吉华复合材料iso9001-20xx质量手册20xx版(编辑修改稿)

吉华复合材料iso9001-20xx质量手册20xx版(编辑修改稿)内容摘要：

《质量记录控制程序》 修改标记及内容简要说明 修改处数 修改签名 批准签名 生效日期 质量手册 章节号： 版次号： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主题： 管理职责 共 7 页，第 1 页 管理承诺 为使外部和内部获得信心，本公司通过各种文件反映管理承诺，其中以下为关键的承诺： 1) 在公司内传达满足顾客要求的重要性； 2) 遵守国家 法规并强调其重要性； 3) 制定质量方针和目标； 4) 定期进行管理评审； 5) 对质量管理体系不断进行改善； 6) 确保可获得必要的资源。 为证明以上承诺得以兑现，管理层保持和能随时提供以上活动的证据。 与上述承诺关联的一些过程有： 1) 管理者代表确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； 2) 培训； 3) 确定与产品有关的法律法规要求； 4) 管理评审； 5) 针对产品确定资源的需求； 6) 资源的提供； 7) 职责和权限（在职责和权限规定中已考虑确保履行承诺的职责）。 以顾客为关注焦点 管理人员应随时识别顾客的需求，并转换为要求通过所建立的体系加以实现，最终满 足顾客的要求。 如附录 管理系统图所示。 通过以下活动确保顾客的需求和期望得到确定： 1) 对收集的顾客资料进行统计和评审； 2) 顾客的总体需求作为管理评审的内容； 3) 顾客满意度评审； 4) 直接听取顾客意见。 与之相关的过程有： 1) 质量方针的制定； 2) 管理者代表确保在公司内提高满足顾客要求的意识； 3) 顾客反馈的评审； 4) 与顾客有关过程的改进； 5) 通过满足顾客要求，增强顾客满意； 6) 与顾客有关的过程； 7) 安排顾客在供方现场实施产品验证时的安排； 8) 顾客满意的测量； 9) 让步接受涉及的顾客批准； 10) 识别和处理顾客的投诉。 修改标记及内容简要说明 修改处数 修改签名 批准签名 生效日期 质量手册 章节号： 版次号： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主题： 管理职责 共 7 页，第 2 页 质量方针（见第 1 章） 本公司的质量方针由总经理确定，形成文件，批准并正式发布。 总经理应确保质量方针的输出是： 1) 与公司的经营宗旨相适应； 2) 包括对满足要求和持续改进的承诺； 3) 提供制定和评审质量目标的框架。 对所有在职的员工都根据公司对方针的统一解释对质量方针进行培训。 质量方针如进行修改应重新批准发布。 质量方针的实现以建 立公司整个质量管理体系为基础，并通过质量目标的分解与相关的过程发生联系，最后通过管理评审确定其适宜性。 与之相关的过程有： 1) 质量目标的制定； 2) 培训； 3) 管理评审。 策划 质量目标（见 章） 管理者代表负责根据质量方针组织制定公司的质量目标，形成文件，总经理批准发布。 各部门根据相关职能与公司质量目标的关联情况可以直接引用或特别制定本部门的质量目标，经部门负责人审核批准执行，并上交最高管理层。 制定质量目标的原则： 1) 所有的质量目标应能测量，以便监控和评审； 2) 制定或修改时应在统计的基础上进行，以 反映实际的满足能力； 3) 应考虑管理评审的输出； 4) 现时产品的结果。 此外，在以下的情况下还应考虑制定质量目标： 1) 对产品有新的要求时； 2) 新的或一次性管理项目； 3) 满足特定的顾客要求时。 质量目标应定期进行评审，对已实现的或不适当的应重新制定或作出修改。 与之相关的过程有： 1) 质量方针的制定（见 ）； 2) 质量策划过程 (见 )； 3) 确保员工的质量意识过程 (见 资源管理过程 )； 4) 产品质量目标的策划（见 产品实现的策划过程）； 5) 改进目标的策划（见 ）。 6) 管 理评审（见 管理评审）。 