国美电器集团20xx年it项目实施管理办法(编辑修改稿)

国美电器集团20xx年it项目实施管理办法(编辑修改稿)内容摘要：

跟踪表》，一般先经过项目组内部测试后才能组织 UAT 测试。 UAT 测试前项目组需先提供《系统测试方案》和《系统测试计划》， 对参与 UAT 测试的用户进行培训。 UAT 测试结果作为上线评审的主要依据之一。 第四十二条 性能测试 ：由开发顾问与系统管理人员共同负责性能测试方案的制定和性能测试分析，并进一步安排性能优化措施。 第四十三条 问题跟踪： 开发顾问根据测试反馈的《问题跟踪表》进行代码修改，项目经理跟踪问题解决的进度和组织相关人员进行测试确认。 第四十四条 测试环境安装： 由项目组实施人员负责， XX 系统管理人员协助完成，由供应商系统实施人员提交《测试环境安装配置文档》。 项目组实施人员由供应商系统实施人员和 XX 开发顾问（或质量保证）人员组成。 第四十五条 测试环境软件配置管理： 软件质量 由供应商的质量 9 保证人员负责，由 XX 开发顾问负责测试环境的软件部署，并做好软件配置管理，提交《测试环境软件部署记录》。 第四十六条 数据整理与验证：基础数据整理由业务部门负责，基础数据由开发顾问提供导入脚本导入测试环境，由实施顾问、业务分析员、关键用户对数据进行校验和验证，数据经验证后才能导入正式环境。 第九章 上线运行阶段 第四十七条 系统上线包括正式环境安装、正式环境软件配置管理、上线方案编写、上线培训、上线评审、系统上线、上线运行跟踪、试运行总结、初验总结等工作。 第四十八条 正式环境安装： 由 XX 系统管理人员根据《测试环境安装配置文档》负责正式环 境的安装，项目组实施人员协助完成，完成后由 XX 系统管理人员提交《正式环境安装配置文档》。 如不能按照《测试环境安装配置文档》要求完成，则返回测试环境，由供应商完善《测试环境安装配置文档》，直到达到要求为止。 第四十九条 正式环境软件配置管理 ：软件质量由 XX 开发顾问或质量保证人员负责，未通过 XX 项目质量控制的软件程序不能发布到正式环境； XX 系统管理人员负责正式环境软件配置管理和软件部署，提交《正式环境软件部署记录》，对不符合 XX 正式环境软件发布要求的软件可拒绝部署。 第五十条 上线方案编写： 系统完成 UAT 测试并按照要求提交所有文档后 ，由双方项目经理共同制定《系统上线实施方案》。 第五十一条 上线培训： 根据上线方案中的培训计划，由乙方项 10 目经理组织用户进行培训，同时提交《用户培训手册》和《用户操作指引》。 第五十二条 上线评审： 甲方项目组成员根据乙方在实施过程中提交的所有交付内容进行评审，评审内容包括交付质量、交付件的完整性、 UAT 测试、上线条件、上线方案。 集团 IT 部参与 A 类项目的上线评审。 第五十三条 系统上线： 通过上线评审后，系统可以进行上线并进入试运行阶段。 第五十四条 问题跟踪： 项目组对系统试运行情况进行跟踪，及时处理和更新《问题跟踪表》，每周通报系统运行状况。 第五十五条 试运行总结： 系 统试运行一个月以上并运行稳定，项目组应总结系统运行情况，提交《系统试运行跟踪报告》。 第五十六条 初验总结： 系统应用状况达到项目验收要求，项目组进行项目初步验收总结，提交《系统初验报告》和《项目初验申请》。 第十章 项目移交阶段 第五十七条 项目移交阶段包括问题跟踪与解决、系统移交、制定系统管理规范、制定业务管理规范、终验总结等工作。 第五十八条 问题跟踪与解决 ：项目组应继续进行系统运行跟踪状况，每月提交《问题跟踪表》，并对存在的问题进行优先级分类，及时落实资源解决问题。 第五十九条 系统移交： 供应商整理和修订项目交付文档，制定《系统维护指引》，《系统维护指引》 中应包括系统运行维护的指引、系统备份要求和方法、系统恢复和迁移指引，并根据维护指引对 XX 11 系统管理人员进行知识转移，经过 XX 系统管理人员验证和确认后，作为双方正式移交的必要条件之一。 正式环境移交后，系统管理人员收回供应商所有环境所有用户权限。 第六十条 制定系统管理规范： XX 系统管理人员和项目组开发顾问在《系统维护指引》的基础上，制定内部《系统管理规范》和《应用维护管理规范》，其中《应用维护管理规范》发相关业务单位。 第六十一条 制定业务管理规范： 业务管理规范由业务部门制定，包括基础数据规范、操作规范、岗位操作指引等等，并在应用 过程中定期检查执行情况和不断完善。 第六十二条 终验总结： 系统达到项目目标、初验后正常运行三个月、所有的问题已解决且完成系统移交后，项目组进行项目总结后可提出项目验收申请，经项目总监 /项目主办单位部门负责人审核后按《集团 IT 投资管理办法》执行。 第十一章 项目计划与会议管理 第六十三条 项目计划管理包括项目计划的制定、执行与总结，项目计划包括项目总体实施计划、月度工作计划、周工作计划，项目总结包括项目月报、项目周报，计划与总结的制定参照模板。 第六十四条 总体计划制定： 双方项目经理在与项目组充分沟通的基础上制定项目总体实施计划，总体 实施计划应明确关键的任务、责任人、交付件、起止时间和关键任务之间的关系。 超过两周。