国安重工特种设备制造安装、改造维修程序文件(编辑修改稿)

国安重工特种设备制造安装、改造维修程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

的要进行追溯 并增补标识。 对标识的状态要进行定期检查，发现丢失和被破坏的标识要及时补齐，有疑问时应通知有关部门重新鉴定。 材料 的保管 合格 材料、零部件 入库存放 均应办理入库手续，并进行登帐建档。 入库 材料、零部件 资料应齐全、有效，存档资料包括：产品入库验收记录、技术验证文件、材质单、合格证等。 凡入库的产品必须分类，分区合理，存放整齐并符合相关要求，按规定挂好标识。 材料、零部件 的发放 、领用 材料、零部件领用应填写 领料单 ， 注明：产品名称 编号 、规格数量、材质单 号、复检报告编号 等内容。 材料、零部件 发放应坚持先到先发的原则，使库存产品轮换更新，以免造成产品存放超期而发生变质或损坏。 材料 、零部件在使用过程中需移植标识，确保具有可追溯性。 材料代用 发生材料代用时，必须经设计责任人确认后，填写《材料代用申请单》报原设计单位批准后，由材料责任人负责实施。 5 质量部 负责 记录的归档工作。 6 相关文件 JS/DC— 07001 《采购物资检验规程》 JS/DC— 041002 《采购物资分类表》 文件号： CX/GAZG00620xx 页 次 : 1/3 标 题： 作业（工艺） 控制程序 版次 /修改码 : A/0 1. 目的 对生产工艺和 工艺纪律 进行控制，确保生产工艺的正确性及产品按正确的生产工艺进行加工， 工装的设计、制造和管理确保产品质量的稳定和提高， 并保证生产设施和生产产品处于清洁、有序的状态。 2. 范围 适用于 公司特种设备制造过程 的 工艺 管理工作。 工装模具的管理。 3. 职责 技术部负责生产工艺的制订、验证工作，监督工艺的正确实施。 制造 部负责按工艺路线要求组织生产，并与技术部、生产车间组织协调机床设备的维修保养工作，工装的准备和管理工作。 生产车间负责生产的组织、设备的保 养、工艺文件的贯彻、工装和工位器具的使用管理、生产环境的管理以及产品的标识和可追溯性工作。 综合管理 部组织对员工的培训、考核， 制造 部 、技术部 予以配合。 质量 部负责对进厂物资和工序的检验、计量管理工作。 制造部负责工装的设计、制造和管理。 4. 工作程序 : 工艺文件的制订 技术部根据产品的设计要求、国家及行业的标准 、安全技术规范 ，编制满足质量、效率、成本原则的工艺文件。 工艺文件对各加工工序的技术要求、机床工装调整、检验等内容的规定应能够满足质量控制的程度。 工艺文件一 般包括工艺流程图、作业指导书（或工艺卡）、检验指导书 等内容。 在试制新产品或者 产品改造 时可制订临时作业指导书，其制订、发放、修改按《技术文件和资料控制程序》执行。 工艺 验证 技术部组织工艺验证，明确能否生产，并作好验证记录，包括过程更改生效日期的记录。 工序质量控制 技术部根据产品质量特性的重要性，找出影响关键质量特性的项目和严重影响其他工序加工的重要质量特性的项目所在的工序，以工艺文件形式确定特殊特性，建立《关键工序控制记录表》。 关键工序的控制 技术部组织生产部、质 量 部等有关部门，确定控制文件的内容和手段。 具体的控制文件从以下文件中选出 : ①工序作业指导卡； ②工序检验指导卡； ③数理统计技术； ④计量器具周期检定表； ⑤自检记录。 各部门的有关人员，按控制文件要求进行工序活动。 对产品质量有改进的新工艺、新装备、新技术的采用，必须经过技术验证，鉴定合格后，由技术部纳入工艺文件后方可正式采用。 工艺过程中的工装、设备按《设备和工装控制程序》执行。 工艺纪律检查 焊接、机械加工、电气系统制作等责任人 每周至少一次对 相关 工艺纪律 进行检查。 技术部每月至少一次对工艺实际执行情况进行检查。 工艺检查结果在工艺纪律检查表上记录，对现场操作的控制状况进行分析，对于失控及违反工艺操作规程的情况应由检查人员提出相应纠正措施并进行验证。 