合茂金属制品公司iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)

合茂金属制品公司iso体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

作程序 编制年度内部审核方案（例行审核） 行政部 于每年年初进行内部策划、编制本年度内审方案，报 总经理 批准。 内审方案包括：审核目的、范围、频次、审核方式和审核依据等。 对本 公司 质量管理体系覆盖的各部门及过程 的审核每年 不 少 于 一次，两次内审间隔不超过 12 个月。 审核组要求 审核员必须是经培训具有内审员资格并经 总经理 授权的人员。 审核员应保持相应的独立性和客观性， 审核员不应审核自己的工作。 审核准备 管理者代表任命本次内审的审核组长及审核组成员。 审核组长按照年度内审方案编制本次内审的具体计划，内容包括：审核目的与范围、审核依据、审核组成员、审核日期及日程安排等。 审核计划由管理者代表批准。 需要时，审核组应查阅有关文件，即质量手册、程序文件管理或技术文件等。 审核组成员按照审核组长的分工编制检查表，并经组长审批。 行政部 提前三天将审核实施计划下发到有关部门，以便确认计划安排。 实施审核 首次会议 HM/QP03A20xx A/0 共 3 页 第 2 页 a） 审核组长主持， 总经理 、管理者代表、受审核部门负责人和审核组成员参加； b） 会议内容包括：介绍审核目的与范围、明确审核方法和程序、确定末次会议时间等； c） 首次会议若受审核部门对审核安排提出问题，审核组长可作出调整。 d） 首次会议要签到。 现场审核 a) 审核组成员按审核计划和检查表到指定的部门或现场实施审核 b) 审核员通过交谈、查阅文件、检查现场 、收集证据、检查质量管理体系的运行情况进行审核； c) 被审核部门负责人有责任回答审核员提出的问题，并提供记录和证据供审核员查阅； d) 审核员应对审核发现的合格或缺陷作记录，其记录的内容应客观、准确、全面； e) 审核员应尽量在限定的时间内完成审核工作； 确定不合格项 评审观察结果，确定不合格项 ， 审核员对审核中 出现的不合格或缺陷，应立即让受审核部门的负责人（或操作者）确认。 若受审核部门对不合格项有异议时，由管理者代表负责裁决； 按不合格性质分，不合格有三种类型：体系性不 符 合、实施性不 符合、效果性不 符 合。 编写不合格报告 确定不合格项后，审核员填写不合格报告。 不合格报告内容包括：审核员、审核时间、受审核部门负责人、不合格事实描述、不合格类型、不符合条款等。 不合格事实描述要具体，并经受审核方确认。 受审核部门应对存在的不合格或缺陷产生的原因进行调查，并制订纠正措施，审核员对纠正措施给予确认。 末次会议 a） 审核组长主持， 总经理 、管理者代表、受审核部门负责人和审核员参加； b） 末次会议的内容包括：重申审核目的、范围和依据、说明审核过程、说明不合格数量和项目，宣布审核结果、提出纠正要求等； c） 末次会议要签到。 编制审核报告 审核组长编写内审报告，经管理者代表批准后下发到有关部门。 内审报告内容包括： a） 审核目的、范围和依据； b） 审核计划完成情况及不合格项的汇总分析； HM/QP03A20xx A/0 共 3 页 第 3 页 c） 体系运行结果的评价； d） 审核报告的分发范围等。 纠正的实施与跟踪验证 针对每一不 合格项，责任部门负责分析原因制定纠正实施计划，报管理者代表批准； 责任部门按批准后的纠正计划具体实施； 内审员负责纠正的跟踪与验证。 验证内容包括：是否按计划完成，完成后效果如何。 审核结束后，审核组长负责将内审的全部记录移交 行政部 保存。 内审结果汇总分析 管理者代表负责将内审结果归纳总结并予以分析，形成体系运行报告，作为管理评审的输入。 报告内容包括：审核计划完成情况，不合格项汇总分析、纠正的跟踪验证情况及对体系评价、薄弱环节分析和体系改进建议 等。 审核报告发放范围： 总经理 、管理者代表，受审核部门，不合格项相关部门。 特殊情况下的追加审核 除例行审核外，遇到特殊情况，应对体系进行追加审核。 特殊情况是指： a） 本 公司 的隶属关系、领导层、组织机构和产品结构等发生重大变化时； b） 发生了严重的质量问题或因质量问题引起顾客投诉时； c） 第二、三方审核或第三方认证证书有效期届满时。 特殊情况下的追加审核应编制审核计划，具体事宜执行本程序的。 5 相关文件及记录 《质量记录控制程序》 《年度内审计划》 《内审实 施计划》 《内审检查表》 《不合格报告》 《会议记录表》 《内部审核报告》 广州市 合茂 金属制品有限公司 HM/QP0420xx ———————————————————————————————————— 不合格品控制程序 编制： 审核： 批准： 发放编号： 受控状态： ———————————————————————————————————— 发布 实施 不合格品控制程序 HM/QP0420xx A/0 共 1 页 第 1 页 1 目的 对不合格品进行控制 ,以防止不合格品的非预期使用或交付。 2 范围 适用于原辅材料、过程及成品中不合格品的控制。 3 职责 技术 部 是不合格品的归口管理部门 ， 负责不合格品处理的跟踪验证。 生产部 负责过程不合格的 纠正措施的实施。 4 工作程序 不合格原材料的控制 无论是在原材料检验过程或是在生产使用中发现不合格，均应由发现人做好记 录并通知仓管员做好。