国美电器连锁配送中心营运制度手册(编辑修改稿)

国美电器连锁配送中心营运制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

准，应退回退货门店。 2． 4 退库残次商品如短缺附件，外包装箱不符，破损或无包装箱（含箱内填充物及塑料包袋）均属于不符合退残标准商品，该商品必序号 流 程 经办人员 使用表单 残次品库管 1． 7 入库单 1． 8 录入员 录入员 残次库作业员 调货员 卡车司机 1． 9 残次品库管库区作业员 1． 10 填制三联入库单，存根联库区留存，其余两联（记帐凭单联，库房留存联）连同门店计算机票据结算联转至财务。 复核入库单，门店计算机票据无误后进行计算机录入操作。 相关管理表单的记录。 （使用残次品库货物进出记录表或门店退库商品异常情况记录单） 接前页 符合退残标准 不符 合退残标准 同本流程 操作，并在入库单中相应型号及数量后标注“不符合退残标准，退回”。 计算机列印票据残次库据仓库联向门店退回残次商品，结算联随货同行带回门店进库入帐。 须有业务部直接主管业务人员在退货单上签署处理意见，方可进行后续的操作。 2． 5 随机赠品短缺或不附的退库残次商品属不符合退残标准，应退回退货门店。 2． 6 对于属不符合退残标准 ，但经业务部确认准予接收入库的残次商品，残次品库管必须将不符合退残标准的情况记录于门店退库货品异常情况记录单并传真业务部。 2． 7 残次商品接收入库后，由残次品库管或指派作业员使用“残次品库货物进出记录表”记录该残次商品的原始资料及追踪处理的结果。 使用表单 3． 1 门店退库货品异常情况记录单 3． 2 残次品库货物进出记录表 国美电器有限公司 配 送 中 心 营 运 手 册 文件名称：配送中心残次货品退货流程 页 数： 3 编制日期： 文件版序： A 文件编号： 007 生效日期： （ A007）索引 序号 名 称 页 次 1 流程图 P1 2 注意事项 P2 3 使用表单 P3 附件编号 序号 名 称 编 号 1 残次商品退（换）货明细单 PSBD006 2 随机赠品返还单 PSBD007 3 残次品库货物进出记录表 PSBD005 4 供货商提运商品出库证明 PSBD008 流程图 注意事项 2． 1 通常情况下，使用残次商品退（换）货明细单向供货商进行残次商品退货前的相关确认。 如供货商要求，则使用其专门的退（换）货清单。 2． 2 无论是由配送中心自运还是供货商提运退货的残次商品，都必须 在取得供货商对该残次商品的正式接收入库凭证后方可跟进后续的操作，除此之外任何单据都不是配送中心财务人员据以进行退货销帐操作的有效凭证。 2． 3 当供货商提运退货的残次商品而又因其公司原因无法同序号 流 程 经办人员 使用表单 1． 1 残次品库管 残次商品 退（换）货明细单 1． 2 残次品库管 库区作业员 卡车司机 随机赠品返还单 1． 3 1． 4 残次品库管 1． 5 录入员 ． 6 录入员 残次品库货物进出记录表 1． 7 残次品库管 填制残次商品退（换）货明细单，传真供货商，确认退货日期及退货方式。 取得供货商对该残次商品的正式接收入库凭证。 与业务部确认该残次商品的退货价格后，将供货商接收入库凭证转至财务人员。 财务人员录入计算机，进行退货销帐操作并列印票据。 计算机票据传真至业务部直接主管人员。 在预定的日期，拣取、装运残次商品。 配送中心自运 供货商提运 在预定的日期，拣取，装运残次商品。 于残次品库货物进出记录表中记录该残次商品的处理结果和处理日期。 步出具正式接收入库凭证时，则首先必须要求提运人签写，列有退货商品明细、日期、提运人姓名和卡车牌号的收条，同时要求供货商在 48 小时之内出具有效的正式入库凭证，超过这个时限即代表供货商已认同我方退货的残次商品。 2． 4 退货的残次商品如有随机赠品，必须如数退回供货商，同时要求供货商清点无误后在随机赠品返还单上签字确认。 使用表单 3． 1 残次商品退（换）货明细单 3． 2 随机赠品返还单 3． 3 残次品库货物进出记录表 3． 4 供货商提运商品出库证明 国美电器有限公司配送中心 残次商品退（换）货明细单 TO： FR： DATE： 下列残次商品我们已经整理备妥，并将于 月 日进行 □退货 □调换，如无其它疑问请予即刻确认并回传，以便跟进后续的操作。 谢谢。 品 名 型 号 机 号 残次原因 退货价格 供 货 商 确 认 如 下 国美电器有限公司配送中心 残次品库货物进出记录表 库别： 品名： 管理人： 型 号 单位 机 号 退货门店 退货日期 退货原因 经办人 配送中心处理记录 处理结果 处理日期 经办人 门店退库货品异常情况记录单 TO： FR：配送中心 品名 型号 退库货品异常情况记录 机号 退货门店 退货日期 说明：异常情况系指所退货品的内外包装、填充物、附件、随机赠品破损、不符或短缺。 业务部处理意见： 配送中心库管： 退货单位： 国美电器有限公司配送中心 残次品库货物进出记录表 库别： 品 名： 管理人： 型 号 单位 机 号 退货门店 退货日期 退货原因 经办人 配送中心处理记录 处理结果 处理日期 经办人 国美电器有限公司配送中心 随机赠品返还单 下列商品为随退货返还的随机赠品，清点无误后请予确认。 谢谢。 品 名 型 号 退货数量 随机赠品返还明细 退货单位： 收货单位 ： 日期： 供货商提运商品出库证明 今从 国美电器有限公司配送中心提运 残机 台（件 /套） 型 号 数 量 合 计 上记货品将作 □调换 □退货处理 提运单位： □供货商自备卡车 □供货商外雇运输公司 提运单位名称： 提货 人身份证号码： 运输车辆牌照号： 提运人签字： 提货单位公章： 年 月 日 国美电器有限公司 配 送 中 心 营 运 手 册 文件名称：配送中心残次货品调换流程 页 数： 4 编制日期： 文件版序： A 文件编号： 008 生效日期： （ A008）索引 序号 名 称 页 次 1 流程图 P1 2 注意事项 P2P3 3 使用表单 P4 附件编号 序号 名 称 编 号 1 残次商品退（换）货明细单 PSBD006 2 随机赠品返还单 PSBD007 3 残次品库货物进出记录表 PSBD005 4 供货商提运商品出库证明 PSBD008 流程图 注意事项 2． 1 通常情况下，使用残次商品退（换）货明细单向供货商进行残次商品调换前的相关确认。 如供货商要求，则使用其专门的退（换）货清单。 2． 2 对于虽经过预先确认，但当配送中心自运残次商品前往供货商仓库进行调换时，由于突发或特殊原因未能调换相同型号的正品，这时，可以由卡车司机将原残次商品运回配送中心，待重新确认后再行调换。 如果未能调换的残次商品留在供货商仓库，则必 须取得供货商对该残次商品的正式接收入库凭证，带回配送中心。 残次库答复核无误后转至财务人员进行计算机录入，作为应收换残商品进行帐务处理。 待该残次商品调换后或最终作退货处理时，财务人员将作相应的内部调拨或转为应收退残款的帐务处理。 序号 流 程 经办人员 使用表单 1． 1 残次品库管 残次商品 退（换）货明细单 1． 2 残次品库管 库区作业员。