地勘局水文工程地质勘查设计院质量手册(编辑修改稿)

地勘局水文工程地质勘查设计院质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

用直径为 75mm 的金刚石钻头和双层岩芯管在岩石中钻进，连续取芯，回次钻进所取岩芯中，长度大于 10cm 的岩芯段长度之和与该回次进尺的比值，以百分数表示。 土试样质量等级 按土试样受扰动程度不同划分的等级。 不良地质作用 由地球内力或外力产生的对工程可能造成危害的地质作用。 4． 0 地质灾害 由不良地质作用引发的，危及人身、财产、工程或环境安全的事件。 4． 1 地面沉降 大面积区域性的地面下沉，一般由 地下水过量抽吸产生区域性降落漏斗引起。 大面积地下采空和黄土自重湿陷也可引起地面沉降。 岩土参数标准值 岩土参数的基本代表值，通常取概率分布的 分位数。 三、 岩土施工 ： 3． 1 参照 GB/T1900020xx idt ISO 9000:20xx 《质量管理体系基础和术语》和《质量手册》中的有关定义。 四、 监理工程 ： 工程监理 具有相应资质的工程监理企业，接受建设单位的委托，承担其项目的管理工作，并代表建设单位对承建单位的建设行为进行监控的专业化服务活动。 监理规划 在总监理工程师的 主持下编制、经监理单位技术负责人批准，用来指导项目监理机构全面开展监理工作的指导性文件。 监理实施细则 根据监理规划，由专业监理工程师编写，并经总监理工程师批准，针对工程项目中某一专业或某一方面监理工作的操作性文件。 工地例会 由项目监理机构主持的，在工程实施过程中针对工程质量、造价、进度、合同管理等事宜定期召开的，由有关单位参加的会议。 见证 由监理人员现场监督某工序全过程完成情况的活动。 旁站 在关键部位或关键工序施工过程中，由监理人员在现场进行的监督活动。 巡视 监理人 员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动。 平行检验 项目监理机构利用一定的检查或检测手段，在承包单位自检的基础上，按照 一定的比例独立进行检查或检测的活动。 工程计量 根据设计文件及承包合同中关于工程量计算的规定，项目监理机构对承包单位申报的已完工程的工程量进行的核验。 费用索赔 根据承包合同的约定，合同一方因另一方原因造成本方经济损失，通过监理工程师向对方索取费用的活动。 监理月报 由项目总监理工程师组织编写 ,由总监理工程师签认 ,报送建设单位和本监理单位 ,一般每月上报一次。 监理日志 项目总监理工程师可以指定一名监理工程师对项目每天总的情况进行记录 ,通称为项目监理日志。 监理工作总结 一般有工程竣工总结、专题总结、月报总结，大多工程项目是指工程竣工总结，内容有六点：工程概况；监理组织结构、监理人员和投入的监理设施；监理合同履行情况；监理工作成效；施工过程中出现的问题及其处理情况和建议。 第四章、质量管理体系 4．质量管理体系 总要求 院 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 标准的要求，建立质量管理体系。 本 院 全体员工将有效地贯彻执行并持续改进其有效性。 院 按照 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 标准的要求，对过程进行管理，确保质量管理体系的有效实施，并实现 院 的质量方针和质量目标。 为此应做到下述要求： （ 1） 院 对质量管理体系所需要的全部过程及其应用进行识别和确认见 附录一 （ 质量管理体系过程流程图 和 06 组织结构图 ）并根据需要编制相应的程序文件（附录 一 《程序文件总清单》）； （ 2）明确过程之间的实施顺序和相互作用、过程之间的接口关系，见 附录一 《 质量 管理体系过程流程图》； （ 3）确定有效运行和控制过程所依据的准则和方法，见《 院 质量管理体系过程 图 》； （ 4）确保在过程运作时获得必要的资源和信息，使这些过程有条件正常运作和接受监视并测量和分析这些过程； （ 5）采取必要的改进措施，以最终实现过程策划的结果，并且根据需要对这些过程进行持续改进； （ 6）本 院 目前没有外包过程。 