双童日用品公司c-tpat反恐安全管理系统控制程序文件(编辑修改稿)

双童日用品公司c-tpat反恐安全管理系统控制程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

保符合 CTPAT反恐标准要求 ,特制定本程序 . 本程序适用于与本公司 CTPAT反恐安全有关的设施及活动 . /围栏设施设置与维护 ,货物处理及储存区域应有内部围墙 /围栏以间隔国内、国际、高价值及危险货物 .所有围栏必须定期检查其完整性及损坏情况 . ,围墙上方应加附带刺的铁丝网 ,以防止有人 爬 墙而 入从事不法的活动； 、植物和废物等 ,以保证保安人员的视线无遮挡物 ,防止有人躲藏或爬入而无法及时发现； ,并配备监控设备和照明设备 ,以防止不法分子闯入公司范围从事盗窃、恐 怖及其它非法活动； 建筑物结构设置及维护 （如使用实心砖砌、钢筋混泥土等材料构成） ,并足可抵御外界的非法入侵； 应指定专人负责定期检查和维护建筑设施 (包括门和窗 ),所检查或发现有损坏的 建筑设施必须及时维修 ,并且要跟进维修的完成情况 ,以确保这些设施随时维持在良好的状态 ,填写《安全卫生秩序值班检查记录表》。 必须安装安全可靠的门 /窗装置 ,所有门 /窗户必须由内上锁 ,防止有人从外打开窗户 ,下班或放假期间建筑物门 /窗必须上锁 . 义乌市双童日用品有限公司 版本： A版 文件编号： CTPATST006 围墙、建筑物结构设置与维护程序 页码： 1 / 1 生效日期： 20xx0801 件 《 安全卫生秩序值班检查记录表 》 义乌市双童日用品有限公司 版本： A版 文件编号： CTPATST007 警报和摄像系统设置与维护程序 页码： 1 / 1 生效日期： 20xx0801 为了规范公司对警报 /摄像系统方面的措施及做法，确保符合 CTPAT 反恐标准要求，特制定本程序 . 本程序适用于本公司 警报 系统 /摄像监控系统设置与维护安全 警报系统 /摄像监控系统 作为一项附加的安全措施，工厂建筑物及其周边应装有可将图像 实时传送到控制室的监控摄像机，由控制室警卫监控，并通过记录装置进行录制 ,填写《闭路电视监控系统记录》 ； 监控系统的监控数据存在计算机硬盘内，所有监控探头的监控数据保存至 少 45 天，并每周由信息系统管理人员负责备份数据到其他存储媒介，确保任何时间都能调阅至少 45 天以内的监控资料 ； 监控系统的监视屏应保持常开状态，每个监视屏不同时监控超过 16 个画面，如负责监控的保安人员发现某一画面出现信号中断、黑屏、异常模糊等情况，应立即通知相应保安人员进行实地检查 ； 监控设备的维护、维修应由专业人 员进行，其他人员不得接触监控探头、监控器等监控设备，每季度应对设备（警报器和摄像机）进行一次预防性检修，检修记录应妥善存盘； 在出入口、紧急出口、装卸货区的出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放的地方、围栏和停车场 /停车区域必须提供充足的灯光；确保闭路电视的影像清晰可见； 摄像机是监控和记录限制区域（仓库、包装区、装货区）出入情况的有效工具，为加强威慑效果，应在厂区周围张贴 “ 本厂装有视频监控系统 .您的活动会被录像 ” 的告示 ； 公布包装和装货部门工作的员工人数，如有未获授权人员在 场，在岗或通过摄像机监控该区域的警卫或主管就可轻易地识别出来； 监控摄像机的保安人员应不断评估限制区域内的活动，如果发现可疑行为或员工人数无故增加，保安人员应立即通知工厂经理或当地执法机构 . 工厂需并对存放垃圾的地方安装监控摄像机，对搬运垃圾的过程安排职员进行监控，并且抽查垃圾有无可疑物品存在 . 公司在 财务室 及成品仓安装有触发式红外线报警装置 及视频监控系统 ，并连接到保安室，有闯入者从围墙入侵时将会触发警报系统，保安人员应立即前往查看，并由负责监控系统的保安负责在监视屏上观察 . 每个月由供应商对 红外线报警装置 进入检测 ，如出现异常或无法正常工作 由财务部 通知供应商进行维修 ,并填写《警报系统的检查记录》 . 相关文件 .《闭路电视监控系统记录》 .