系文件作相应的变更。 内部原因：由于公司内方针政策、作业范围 /对象和相关管理规定等发生了变化，需要对 QHSE 体系文件作相应的变更。 QHSE 体系文件变更程序 《 销售公司 QHSE 管理手册》的换版 QHSE 管理手册换版时需要得到公司 经理的批准，由公司 QHSE 执行与监督机构组织换版。 换版后的《 销售公司 QHSE 管理手册》由公司 经理对外公开发布。 《 销售 公司 QHSE 程序文件》的变更 公司 所有程序文件的变更都需要得到公司 QHSE 执行与监督部门的审批，由文件开发部门负责组织变更。 所属基层单位 QHSE 体系文件变更 基层单位 QHSE 体系文件的变更必须经过销售公司 HSE 管理委员会审批 所有换版或变更后的文件都须按《信息管理与控制程序》进行交流与传达。 6 相关文件 《信息管理与控制程序》 危害识别 、 风险评价 与 控制 管理程序 XS/QHSECX 07 1 目的与范围 为 贯彻 落实《职业病防治法》、《安全生产法》、《环境保护法》和有关法律、法规，及时暴露和发现 新、改、扩建工程 建设和油气储运、销售及相关技术服务等过程中的 质量、健康、安全、环境 危害， 确定 各种危害对 质量、健康、安全、环境 的影响程度和可接受程度， 并制定和实施风险削减措施，以有效地控制风险、预防事故发生 ， 制定本程序。 本标准规定了风险的识别、评价、风险削减措施的制定和实施等方面的管理内容与要求。 本标准适用于销售公司所属各单位 及相关 承包 方。 2 术语 3 职责权限 加油站管理科是《危害识别 与风险评价 管理程序 》的归口管理科室，负责本标准的编制、修订、解释；负责组织实施危害识别与风险评价工作。 参与确认评价结果。 负责督促 风险 消除、 削减与控制措施的实施。 所属各单位 、承包商 负责组织本单位开展危害识别与风险评价工作 ，负责制定 风险消除、 削减与控制 计划。 财务经营科负责公司风险削减措施项目所需资金的落实及合同的审查把关。 4 程序和内容 危害识别 危害识别的对象 a、 常规状况下设施的运行状况。 b、 设备、设施的报废、拆除，材料的选择与废弃物的处理。 c、 设备、设施的安全距离，通风、防爆等。 d、 加油 过程中 的 易燃、易爆、有毒、有害 环境等。 e、 自然条件及地质现象，如雷电、暴雨、暴雪、冰冻、洪水、地震等。 f、 员工的不良行为、心态、健康情况及其违章操作等。 g、 以往活动、产品和服务遗留下来的潜在危害和影响。 h、 其他辅助后勤保障的危害因素。 各单位组成 管理人员、 班组长 与 岗位员工在内的基层班组开展岗位危害识别活动。 各单位对识别出来的危害进行审查，按照风险的大小进行排序，对风险等级较高的危害统计上报本单位 QHSE 执行与监督机构。 新改扩建项目预评价 新建加油站、液化气站 、加气站要进行劳动安全卫生预评价。 新建项目的预评价由项目管理部门提出申请；由公司安环部选择具有相应资质的评价单位按照程序进行评价。 现状评价 加油站、液化气站应随时根据需要或定期进行现状评价，评价周期不应超过 3年。 加油站管理科根据评价周期提出现状评价计划，报公司安环部审查；公司安环部选择具有资质的评价单位按照程序组织评价。 评价报告由加油站管理科分送有关部门、单位。 风险 消除、 削减与控制 对于 各单位 生产作业中 识别出 的 以及现状评价出的 各类风险 、隐患， 各单位应 结合生产实际和各类风险发生的可能性将现场风险进行分类管理。 对所有风险按照消除、削减和控制进行划分与确定。 并按照下列步骤实施风险的消除、削减与控制。 