工装、模具的控制 工艺装备制造 工艺装备的制造根据制造部计划安排，由机修车间制造。 在制造过程中，设计人员应提供技术服务，发现问题及时解决并按定修改图纸。 工艺装备制作完成后经检查验收合格，方可办理入库手续。 各生产车间复制定型的工艺装备时，按相应的工装明细表，报制造 部安排制造。 工艺装备的校验由各车间自己进行，首件检验合格后方能使用。 工艺装备的验证 凡是新设计、首次制造的工艺装备，都必须进行验证，检验人员或使用单位按工艺规程检验验收工艺装备的质量，注意保证不影响产品质量的正常生产。 工艺装备验证不合格或不利于生产正常进行及成品、半成品质量时，应共同研究查找原因，落实现任进行修改。 工艺装的使用维修及检查。 操作人员在使用前要对工艺装备的正确完好情况进行检验，发现磨损 制造部对工装要定期检查，会同车间工艺员及操作人员了解易损件的磨损规律，逐步完善制定 工艺装备件的使用情况和维修周期及更换规律；以保证有利于生产正常进行和产品质量的提高。 车间的工艺装备要自行妥善保管。 丢失者不仅赔偿而且要追究责任。 制造部必须经常深入车间，监督检查模具、刀具等工艺装备的使用情况，不断提高制作质量。 凡是需外加工、外协或外购的工艺装备，由车间及时提出，制造部审查批准后执行。 工艺装备的保管 各车间使用的工艺装备，必须建档立账，每年由保管单位和使用车间对账、检查；做到不丢失。 各车间的工艺装备，必须设立专人负责，专具专用，建账查核，无故丢失损坏者应予以赔偿。 工艺装备保 管仔细，防止碰伤和变形，影响精度。 所有的工艺装备处于完好状态； 重要工艺装备要设计点检，按时点检。 对于工艺装备的补充由生产处根据公司的年、季、月生产计划，根据车间的需求量，每次提前 20 天报出采购或外加工计划，以确保生产正常进行。 文件号： CX/ GAZG00720xx 页 次 : 1/3 标 题： 焊接 控制程序 版次 /修改码 : A/0 1 目的 旨在确保焊接工作及焊接质量符合有关标准要求。 2 职责 对 起重机械 焊接工艺评定、焊接工艺编制、焊 接人员管理 、焊接材料管理、 产品施焊和焊接检验管理、焊缝返修及焊接设备管理的基本要求和有关人员的职责做出 控制。 3 范围：本章适用于起重机械的焊接控制。 4 程序： 焊接工艺评定 起重机械产品 焊接前，应按《蒸规》附录 Ⅰ 的规定对下列焊接接头进行焊接工艺评定。 （ a）主要受力构件间的对接焊接接头； （ b）主要受力构件之间或与非主要受力构件间连接的要求全焊透的 T 型接头或角接接头。 技术部 编制焊接工艺指导书（ WPS） ， WPS 由 焊接责任工程师审核。 工艺评定 试样的制作及试验应符合蒸规附录 Ⅰ 、Ⅱ的要求。 焊接责任工程师根据焊接工艺评定试验结果编制《焊接工艺评定报告》（ PQR）， 报 总工程师批准。 焊接工艺评定的原始资料由 技术部 整理成册 并 存档。 焊接工艺评定试样由 技术部永久 保管 ，直至该焊接工艺评定失效。 焊接工艺编制 技术部编制通用焊接 工艺 及 焊接工艺卡，焊接工艺卡应注明焊接工艺评定 编号和所需的焊工资格项次。 焊接工艺 文件 的 审批、发放、 更改按 《文件控制程序》 的 规定进行。 焊接人员管理 凡担任焊接工作的焊工，应按《锅炉压力容器压力管道焊工考试与 管理规则》的规定， 到市质量技术监督局焊工培训部门进行培训考核，取得国家质检总局颁发的“焊工资格证”方可进行焊接操作，公司为每一个合格 焊 工授予一个代号钢印。 综合管理部负责焊工培训计划，并 建立焊工技术档案，一人一档。 焊接责任工程师负责焊工资格考试及技能评定的组织和申报，焊工技术档案的统计、记录归档、保管等工作，并定期向生产车间和检验部门提供 “ 持证焊工一览表 ”。 焊接材料管理 采购部 按照焊材工艺定额指定的牌号、规格、质量标准 ，根据合格供方目录 采购焊接材料。 焊接材料入公司后在焊材库待验区 挂牌、 存放， 质量部 检验合格 后 办理入库手续。 合格的焊接材料 , 在焊材库应按标准规定分批、分类、分别存放。 