质量策划 修改标记及内容简要说明 修改处数 修改签名 批准签名 生效日期 质量手册 章节号： 版次号： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主题： 管理职责 共 7 页，第 3 页 质量管理体系的策划 管理层为实现质量目标对质量管理体系进行策划。 管理者代表负责具体的工作。 策划的输出应形成文件。 质量策划应包括： 1) 围绕产品所需质量管理体系的过程； 2) 所需的资源，如人员、资金、设施、技术和方法； 3) 质量管理体系的持续改进。 产品实现过程的策划 对于新的产品、项目、特定的合同要求，在现有的体系文件不能满足要求时由相关的部门人员进行过程策划。 对此已在相关的管理人员的职责中作出了规定。 在策划时规定产品所需的一组过程。 实现过程的策划应与质量管理体系的其他要求相一致，并应以适于运作的方式形成文件。 在策划产品实现过程中，确定以下方面的内容： 1) 产品、项目或满足合同要求的质量目标； 2) 针对相应产品所需建立的过程和文件，以及所需提供的资源和设施； 3) 验证和确认活动，以及验收准则； 4) 对过程及其产品的符合性提供信任所必要的记录。 为满足特定的质量目标应考虑编制质量计 划。 质量计划除了上述的要求外还应反映： 1) 执行计划的责任人以及他们的权限； 2) 所需的技能和知识； 3) 控制方法。 测量、分析和改进的策划 对于特定产品、项目或满足合同要求，应策划并实施所需的监视、测量过程；对于现行的产品、项目或满足合同要求则应通过对过程所获得的数据的分析，策划改进的过程，以便： 1) 证实产品的符合性； 2) 确保质量管理体系的符合性； 3) 持续改进质量管理体系的有效性。 这应包括统计技术在内的适用方法及应用程度的确定。 所有的质量策划文件都应在控制状态下。 与之相关的过程有： 1) 质量目标的制定（见 ）； 2) 产品质量目标的制定（见 产品实现过程的策划）； 3) 改进的目标制定（见 改进过程）。 工作程序 1） 当现有质量管理体系不能满足新产品，新项目或合同规定的要求时，如产品有重大改变、实施特殊或大宗中标合同等，由总经理组织管理层召开有关质量策划会议，管理 修改标记及内容简要说明 修改处数 修改签名 批准签名 生效日期 质量手册 章节号： 版次号： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主题： 管理职责 共 7 页，第 4 页 者代表根据会 议决定编制做好质量策划会议记录，并针对具体项目编制质量计划。 2) 质量计划的内容可以包括： a) 项目名称； b) 项目或合同的具体要求及完成时间； c) 质量计划所涉及的部门职责、活动顺序及需要的资源； d) 当有特殊的产品要求时应规定所采用的检验和试验方法； e) 必要时应规定验收方法。 3) 每个具体项目实施前须完成质量计划的编制及审批手续，质量计划依据已有的质量体系文件编制，并不应与已有的质量体系文件相矛盾，并随着实施的要求，在实施过程中，可以对质量计划进行修改和补充。 4) 质量计划的实施： a）质量计划由管理者代表组织编制交总经理审批后，付诸实施。 b）参与质量计划实施的各部门应明确自己的职责、权限，并充分理解计划的具体内容。 c）相关职能部门实施质量计划，发现异常情况，及时报管理者代表。 d）由管理者代表负责质量计划所涉及的部门之间协调，及完成进度监控。 5) 管理者代表跟踪检查质量计划的实施情况，重大问题及时报总经理批准解决。 6) 质量计划完成后，管理者代表组织验收，并编写质量计划实施总结报告。 7) 质量计划及实施过程中产生的全部资料 由管理者代表负责汇总保存。 相关记录 a) 质量计划 b) 质量计划实施总结报告 职责、权限和沟通 职责和权限（见第 3 章） 根据运作需要规定公司组织结构，并展示各部门或职能的相互关系，组织结构分解到部门以下的最小管理单元。 公司组织结构图 (第 3 章 )为人员的配置的提供依据，也是为有效的沟通奠定基础。 依据组织结构图及对部门固定的职能确定所需的岗位，并依据本手册的规定确定所需的职责和权限。 