《警报系统的检查记录》 义乌市双童日用品有限公司 版本： A版 文件编号： CTPATST008 锁闭装置和钥匙控制 程序 页码： 1 / 1 生效日期： 20xx0801 为了规范公司对 钥匙 /IC 卡方面的措施及做法，确保符合 CTPAT 反恐标准要求，特制定本程序 . 本程序适用于 本公司所有钥匙 /IC 卡方面的控制 . 锁闭装置和钥匙控制 所有窗户、大门和围栏必须有安全可靠的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的； 本公司所有钥匙实行统一管制，每幢建筑的主要门钥匙由专人管理，锁匙只发给那些有需要进入设施或指定区域的个别人员，锁匙的发放要予以记录和控制； 所有人员对钥匙的领用都需要进行登记姓名、部门、领用与归还时间 ，填写《 钥匙 签收 记录表》 . 应使用高安全性钥匙，如果某员工离职或不再 在特别的区域工作时必须归还钥匙，如果没有归还钥匙，则必须换锁； 如果某一把锁匙已丢失、放错地方或被盗要必须立即报告和更换锁具 ,填写《钥匙更换记录表》 钥匙领用人应在指定时间内归还钥匙，如发现遗失钥匙，应立即向行政部门报告，如在指定归还时间内没有归还钥匙，负责人应当询问领用人，如发现钥匙遗失，应报告行政部门，并安排更换锁具 ，同样填写《 钥匙更换记录表》 . 工厂高级经理要定期性地对锁匙目录实施核对以确保没有锁匙被丢失或放错地方 . 钥匙保管人员与领用人员都不可私自配备钥匙或将 自己的钥匙交给他人保管或使用 . 公司门禁系统使用的 IC 卡 及厂牌 由每位员工自行保管， 并留下厂牌发放记录， 不得将本人的IC 卡 及厂牌 借给他人使用 .如发现 IC 卡 或厂牌 遗失或损坏，应向相关部门申报 . 对员工更换 IC 卡 和厂牌 要进行登记，并对遗失或损坏的 IC 卡号 及厂牌 在系统内进行权限消除 ，并在《厂牌 /IC 卡更换登记表》中留下记录 . 公司由指定人员保管有公司之所有备用钥匙，所有备用钥匙的交接应当保存记录 填写《 备用钥匙保管人员清单 》 ，当发现其他钥匙遗失而无法打开时， 填写《钥匙签收记录表》以 向 保管人员申请使用备用钥匙，使用后应更换锁具 ，填写《钥匙 更换记录 》 . 相关记录 .《钥匙签收记录表》 .《钥匙更换记录》 .《厂牌 /IC 卡更换记录》 .《 备用钥匙保管人员清单 》 义乌市双童日用品有限公司 版本： A版 文件编号： CTPATST009 车辆停放 及 控制 程序 页码： 1 / 1 生效日期： 20xx0801 为了规范公司对 车辆停放 方面的措施及做法，确保符合 CTPAT 反恐标准要求，特制 定本程序 . 本程序适用于本公司所有 车辆停放区域的设置及维护 . 公司应规划车辆之停放区域 .车辆停放区域可分为私家车辆停放区域、外来车辆停放区域和货柜车辆停放区域 . 货柜车辆停放区域必须与其它车辆停放区域明显分隔开来，一般应至少保持在 2 米以上 . 所有进入本公司的车辆进出本公司时需要先在保安室进行登记， 填写《车辆进出登记表》 然后由保安或相关人员带领停放在指定区域内，外来车辆都需要领取车辆通行牌并放在车辆的前窗明显位置 . 公司的车辆停放区域分为：访客车辆停放区、货柜车辆停放区、供货商送货车辆停放区和公司内部车辆停放区 . 车辆不得随意停放，必须停放在以上指定区域内，不得停入其他停放区 .严禁公司内部车辆、访客车辆或供货商车辆与货柜车辆混合停放 . 货柜车辆必须严格按要求停放， 货柜 在等待装运时停放在 大门内的停车区域，以 排队等候 进入 装运专用区域，在前一辆车辆装运完毕前不可进入装运区域， 当前一车辆 装运完毕后 ,货柜司机到大门入口门卫室办理 手续 后进入货柜 专用区域等候 . 车辆停放完毕后，司机到 保安 室休息，不可 在工厂内随意走动 .如司机 需要进入到工厂的其他区域，必须申请许可并由公司人员陪同 . 保安人员应随时监控或检查，确保没有访客及私人车辆停在接近货物储存的区域、空的 /满的货柜停放区域泊位点及货物装卸的区域 . 相关文件 .