焊材库 保管员应按领料单的内容 进行焊材的发放，核对牌号、规格、数量，并记入材料发放台帐。 需要烘干的焊材， 焊条使用时 按规定 进行烘干和保温， 剩余的焊材应及时退回。 焊材库 应按规定对温、湿度进行控制。 产品施焊和焊接检验管理 生产车间组织生产时，应根据 “持证焊工一览表 ”和 “ 焊 接工艺 卡 ” 上规定的焊工资格项次，指定合格焊工，用指定的 焊接设备，凭 “焊接材料领用 单 ”到焊材库领取焊条和焊 丝 ，按焊 接工艺 卡规定的工艺规范进行施焊。 焊工应真实填写产品焊接记录，记录焊接电流、电压、焊接速度等参数。 焊接责任人不定期对焊工焊接工艺纪律的执行情况进行检查，并计入焊工档案。 检验员对焊缝进行检查合格后， 必要时由车间 开出 “ 无损检测委托单 ” 交检验责任工程师联系 进行焊缝质量的无损检测。 由检验员对焊工焊接质量进行统计。 焊缝返修管理 焊缝 或母材 如存在超标缺陷， 检验员与焊工共同分析缺陷产生的原因，制定可行的返修补焊工艺，报焊接责任工程师批准 后按 规定的返修操作程序进行工作。 同一部位返修次数不 得 超过 三次。 焊缝返修或母材缺陷补焊后，应按要求对返修补焊后的焊缝或母材重新进行检验检测。 焊缝返修的次数 、 部位和无损检测结果，应记录 入 产品技术档案。 焊接设备管理 焊接设备由 制造部 归口管理，应建立焊接设备台帐和 档案。 焊接设备及其辅助装置应保持完好，定人操作、维护和保养，应装有完好的在周检期内的电流表、电压表和压力表。 4 相关文件 《 材料、零部件控制程序 》 《不合格品控制程序》 文件号： CX/ GAZG00820xx 页 次 : 1/1 标题：热处理控制程序 版次 /修改码 : A/0 1 目的 确保起重机械产品零件热处理的质量 2 范围 适用于本企业对产品零件热处理控制。 3 职责 生技 部 负责提供产品零件的热处理技术要求 （ 热处理 工艺）。 检验 部 负责对热处理零件的验收。 供销 部 负责对零件热处理协作单位的评审。 4 程序 本企业起重机械产品零件热处理为外包过程 热处理外包方的控制 a) 供销 部 负责对热处理外包的协 作方进行调查和考察 ,负责收集《供方情况调查表》 ,明确协作方的热处理设备、测温装置、温度自动记录装置的能力 ,并组织对协作方进行评审。 并签订《热处理外包 技术 协议》 b) 对分包方的质量控制包括分包方 按《 热处理 通用 工艺 》的执行 控制，分包方热处理报告、记录（注明热处理炉号、工件号 /产品编号、热处理日期、热处理操作工签字、热处理责任人签字等），企业 热处理 责任人对 分包方 提供的 报告 、记录 的审查确认 c)热处理产品零件的检验与分析设备是否满足要求并进行控制 ,保证检验与分析设备的准确。 零件热处理的质量检验 检验 部 负责 对热处理零件的验收，按《起重机械原材料、外购、外协件进厂检验规程》进行检验，并做好《主要外协件进厂检验记录》记录和归档工作。 相关文件 《起重机械原材料、外购、外协件进厂检验规程》 《 热处理 通用 工艺 》 《热处理外包 技术 协议》 相关记录 主要外协件进厂检验记录 文件号： CX/ GAZG00920xx 页 次 : 2/1 标 题：无损检测控制程序 版次 /修改码 : A/0 1 目的 确保起重机械 产品主要受力结构件的焊接质量 ,对锻件的内材质量进行控制。 2 范围 适用于本企业起重机械产品主要受力结构件的无损检测控制。 3 职责 技术部 负责制定无损检测工艺。 质量 部 负责对无损检测记录及报告的审核。 综合管理部 负责委派人员进行无损检测的培训。 采购部 负责对分包方的选择与评定。 本公司的 无损检测 为外协，具体按 无损检测分包方的控制 执行 4 程序 无损检测人员的管理 无损检测人员的培训、考核，资格证书，持证项目的管理 按起重机械的类型和起重机械销售量由 质量 部 决定无 损检测人员的数量与持证项目。 综合管理部 委派人员参加省级技术监督局组织的无损检测培训 ,并考核取证。