文件要求 总则 本 院 质量管理体系文件包括： （ 1）质量手册（含质量方针、质量目标）； （ 2）程序文件： 院 依据 GB/T1990120xx 在体系管理方面编制了18 个程序文件（附录 一 《程序文件总清单》）； （ 3）支持性文件：管理性文件、技术性文件（施工组织设计、监理规划、 图纸等）； （ 4）质量记录； （ 5）与质量有关的外来文件。 质量手册 质量手册是“规定本 院 质量管理体系的文件”是本 院 质量管理的纲领和法规性文件，根据标准要求编制手册，用文件的形式规定质量管理体系的范围，其内容包括： a)手册规定了本 院 质量管理体系，阐明了质量方针，质量目标和管理的承诺，规定了组织结构和人员职责和权限，阐明了 院 质量管理和控制能力，质量管理体系覆盖了 本手册质量管理体系的范围 ，适用于本 院从事的地质灾害 防治工程勘查 、设计 、 施工、 监理 、评估；水文地质、工程地质、环境地质调查；液体、固体矿产勘查；勘查工程施工；地球物理勘查；岩土工程勘察与测试；工程测量；地基与基础工程施工产品和过程的质量管理。 本 院 删减 ， 在 中进行描述，以确保提供满足顾客和适用法律法规要求的产品； b)明确了形成文件化的程序或对其引用； c)质量管理体系过程的相互关系和相互作用的表述； d）质量手册的编制、批准、修改、发放按（文件控制程序）规定执行。 文件控制 院 办公室组织编制《文件控制程序》对质 量管理体系要求的文件 予以控制，包括适当范围的外来文件（如相关的法律、法规和产品标准），以确保： （ 1）文件在发放前由相应授权人批准，确保其内容的有效性、充分性和适宜性； （ 2）办公室编制《受控文件清单》，确保文件的更改和现行修订状态得到识别； （ 3）文件发放前应确定受控文件的发放范围，按要求发放文件，确保与质量管理体系相关部门获得适用文件的有效版本； （ 4）办公室要确保文件清晰，易于识别； （ 5）确保相关外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录； （ 6）各类作废的文件及时停止使用并加盖红色“作废”印章 回收后予以处理。 记录的控制 院 办公室负责编制《记录控制程序》，对质量记录的贮存、检索、防护、保存期和处置等作出规定，保存必要的记录为产品符合规定要求和质量管理体系的有效运行提供客观证据，同时为质量追溯、质量改进提供分析依据，外来的质量记录也应成为 院 质量记录的组成部分。 质量记录填写时，字迹要清晰，易于识别和检索记录要完整，签字要齐全，事实叙述要真实，易于识别。 质量记录保存期限规定： a、质量管理体系文件记录保存期三年。 b、工程 和监理的 质量记录长期保存。 第五章、 管理职责 5．管理职责 管理承诺 院长 的承诺是建立、实施和保持质量管理体系并持续改进其有效性，且通过相关活动的开展为其承诺提供证据： （ 1）不断加强自身质量意识，采取培训、宣传或会议等方式，向 院 全体员工传达满足顾客和相关法律法规要求的重要性； （ 2）制定质量方针； （ 3）制定质量目标； （ 4）为体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源（包括人、财、物、技术等）； （ 5）主持管理评审。 以顾客为关注焦点 本 院 的生存和发展依存于顾客，最高管理者应充分认识到满足顾客要求的重要性，并在质量管理 体系建立实施中使“以顾客为关注焦点”的原则得到充分体现，满足顾客要求并争取超越顾客的期望。 a)识别和确定顾客的需求是满足顾客要求的前提，通过市场调研和预测，定期走访顾客了解顾客当前的未来的期望，以此作为经营管理活动的依据。 b）确保质量目标与顾客需求和期望相结合，顾客需求和期望包括明示的、隐含的，都应予以满足，特别要重视行业法律、法规、安全、环保方面的要求。 c)将顾客的需求和期望转化为本 院 的产品要求，通过与产品有关的要求的确定，与产品有关要求的评审以及与顾客沟通予以确认，将产品要求转化为具体的工程技术 指标，作为产品实现的依据。 产品要求和质量管理体系要求是互补的，其最终目标都是以顾客为关注焦点，使顾客满意。 