管理者代表 为确保质量管理体系的实施与维护，总经理兼管理者代表；在其原有的职责上还应具有以下方 面的职责和权限： 修改标记及内容简要说明 修改处数 修改签名 批准签名 生效日期 质量手册 章节号： 版次号： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主题： 管理职责 共 7 页，第 5 页 1) 确保质量管理体系的过程得到建立和保持； 2) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩，包括改进的需求； 3) 在整个公司内促成满足顾客要求意识的形成； 4) 质量管理体系有关事宜的外部联络。 内部沟通 为确保在不同的层次和职能之间，就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，公司规定了常规情况下的内部沟 通的方式： 1) 会议沟通 a .管理层或部门的例会 部门主管每天第一时间收集好有关信息资料，安排好部门人员工作，必要时集中进行信息交流，提出和解决当前急需解决的问题；例会由总经理主持。 b. 有针对性的会议（如讨论会议、协调会议）； 逢有重要问题需要解决时，召集各部门主管召开协调会议，由总经理主持；当总经理不在时，由其指定人员负责主持。 当有问题需要跨部门协作解决的，由提出部门的主管召集其他相关部门人员召开专题会议商量解决。 c. 各班组班会 各班组必要时在上班前召开班前会，主要围绕：上一 天生产任务完成情况，产品质量情况及其它存在的问题；布置当天的生产工作任务和要求；提出特别需注意的事项；必要时还可以召集班会总结当天的生产劳动情况； 2) 文件的传达； 3) 有关信息的共享； 4) 发生问题后有关部门和人员随时的接触； 5) 日常的记录、报告或通知的传递； 6) 随时的部门之间或部门内的书面或口头形式的工作信息（如工作指示、工作汇报）。 沟通贯穿于所有的活动，沟通的时机由管理人员识别，当发生问题后如果没有得到及时的解决都被认为沟通发生了问题，相关的人员都负有责任。 有关公司政策落实由总经理负责沟通；有关质量管理体 系的问题主要由管理者代表负责沟通；产生问题后以解决问题的负责人为主要的沟通者；必要时记录和编写管理层或部门的例会、针对性的会议（如讨论会议、协调会议）的会议纪要，并将纪要分发到相关部门备忘。 会议召集人负责按纪要的要求跟踪和督促措施的落实实施。 管理评审 管理层每年至少进行一次管理评审。 评审的任务是： 1) 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性； 2) 评价质量方针和质量目标的实现情况。 寻求改进的机会是评审的目的。 修改标记及内容简要说明 修改处数 修改签名 批 准签名 生效日期 质量手册 章节号： 版次号： A/0 生效日期： 20xx 年 08 月 20 日 主题： 管理职责 共 7 页，第 6 页 管理评审由总经理主持，部门负责人以及指定人员参加。 管理评审会议前由管理者代表或总经理指定的人员编制“管理评审计划表”，经总经理批准后，通知与会者。 参加评审者应就评审内容充分准备有关的资料。 以下是管理评审的输入： 1) 审核结果； 2) 顾客反馈； 3) 过程的业绩和产品的符合性； 4) 预防和纠正措施的状况； 5) 以往管理评审的跟踪措施； 6) 可能影响质量管理体系的 变化； 7) 改进的建议。 管理者代表 或总经理指定的人员 负责填写＂管理评审会议记录＂，评审输出 包括与以下方面有关的措施 ： 1) 质量管理体系及其过程的改进； 2) 与顾客要求有关的产品的改进； 3) 资源需求。 管理者代表 或总经理指定的人员 负责编制“管理评审报告”由总经理审批后发至各部门。 各相关人员按要求做好相应的改进措施，涉及纠正和预防措施时，按《纠正措施程序》和《预防措施程序》执行。 管理者代表负责对管理评审报告中提出纠正和预防措施的执行情况进行跟踪检查并作好跟踪记录。 在以下的情况下 应随时考虑进行管理评审： 1) 组织结构发生重大变化； 2) 连续的顾客投诉或退货； 3) 连续出现质量和管理问题； 4) 质量管理体系发生重大的变化； 5) 顾客要求或产品要求发生明显变化。 这些有针对性的管理评审其内容不受 条款的限制。 相关文件 《纠正措施程序》 《预防措施程序》。