合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册(编辑修改稿)

合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

应的活动，并考虑对质量管理体系要求裁剪的可能性； b. 确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源； c. 不断的提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，提出持续改进的可行性； d. 对质量管理体系进行变更时，采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。 职责、权限和沟通 总经理在征询各部门意见的基础上，确 定本公司的组织结构及各部门的职责、权限和相互关系，并向本公司传达。 各部门负责人在征询各岗位人员意见的基础上，确定本部门的组织结构及各岗位的职责和权限，向本部门全体员工传达。 各部门的职责详见本手册第 3章。 管理者代表 总经理在管理人员中任命一名管理者代表 , 赋予其直接向总经理反馈信息的权利，同时具有以下职责和权限 : a. 确保按照 GB/T19001— 20xx 标准的要求建立、实施和 保持质量管 理体系。 b. 向总经理及时报告质量管理体系运行的业绩，包括对改进的需求； c. 促进全体员工形成满足顾客要求的意识； d. 负责就质量管理体系相关事宜与外部联络。 管理者代表密切关注与顾客要求有关的信息，主动的与总经理、内部员工及外部相关方进行沟通，了解有关顾客要求的各方面的信息，及时整理、分析和汇总，以信息反馈单的方式呈总经理或下发各单位，促进顾客要求意识的形成。 合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册 管理职责 章节号 5 版 本 C0 页 次 3/6 内部沟通 组织必须确保在不同部门、不同岗位之间有关质量和质量管理体系要求，质量目标完成情况等信息的传递和沟通。 办公室 负责统筹策划，提供适宜的沟通工具，如公告栏、内部刊物、简报、会议记录等各种方式促进内部的沟通。 管理评审 办公室负责编制年度管理评审计划，按计划由总经理定期主持召开管理评审，评价本公司的质量管理体系（包括质量方针、目标）是否有变动的需求 ,以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性 和有效性。 a. 管理评审一般每年进行一次，时间间隔不得超过 12个月。 如果公司外部环境或者公司内部 组织机构、产品范围、发生重大质量事故或质量体系发生重大变化，可以考虑适当增加评审的频次。 可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 b. 公司办公室于每次管理评审前编制《管理评审计划》，报总经理批准后下发体系职能部门。 内容包括：评审时间、评审目的、评审范围及评审重点、参加评审部门（人）、评审依据、评审内容。 c. 管理评审工作流程（见下图） 管理评审工作流程 合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册 管理职责 章节号 5 版 本 C0 页 次 4/6 评审计划 评审输入 评审会议 评审准备 评审会议 评审报告 管理评审的 入 管理评审的输入一般包括 a. 质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）； b. 顾客的投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； c. 重大质量事故的处理过程及产品质量趋势； d. 质量方针、目标及纠正预防和改进措施的实施情况； e. 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； f. 可能影响质量管理体系的变化（如开发培训计划、法律法规的变化）； g. 目前质量体系改进、纠正和预防措施的状况； h. 对改进的建议。 评审准备 公司办公室负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料 由管理者代表确认。 总经理主持管理评审会议。 各部门负责人和有关人员对管理评审作出评价，对存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间。 总经理对所涉及的评审内容作出结论，包括进一步调查和验证等。 管理评审的输出要反映出对以上输入进行分析和评价的结果： a. 质量管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要； b. 质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新； c. 是否需要进行相关的过程、产品审核或改进； d. 管理体系各项活动，配备的资源是否适宜 ； 合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册 管理职责 章节号 5 版 本 C0 页 次 5/6 采取纠正预防措施 验证 e. 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 管理评审报告 办公室对管理评审的内容进行总结 ,编写《管理评审报告》，经总经理批准后发放相关部门采取相应措施，并跟踪记措施的实施情况。 评审报告内容包括： ； ； ； ；。 管理者代表根据会议评审结果填写《纠正 /预防措施处理单》中“不符合事实”和“原因分析”栏，确定出责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施；需采取改进措施时，由管理者代表配合责任部门提交相应的改进计划审核后，经总经理批准后，发给相关部门予以执行。 管理者代表对上述措施实施情况进行跟踪和验证。 每年年终对纠正措施的执行情况进行总结，作为下一次管理评审的资料。 具体见 WBCX06《纠正 /预防措施控制程序》。 5． 相关程序 /文件 WBCX03《管理评审程序》 WBCX13《纠正 /预防措施控制程序》 合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册 管理职责 章节号 5 版 本 C0 页 次 6/6 1 目的 确定并及时提供建立和改进质量管理体系所需要的资源 ,用于组织、过程和项目的管理，已达到顾客满意。 2 适用范围 适用于人力资源、基础设施和信息等资源的管理。 3 职责 办公室负责人员的选择、安排和能力的考评，负责培训计划的制定及监督实施，负责组织对培训效果进行评价。 办公室负责本公司对外、对内相关信息的传递和处理，并负责建立质量信息库，保存和管理相关的信息（有关质量信息 由质技部负责）。 