品尚食品(牛羊肉原料加工服务)质量安全手册(编辑修改稿)

品尚食品(牛羊肉原料加工服务)质量安全手册(编辑修改稿)内容摘要：

，形成了以食品质量安全手册为第一级文件，程序文件为第二级文件 和食品 质量 安全管理体系 所需的 如HACCP文件等 其他 食品 质量 安全 文件及记 录表式 为 体现形式的 第三级文件。 体系复盖了本公司的管理层， 综合部 、生技 部（车间）、品 管 部 等职能部门，覆盖了 速冻食品［速冻其它食品 (速冻肉制品 )］，的开发 生产、销售、服务 的全过程。 ，应保持食品质量安全管理体系的完整性。 、权限与沟通 总经理应确定公司的组织机构图，并对公司领导和各部门负责人、管理者代表 /食品安全小组及各级岗位人员对于从事与食品 质量 安全有关工作所必需的职责、权限和相互关系加以规定（详见《组织机构图》、附录 B《各级岗位职责》），这些规定均应在全体员工中传达、沟通并执行，以确保食品安全管理体系有效运行和保持。 员工 都 有责任汇报与食品 质量 安全管理 体系有关的问题。 总经理指定的人员有明确的职责和权限，以采取适当措施并予以记录。 管理者代表和食品安全小组组长 总经理任命管理者代表 /食品安全小组组长， 承担特定职责，确保食品安全管理体系在公司内所有地点和作业范围均得到正确实施。 其具有下列职责和权限： a、 确保本公司质量管理体系所需的过程和食品安全管理体系得到建立、实施和保持； b、 向总经理报告食品质量安全体系的业绩和任何改进的需求； c、 确保在本公司范围内提高员工满足顾客要求和相关法律法规要求的意识； d、 就食品质量安全体系的有关事宜对外联络。 e、 为食品安全小组成 员安排相关的培训和教育 内部沟通 ： 包括新产品的开发和投放、原料和辅料、生产系统和设备、顾客、人员资格水平和职责的预期变化。 外部沟通：包括对供方、顾客、立法执法部门和与体系有效性或更新具有影响或将受影响的其他组织实施沟通活动。 总经理应确保在本公司内建立适当的沟通过程，促进本公司内各职能和层次间的信息交流，从而增进理解和提高有效性。 ，并关注外部相关方，与他们进行联络，对涉及质量投诉与食品显著安全危害的外部反应，应及时、妥善 地 处理。 式有质量分析会、生产例会、专题会议等。 本公司产品相关的法律、法规和其他要求，尤其是食品质量安全方面的法律法规和其他要求、突发或新的食品安全危害及其处理方法的新知识。 并对其进行了控制。 本公司将关注这些要求的新变化，及时更新信息，予以传达。 上述沟通活动 的具体实施见公司 《沟通控制程序》 ， 最高管理者应确保获取相关信息以作为管理评审的输入。 总经理主持每年一次管理评审，评审内容包括分析、评价公司食品质量安全管理体系的适宜性，充分性、有效性，评审食品质量安全方针、目标的实 现情况等。 管理评审采用会议形式，管理评审的相关文件记录由 综合部 保存。 本公司管理评审的输入应包括以下方面的信息： a. 审核、验证结果及分析； b. 顾客意见反馈，包括顾客满意度测量结果等 沟通活动； c. 过程的监控结果和 产品检验结果 ； d. 卫生状况、供方业绩、法律法规的遵循情况； e. 各部门 预防和纠正措施的状况； f. 以往管理评审 提出的整改措施的跟踪情况 ； g. 可能影响食品安全的环境变化及可能影响 食品 质量 安全 管理体系的变更； h. 公司各部门对食品质量安全管理体系提出的改进建议 ； i. 紧急状况、事故和召回。 管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施： ,对体系进行更新，包括危害分析、操作性前提方案和 HACCP计划等内容，确保体系必须控制的食品安全危害的最新信息； ,依据管理评审的结果，对食品安全方针和目标进行评审，以适应食品安全管理体系现状和变化的要求。 ，对现有产品符合性的评价； ；。 应急 准备和响应 建立 、实施 和 有效 保持 应急准备 响应控制 流程 ， 确保 制定《 应急准备响应控制 程序 》 以识别包括火灾、洪水、生物恐怖主义、阴谋破坏、能源故障、所处环境的突然污染、出现新的危害等潜在事故、紧急情况和事件，并对其做出响应。 必要时，尤其在实际发生事故或紧急情况之后，应确保评审和修改其应急准备和响应程序。 ，应根据程序做出响应，事后分析原因。 对应急程序进行评审，必要时进行修订； ，对应急程序进行演练，以判断和证实现有设施 和 程序的有效性。 ，作为管理评审的输入。 资源管理 本公司确定并提供的资源主要应用于：。 本公司的食品质量安全管理体系应适应不断变化的外界环境，在确保生产安全的情况下，协调人员、信息、基础设施 和 工作环境等资源，确保资源的合理配 置 ，改进资源的分配状况，提高资源的利用率。 应不断地对众多关联和相互作用的过程的有效性予以持续改进。 起对资源需求的变更，本公司应及时根据相关的法律法规的要求，提供充足的资源，满足顾客和法规要求，进而增强顾客满意。 人力资源 公司 综合部 是人力资源控制的职能部门。 为确保本公司 从事 食品质量安全管理体系 所有 各工作岗位（ 食品安全小组和其他从事影响食品安全活动的人员） 活动不会对所生产的产品造成任何不良的健康风险。 应 对 所有 这些人员从能力、教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经验等几方面进行安排和设置，力求其能够胜任。 食品安全小组人员组成，需要考虑多专业的互补性外，当需要外部专家帮助建立、实 施或运行食品安全管理体系时，这些专家的职责和权限应以协议的方式予以记录。 、意识和培训 本公司应确定对食品质量安全有影响的人员，旨在： 资格 技能；如，所有与食品生产的人员需具备必要的健康要求，并具备基本的 食品安全 操作知识； ，组织可以提供必要的教育和（或）培训，以使其具备这些必要的能力； ，除具备一般食品安全的能力外，还要接受专门的监视技术的 培训，使之了解被监视对象，监视频率，监视方法 ，如何记录；并在过程失控时采取必要的活动， 包括：向相关人员报告，将失控过程的产品适当地隔离等。 、教育的效果进行评价，以确保其具备与其所从事的食品安全活动相适应的能力或技能。 评价可能是书面考核，面试 和 现场演示 等 评价方式。 所 有 人员意识到其所从事的活动对食品安全的重要性和对食品安全可能的影响；从而确保人员从被动参与控制食品安全的活动，到主动控制影响食品安全的活动或因素。 ，使 所 有人员认识到影响食品安全因素的复杂性和多样性；对食品安全危害的控 制，是所有参与到食品链中组织共同的责任。 、培训、技能和经验方面的记录。 《 人力资源控制程序 》。 为确保本公司提供的产品能满足顾客要求和食品安全的要求，本公司按照国内相关的食品卫生规范和（或）食品链其他环节的要求，提供包括但不限于建筑物和设施的布局、设计和建设；空气、水、能源和其他基础条件，包括其预防性维护、卫生设计和每个单元维护和清洁的可实现性；包括废弃物和排水处理的支持性服务。 为确保基 础设施持续满足食品安全管理体系的要求，食品安全小组的构成应包括本公司中主要负责基础设施的有经验的技术人员，或者与这些人员建立密切联系。 日常基础设施会议应当将食品安全列入议程中，或保持对基础设施的常规检查，以识别其中的不符合。 本公司 应根据相关法律法规及其他要求 （见附件 E）确定 本公司 的前提方案。 具体管理里按 公司 《 基础设施控制程序 》 和公司 前提方案要求 执行。 应识别实现产品符合性的工作环境，加以确定，并对工作环境中与产品符合性有关的因素进行管理。 求； ，为员工创造良好的人文环境，各级管理人员应经常性地与员工交流，帮助下属明确目标，并征询下属意见，使员工有主人感；关心员工生活，使员工有归属感；分配上采取择优，公开公平原则 ； 使员工有成就感。 以良好的人际环境，使本公司内人人发挥其潜能。 良好的人际工作环境是本公司实现产品符合性的支持条件。 本公司 应根据相关法律、法规及其他要求 （见附件） 确定 本公司 的前提方案。 具体管理见 公司 《 厂区环境卫生和车间卫生控制程序 》 要求 执行。 7 安全产品的 策划和实现 产品实现的策划 ，根据本公司产品特性及本公司业务范围，本公司产品实现分为三个过程进行控制：确定顾客要求和期望并转化为要求 采购 生产和服务提供，分别编制了相应的程序文件。 总经理负责产品实现的策划。 ，本公司应对策划的活动有效地开发，按照活动的预期目的和要求 进行实施，并对其策划和实施过程进行监视。 