d)通过质量管理体系的建立和实施，充分满足顾客要求，达到增强顾客满意。 质量方针 院长 以质量管理原则为基础，针对 院 的实际情况，适当地考虑相关方的要求，制定质量方针 并 形成文件，传达到全体员工。 质量方针应确保： （ 1）与 院 经营的总方针相一致、相适应； （ 2）适合 院 产品的 性质和规模； （ 3）对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺； （ 4）为建立质量目标提供框架和基础，便于质量目标 依此逐层分解； （ 5）在制定与实施过程中，与管理、执行、验证和作业等各部门各层次的人员沟通，达到上下理解一致； （ 6）管理评审中对实施情况是否具备持续适宜性进行评审。 本院的质量方针，见《 05 质量方针、目标发布令》。 策划 质量目标 质量目标是指“在质量方面所追求的目的”，实现质量目标是满足顾客要求、达到顾客满意的具体体现，也是评价质量管理体系有效性的依据。 质量目标应在质量方针的基础上建立，在质量方针给定的框架内展开。 逐级分解落实到各部门和项目，目标应尽可能定量，且是可以测量的和考核 的。 质量目标设定应考虑本 院 面向的市场当前和未来的需要，也应考虑本 院 当前的产品及顾客满意的状况，体现不断改进、提高质量、使顾客满意的原则。 本院质量目标见《 05 质量方针、目标发布令》， 各部门分解质量目标见管理性文件。 企管部 应于管理评审前完成对各部门质量目标的考核，并将考核结果提交管理评审。 质量管理体系策划 院长 必须对质量管理体系进行策划，以实现 院 的质量目标； （ 1）确定与 院 质量管理相关的过程（要素）及对应的活动，确定对管理体系要求所进行的删减及其理由与细节； （ 2）确保为实现质量目标要求而建立 的过程中需要投入的资源； （ 3）确保质量管理体系的有效性，提高效率，定期评审质量目标的实施状况，寻找差距和改进的措施，确保质量管理体系的持续改进； （ 4）应对 院 相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化作出判断，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 职责和权限 院长 确保职责和权限得到规定和沟通，并形成文件下发各相关部门，确保体系有效运行和质量目标的实现。 企管部 负责编制本 院 《各级人员岗位职责》，并对岗位职责的落实情况监督检 查。 （ 1） 院长 职责 贯彻执行 适用的 国家有关法律法规和行业强制性标准要求。 主持制定和批准质量方针、质量目标，且应在本 院 内得到宣传贯彻； 确保全体员工关注顾客、满足法律法规和 有关 行业强制性标准要求； 确保提供必要的资源 (人力、物力、财力等 )创造一个良好的氛围， 激励员工协调活动； 主持管理评审，对质量管理体系做出评价，确定改进和方向； 任命管理者代表，规定其职责和权限。 重视市场调研，提高产品的科技含量和质量，降低消耗，提高市场竞争力，增强 院 自我发展的能力。 （ 2） 副 院长 a、 向 院长 负责，主管 经营部 、办公室 、水 文 公司、水勘院、监理公司 ； b、监督分管 范围 的质量体系运行； c、负责在主管的范围内宣传贯彻落实 院 的质量方针和质量目标； d、负责在主管的范围内确保 院 质量管理体系的有效运行； e、对分管部门的质量管理体系实施负责指导，监督检查； f、负责合同的批准及签订； g、对 院 的工作环境监督检查。 （ 3） 总工程师 a、主管本 院 的技术管理和质量监督，分管 质量管理部 、 工程技术部 、矿评中心 ； b、负责对施工组织方案的审批； c、负责 技术方案的审定； d、负责工程竣工报告的审批； e、负责新技 术、新工艺的推广、研究与开发； f、负责对产品特殊过程的确认。 （ 4） 企管部 a、负责组织管理评审，制订管理评审计划，做好评审记录，贯彻评审会议决定； b、负责 院 质量方针、质量目标、质量管理体系的策划 及质量目标的考核 ； c、负责协调质量管理体系相关部门的质量活动； d、协助管理者代表组织 ISO9000 标准及程序文件的宣传工作； e。