生产二部、生产一部 负责确保作业现场及工作环境良好， 设备部负责确保 基础设施适用，办公室负责办公设备和环境的管理维护。 4 工作程序 资源的提供 为了实施和改进质量管理体系各个过程，为了满足顾客的要求，达到顾客满意，本公司各级管理人员应及时确定并提供所需的资源，包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财务等各方面。 人力资源管理 办公室组织各部门编制相应岗位的《岗位任职要求》，明确每个岗位工作人员学历、培训、技能及工作经历的具体要求，经管理者代 表或总经理审批后，作为人员选择、安排和考评的主要依据。 合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册 资源管理 章节号 6 版 本 C0 页 次 1/3 人员培训需求 办公室组织确定各类人员的基本培训需求 ,包括新员工 ,转岗人员以及各类专业人员等。 通过对各类人员能力的考评 ,以培训计划的形式 ,明确需要实施的相应培训 . 培训计划及培训的实施 a. 每年底办公室根据各部门的培训申请及本公司发展方向，制定下年度培训计划，经总经理批准后，下发各部门，并督促各部门按计划执行，确保与质量体系有关的所有人员都经过相应的教育 和培训，具备所从事工作必须的能力（资格），同时意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；意识到应积极寻求工作质量的改进，为本公司的持续发展作出贡献。 b. 每次培训需填写《培训记录表》。 培训后相关部门将培训签到表、记录表及相应试卷（考核记录）等送交办公室；由办公室在员工培训履历上记录，连同员工学历、资格证书及工作简历等相关资料，放入员工档案内保存。 c. 计划外培训可由相关部门以《培训申请单》的形式提出。 经管理者代表批准后，由相关部门组织实施。 培训效 果评估 每年底由办公室组织相关部门进行培训效果的评估 ,以便更好的制定下年度的培训计划 ,开展培训工作 . 有关人员安排及培训效果评估的详细内容见 WBCX04《人力资源控制程序》。 基础设施管理 设备部负责确定和提供 实现产品的符合性 生产设备 ,并负责对生产设备的维护和保养，生产一部、生产二部负责提供与维护产品实现相适应的生产场所，质量技术部负责提供和维护产品实现过程中使用的检测仪器，办公室负责提供维护办公场所 、 办公 设备、计算机和配套的软件、水电的供应等；详见 WBCX07《生产提供控制 程序》。 办公室、 生产二部 、 生产一部 负责确定 各自 工作环境中相关的 人和物理 的因素（如工作方法、人体工位、温湿度、清洁度、生产和检验所需的环境要求等）并创造良好的工作环境， 并 进行适合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册 资源管理 章节号 6 版 本 C0 页 次 2/3 当的维护；详见 WBCX07《生产提供控制程序》。 办公室负责信息的分类，明确本公司需要保存的内、外部信息的具体类别，并负责督促各部门进行相应职责范围内各类信息的收集、传递与处理。 办公室负责建立公司的信息库 ,不断汇集各方面反馈的信息 ,提供适宜的贮存环境 ,分类整理 存放 ,制成索引 ,便于相关部门调阅 ,并确保获取信息的完整性和可用性 . 办公室负责组织相关部门对各类信息进行归纳、分析，寻求体系持续改进的机会。 有关信息资源管理的具体内容见 WBCX16《信息沟通控制程序》。 5 相关程序 /文件 WBCX07《生产提供控制程序》。 WBCX16《信息沟通控制程序》 WBCX04《人力资源控制程序》 合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册 资源管理 章节号 6 版 本 C0 页 次 3/3 1 目的 确定产品实现所必须的过程，并予以有效控制。 2 适用范围 包括实现过程的策划，与顾客有关的过程，设计开发，采购，过程控制，标识和可追溯性，顾客财产，测量和监视装置的控制等相关内容。 3 职责 质技部负责组织实现过程的策划 ； 并负责新产品的设计和开发 ,负责 确认 特殊 关键过程 ，编制相关的指导文件。 市场部 负责顾客要求的识别，组织产品要求的评审及顾客的沟 通 ，及范围内产品的防护。 采购部负责组织对供方的选择和定期的评价，负责原材料、零部件、外协件的采购。 生产二部、生产一部 负责生产过程的控制，负责职责范围内的标识和产品的防护。 质技部负责标识和质量追溯的统筹管理，负责测量和监视装置的控制。 原材料仓库 负责原材料的防护，负责职责范围内的标识。 成品仓库负责产成品的防护及 标识。 各部门负责各自职责范围内顾客财产的标识、验证、保护和维护。 4 工作程序 产品实现过程的策划 由质技部负责组织对实 现产品所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划 ,并重点考虑生产和服务的运作过程 ,这种策划必须与本公司质量管理体系的其它要求 (如管理职责、资源管理中的要求 )相一致，并且必须以适于本公司操作的方式形成文件。 依据策划的结果，质技部组织， 生产二部 配合编制相应的质量计划，确定以下适用内容： a. 产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求； 合肥皖宝集团床垫有限公司质量手册 产品实现 章节号 7 版 本 C0 页 次 1/8 b. 针对某一具体产品所需建立的过程和子过程； c．过程实施的阶段，有关人员的职责、权限，所需配备的资源； d. 应采取的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书； e. 具体的 试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则； f. 证明过程和产品符合要求所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录； g. 为达到质量目标而采取的其它措施和方法。 顾客有关的过程 产品要求的确定 市场部负责确定顾客明示的和识别顾客潜在的要求 ,包括习惯上隐含的、无需明示的要求 ,必须履行的与产品有关的义务 ,相关的质量法律法规，以及国家和行业标准的要求，产品本身的适用性要求，以及顾 客对产品的可靠性、运输、支持性服务，对自身的健康、安全、环境等方面的要求。 分别以《合同评审表》、“产品说明书”、或产品质量要求等予以记录或明确。 产品要求的评审 市场部负责组织本公司相关部门对已识别的顾客要求和公司自行确定的附加要求进行评审。 合同的评审应在合同签订之前进行 ,确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，本公司有能力满足；在协调过程中，变动事项及解决情况需要在《合同评审表》备注栏中予以记录。 合同评审后，由市场部 授 权的 代表本公司与顾客签定合同，将相应的信息以书面形式传递到本公司相关。