同时，对识别的包括控制措施的过程（前提方案和 HACCP计划）进行实施、确认或 验证和更新。 ，包括顾客要求和食品卫生法规识别过程、采购过程、工艺确定过程、生产或服务提供过程、食品危害分析和关键控制点确定等的策划，以确保产品的安全。 ，包括识别产品质量特性，进行食品危害分析和确定关键控制点，建立其目标值和关键限值，并能满足顾客和法律法规的全部要求。 ，即识别并确定产品实现所需的过程和子过程；确定需要建立的过程文件，以确保过程有效运行并得到控制；确定实现过程所需的资源，包括 人力资源、设施设备及卫生环境等资源，以确保产品能得以实现。 如生产或服务提供控制中的监视和测量活动，产品交付前的检验活动等。 （即中间产品和最终产品）符合各项要求的记录。 ，包括各类程序文件和 HACCP计划 等。 本公司 策划和开发安全产品实现所需的过程。 可通过有效开发、实施和监视策划的活动，保持和验证食品加工和加工环境的控制措施，并当出现不符合时采取适宜措施来实现。 顾客有关的过程 供销部 是该过程控制的职能部门。 负责按公司《与顾客有关的过程控制程序》要求实施控制管理 的确定 供销部 负责收集市场相关信息，与顾客联络，了解顾客的要求和期望，识别确定 顾客规定的要求，确定与食品安全有关的法律法规要求和本公司的附加要求，最终确定与产品有关的要求。 与产品有关的要求的评审 供销部 负责对已确定的顾客要求和本公司确定的附加要求实施评审，评审必须在 订单确认或 合同签定之前进行，确保 订单、 合同的履行符合顾客要求。 评审记录由 综合部 保存，执行《记录控制程序》有关规定。 顾客要求发生变更时，由 综合部 对变更的要求进行重新评审，确保相关文件得到修改，并将修改结果及时传递给相关部门。 供销部 负责与顾客沟通，通过实施《顾客满意程度测量控制程序》，及时得到顾客满意的信息，寻找改进机会，以求使顾客持续满意。 建立了 网络信息 系统 对以下方面进行确定并实施与顾客沟通的有效安排：。 、合同、或订单的处理，包括对其的修改。 包括顾客的抱怨（投诉及意见等）。 方式有：电话、传真、电子邮件、通信和上门访问，必要时与顾客共同讨论分析并制定相应措施。 ，提供之中及提供之后，及时安排与顾客进行有效沟通。 应将与顾客沟通的信息及时传递至相关部门。 ，包括投诉、征询、建议等。 公司应与相关方进行联络，包括接收、处理和答复，并予以记录。 本公司在产品实现和产品开发过程中以受控文件形式收集、保持和更新所有实施危害分析所需的相关信 息。 并保持记录。 实施危害分析的预备步骤 ： ； ； ； 、过程步骤和控制措施。 本公司组建了包括管理、生产、检验、设备、销售和采购等多部门的物理、生物和化学多专业的人员组成的食品安全小组，对于在食品安全管理体系的范围和领域内的产品、过程和危害，食品安全小组成员具备与之相关的知识和经验。 本企业保持证明满足上述要求的文件资料。 产品特性 、辅料和与产品接触的材料 本公司在文件中对所有原料、辅料和与产品接触的材料予以明确说明，其详细程度为识别和评估食品安全危害所必需。 包括以下方面： 、生物和物理特性； ，包括添加剂和加工助剂； ； ； 、包装和贮存条件； ；。 原料、辅料和与产品接触的材料描述详 见 HACCP计划。 上述规范应按照 本手册 要求保持更新。 终产品特性 食品安全小组对 本公司的终产品 进行详尽描述 （见 HACCP文件） ， 包括以下方面的信息： ； ； 、生物和物理特性； ；。 ； （或）处理、制备及使用说明书；。 上述规范应按照 本手册 要求保持更新。 流程图、过程步骤和控制措施 本公司绘制食品安全管理体系所覆盖产品或过程类别的流程图（见 HACCP 文件 ）。 流程图提示了食品安全危害可能的出现、增加或 引入。 流程图应清晰、准确和足够详尽。 过程流程图包括： ； ； 、辅料和中间产品投入点； ； 、半成品和副产品转出点及废弃物的排放点。 食品安全小组应根据 本手册 要求，通过现场核对来验证流程图的准确性及其是否符合现状。 经过验证的流程图作为记录予以保持。 本公司对影响食品安全的控制措施予以明确说明，其详细程度为进行危害分析所必需。 应确定可能影响控制措施的选择及其严格程度的外部（如来自顾客或主管部门）的。