《车辆进出登记表》 义乌市双童日用品有限公司 版本： A版 文件编号： CTPATST010 灯光照明设置及维护 程序 页码： 1/ 1 生效日期： 20xx0801 为了规范公司对灯光照明方面的措施及做法，确保符合 CTPAT 反恐标准要求 ，特制定本程序 . 本程序适用于本公司所有灯光照明的设置及维护 . 为了安全起见，厂房内外都应安装足够的灯光照明，其照明范围包括围墙周围地带、停车区域、货仓区域、装卸货区域、主要主干信道和出入口； 另外公司还应在厂房内部、楼梯间、通道或出入口安装足够的照明灯以及应急灯； 室内信道、出入门和阴暗区域保持每周 7 天、每天 24 小时灯光照明，这样可以起到威慑作用，并使闭路电视录制效果更清晰 . 公司应在敏感区域选择使用泛光 灯照明 (如围墙周围、大门进出口、装载区域及货柜停放区域等 )，泛光灯能提供充足及无阴影的日光照明效果，可以照向建筑物内外墙和照亮整栋建筑物； 公司应设置和使用后备电力供应系统（如发电机或电池等），该系统可以在停电的情况下启用，为灯光照明提供后备的电源； 保安人员在每日巡逻过程中应检查照明系统，以确保设施的范围内和工作场所照明正常，发现有损坏现象应立即通知电工人员维修，并且每半年进行一次专业检修，检修和巡逻记录应妥善保存 ,并填写《安全卫生秩序值班检查记录表》； 相关文件 《安 全卫生秩序值班检查记录表》 义乌市双童日用品有限公司 版本： A版 文件编号： CTPATST011 大门及警卫室设置 与监控程序 页码： 1 /1 生效日期： 20xx0801 为了规范公司对大门及警卫室方面的措施及做法，确保符合 CTPAT 反恐标准要求，特制定本程序 . 本程序适用于本公司所有大门及警卫室设置及维护的控制 . 工厂围墙或栅栏的缺口处必须设立大门，大门能够被很好的上锁 . 大门的数目必须降至最低以便于出入安全的管理 . 工厂应在大门口设置警卫室并派注保安值班，对人员及车辆的进出进行有效地把守或监控，以防止不法人员或未获授权人员的进入 ,填写《车辆进出登记表》 对于员工的进入管制，工厂必须建立一套员工文件 档案 数据系统，并可作为进入管制和识别的 工具 . 员工进入厂区应佩带厂牌 (厂牌上的照片应与本人相符 )，保安人员应禁止无厂牌者进入 并 对其进行盘问 . 对于访客的进入管制，访客进入工厂时必须经管理层批准并出示带有相片的个人证件，以供识别和登记 使用；所有访客在工厂范围内必须有保安人员或相关工作人员陪同， 并填写《来访人员登记表》； 对于邮寄品 /邮件的管制，收到的邮包或邮件应在分发前定期进行检查 ,并填写《快递邮寄登记表》 对于未经授权人员的管制，工厂必须建立一套用以识别、查问和驱逐未经授权人员进入的管理 程序 ,查阅《识别、盘问及报告未明身份人员程序》 . 相关文件 《识别、盘问及报告未明身份人员程序》 《来访人员登记表》 《快递邮寄登记表》 《车辆进出登记表》 义乌市双童日用品有限公 司 版本： A版 文件编号： CTPATST012 访客身份识别及访客证管制程序 页码： 1 / 1 生效日期： 20xx0801 目的 为了加强对通行管制的要求 , 防止不明身份外来人员及车辆混入公司区域，特制订本程序 . 范围 适用于内部敏感区域的通行控制及外来访人员及车辆的通行管控 . 序 : .经约定的来访者必须出示一张附有照片的有效身 份证明（政府部门所发）或工作证明用来核实访客 身份； ，来访者通行必须获取公司相关部门 /人员授权后 才可办理登记手续，登记表上必须详细记录公司名称、来访事由、个人证件号码及联系方式等 ,并填写《来访人员登记表》； ，保安将访客带至被访部门后，由被 访部门人员陪同来访的全过程，被访部门人员要控制好访客的活动范围，未经允许绝不可进入与访客无 关的区域； “访客来访、敬请登记”标语以提示所有来访人员必须配合公 司的政策，在接受登记后才可进入 . ，如有公司产品或维修物品带出，由授权人开具放行条后方可放行并作记录 ,访客 离厂时由保安回收放行条，并对其所带物品进行检查； ，要强行通行或拒不下车登记并且态度恶劣，应当将其拒之门 外，并向行政部汇报；公司将根据事态的轻重决定是否报警； 外部驻厂工作人员（供货商 /客户 /承包商） 对外部驻厂工作人员 ， 在向供。