a、 对于能够采取措施予以消除的风险，各单位应通过加强管理、改进工艺条件、装备现状和改善作业环境等措施予以消除。 b、 对于现阶段不能消除的风险，各单位应采取相应措施进行风险削减，使 风险降到可接受的程度。 c、 对于采取风险削减措施后，风险等级仍然很高的，各相关单位应采取相应措施予以控制，主要通过制定和实施 应急 预案对风险实施有效控制。 各单位应根据风 险削减措施的有效性不断完善，在实际工作中要有可行的管理和现场监督规定，并要求操作人员对其理解和掌握。 遇有临时、特殊、风险较大的作业项目，应报主管领导组织有关部门及协作单位共同进行风险评价，制定风险削减措施和预防措施。 对于工程项目预评价、现状评价报告中确定的风险，按照各有关单位制定的计划，实施风险的消除、削减与控制。 本单位没有能力 控制的风险要连同相应的措施上报加油站管理科，对于上报公司加油站管理科的风险，各有关单位按照加油站管理科审定的风险消除、削减与控制措施实施 风险的消除、削减与控制。 销售公司没有能力控制的风险由加油站管理科上报公司安环部。 采取监测手段，验证风险是否得到了有效的 消除、 削减与控制。 定期进行风险 评价 和实施风险消除、削减与控制措施 ，直至风险达到可接受并尽可能低的程度。 5 相关文件 《文件 变更与 控制管理程序》 《监测管理程序》 《变更管理程序》 6 记录 《危害识别统计表》 附录 1 危害识别统计表 单位名称： 班组名称： 识别时间： 活动或工序 潜在的危害 原因 控制措施 识别人 负责人 健康 安全 环境 损失 健康 安全 环境 损失 健康 安全 环境 损失 设施完整性管理程序 XS/QHSECX 08 1 应用范围 为确保公司在用（或将用） 设施 从设计、采购、建造至竣工验收、操作使用、 维护检查全过程中都符合 QHSE 管理标准要求，特制定本程序。 本程序规定了 在上述 QHSE 管理关键环节中相关部门或单位的职责责任及工作程序。 本程序适用于 销售公司各单位各部门 和相关承包方 设施 的 QHSE 管理工作。 2 术语 3 职责 加油站管理科 负责 QHSE 相关设施设备的归口管理； 负责公司设施完整性中的有关 质量、 健康、安全、 环保等方面的工作以及 有关生产协调、生产应急等方面的工作。 协助项目负责人做好项目 QHSE 预评价工作，并负责设施设备完整性管理的监督检查。 负责把好设施设备选型和采购的质量关。 财务经营科 负责公司设施完整性中所需资金的落实。 设备设施使用单位做好设备设施的规范操作和定期维护保养 4 工作程序 新改扩建 项目 的 设计、施工、竣工验收 由 项目 管理 部门 按照开发公司项目管理规定进行。 采购 设备的选型和采购要严格按照 采购管理规定执行 ； 锅炉压力容器、特种设备及其他 QHSE 设备的供应商必须符合国家和本公司安全资质条件，在签定购置合同时必须同时附带签定安全生产、环境保护合同。 施工 承建单位必须在施工前完成项目《 QHSE 管 理例卷》，报主管部门审批后，在建造过程中付诸实施； 施工建造过程中要严格执行监理制度，保证全过程的质量控制，关键设施设备（含QHSE 设备）的施工项目需在 QHSE 监督人员的监督下完成； 施工关键阶段及重要隐蔽工程都要有监理在场监督进行。 设备管理 各单位必须建立健全有关设备管理规章制度和台帐，主要设备必须建立健全完整、准确的技术档案。 对所有设备按设备的技术状况、维护状况和管理状况分为完好设备和非完好设备，并分别制订具体考核标准。 建立设备润滑 管理制度。 设备运行实行动态管理。 设备必须具备操作使用规程、维护规程和安全规程，各生产岗位必须具备设备管理专责制、巡回检查制、维护保养制。 设备应经常保持整洁，消除跑冒滴漏，达到设备完好和无泄漏标准，搞好文明生产。 备用设备应处于良好状态。 停用闲置设备应有专人负责定期检查维护，要注意防尘、防潮、防冻、防腐蚀，对于传动设备还要定期进行注油盘车。 各单位应根据设备 运转时间 、实际运转状况以及综合平衡结果， 定期 进行维修。 设备检修要按照科学文明检修的要求 ，编制好检修方案。 企业对重要设备的改造和更新，必须事先进行安全可靠性和技术经济论证，并按照有关规定上报审批后，方可实施。 操作和维护 岗位操作人员要严格按操作规程进行操作； 特殊工种须经培训考核后取证上岗； 岗位人员要按设备要求定期对设备进行维护保养，并做好记录； 本单位安全人员须定期组织员工对相关 QHSE 预防和控制程序进行培训和演练。 通过签定全员安全生产合同来提高员工的 QHSE 管理自觉性和责任心，避免违章操作行为 ，保证设施设备运行过程中的完整性。 当设施设备自身及环境发生变更时，要及时按照《变更管理程序》实施变更管理。 班组要设立 QHSE 监督员，以监督各岗位操作行为和相关 QHSE 管理程序得到准确执行。 5 相关文件 《变更管理程序》 《塔西南勘探开发公司产能建设项目劳动安全卫生管理规定》 程序和工作指南管理程序 XS/QHSECX 09 1 目的与范围 为使公司各单位及相关承包方的所有生产经营活动都置于 QHSE 管理的监控之下，避免因缺乏有效文件控制而出现违反 QHSE 方针和相关法规的生产经营行为，特制定本程序。 本程序规定了公司、所属单位和承包方建立与实施程序和工作指南管理的具体措施、方法、步骤。 本程序适应于公司、所属单位和承包方的程序和工作指南管理。 2 术语 本程序采用 SY/T 62761997 规定的术语。 3 职责 公司各部门 、各单位 应在对所从事的各类生产作业活动进行系统风险评价的基础上，对缺乏 QHSE 管理文件控制的生产作业和经营活动进行识别拣选，并组织编写相应有效的QHSE 预防和控制措施文件，报上一级主管 生产和技术管理的领导审批通过后，组织分工实施。 各级 QHSE 管理部门对所属单位程序及工作指南的建立提供技术指导，并对其具体落实情况进行监督检查。 本着“管生产，必须管 QHSE”的原则，各级主管生产和技术管理的领导负责对所属单位建立的程序和工作指南组织会审和签字认可。 相关 施工作业 承包方按业主单位要求做好 QHSE管理程序和工作指南的建立和实施工作。 4 工作程序 活动识别 在系统危害识别及风险评价的基础上，对缺乏文件控制的关键生产经营活动项目择出汇总，并填入附 1《需要 制定 QHSE 程序 /工作指南的活动记录表》；附 2 提供了需有 QHSE管理程序 /工作指南控制的活动范例。 程序 /指南的建立 通过查询相关的 QHSE 法规、标准，针对这些活动建立相应的预防和控制程序和工作指南上报主管领导审批，附 3 提供了程序和工作指南应包括的内容。 审批发布 主管生产和技术的领导组织相关专业管理人员 进行 会审，通过后签字认可，并组织发布实施，具体按照《文件变更与控制程序》和《变更管理程序》执行。 实施与检查 预防和控制程序及工作指南通过后，由生产和技术管理部门负责进行责任 分工和组织落实， QHSE 管理部门负责监督检查其执行情况： a） 经批准后的程序和工作指南应传达到所属各单位及相关承包方； b） 对相关岗位人员进行程序和工作指南的培训和训练，使其准确理解和掌握工作内容； c） 对特殊的操作者、关键设施操作者还应取得工作许可证；。