厦门国际航空港集团20xx年度工作总结报告(编辑修改稿)内容摘要:
修和改造 投入 万元 ,完成年度计划 %。 其中, 飞行区平整和划线等工程 尚 未 执行。 对既有投资项目提供建设资金保证。 去年 ,集团继续推进各板块的基本建设,全年度完成投资 42,513 万元,完成年度基建计划的 %。 其中,航空业务板块全年度完成投资 3,625 万元,完成年度 计划的 %, 包括 机坪东扩一段工程、运行指挥中心业务楼、旅客配套服务业务楼 及 3候机 楼前地下室车库 在内的部分 工程 前期工作 进度滞后;酒店板块全年度完成投 资 5,490 万元,完成 年度 计划的 %;物流板块全年度完成投资 19,553 万元,完成年度 计划的%;配套板块全年度完成投资 4,762 万元,完成年度 计划的 %,主要 原因 是航空货运楼 (快件中心)、中新学院综合楼、自动化通道建筑 (货站 )进度滞后。 进行股权投资,完成集团内部业务重组。 20xx 年度,集团公司共投资 万元收购 相关 股权。 其中以 2877 万元收购股份公司持有的机电公司 100%股权 ; 以 2148 万元收购股份公司持有的广告公司 60%股权 ; 以 万元收购福州公司持有的广告公司 40%股权。 合理调度资金,通过短期投资等方式,发挥资金效益 的最大化。 20xx 年集团公司在协定存款、通知存款和定期存款系列组合基础上, 通过 主办银行选择购买了 “ 乾元 ” 和 “ 工银 ” 人民币理财产品,以 天 的 平均资金周转 时间 获取了 高于银行 90 天的 年化收益率。 通过短期投资等方式, 利用 闲置资金进行新股申购,提高了资金的收益,累计实现投资收益 万元。 (三) 运营效益方面,由于多数公司经营管理水平的提高,集团的总资产收益率、净资产收益率 和 销售利润率 均 有所提升。 集团厦门航空业务公司人均创收由上年平均 /人提高至 /人,增幅为 %;人均 服务运输起降架次由上年平均 /人提高至 /人,增幅为%;其中,地勤公司收入 和代理架次均有两位数增长,成本费用 同比 减少;货站公司人均劳动生产率同比增长%。 福州公司人均创收 略有下降 ,但 人均服务 架次 同比实现 增 长,增幅为。 除物流板块、配套板块外, 集团 各 大 板块盈利能力都进一步增强。 厦门航空业务销售利润率为 %, 同比提高 了 个 百分点。 酒店板块收入突破亿元大关,软件园酒店开业首年就创造了营收 近 3000 万元的业绩。 物流板块方面,物流园公司的收 入和利 润均呈现稳步增长 态势 ,但货代公司因 受中货航停飞的影响较大,营业收入同比下降了 %。 集团配套板块销售利润率为 %, 同比降幅达 %,其中房地产、航食、花卉、海岸公司均出现了不同程度的下降。 福州各公司发展态势良好,利润总额大幅度提升,同比增长%。 龙岩公司虽圆满完成了年度计划,但仍未摆脱亏损的局面。 (四) 投资回报与资金回笼方面。 20xx 年度,集团共收到子公司上缴的利润分红 2, 万元,其中,控股公司分红 万元,参股公司分红 万元。 集团对长期投资进一步进行梳理,转让了集团投资兴航 公司的股权; 将所持 香港上市公司 “ 厦门国际港务有限公司 ”1830 万股股权转让给港务控股集团,收回资金 4392 万元,实现增值 万元;转让广告公司 49%的股权,回收资金2800 万元,实现增值 1516 万元 ; 集团还以 万元的价格和 万元的价格分别将机务公司 55%的股权和货机停机坪资产转让给股份公司。 突出强调对应收账款的管理。 20xx 年度, 集团 各公司加强 了 对应收账款的催收 工作 ,虽然受经济危机的影响,但整体应收账款没有造成大幅度的增加。 截 止 20xx 年 12 月 31日,集团合并应收账款余额 亿元,比年初增加 1,140 万元。 其中, 厦门地区航空业务同比增加 %,应收账款净额同比下降 %; 配套板块主营业务收入比增 %,应收账款比增 %,应收账款变动幅度比例总体高于营业收入的变动比例 , 主要是广告公司收入同比下降 %,应收账款比增 %;机电公司收入同比上升 %,应收账款比增 %; 福州板块应收账款余额 12,636 万元,比年初增加 3,429 万元,其中航空性应收账款比年初增加 2,009 万元。 (五 ) 继续推进集团各在建项目的施工工作,并立足长远发展的需要,做好新增项目的规划和建设的前期工作。 厦门机场三期基本完成集美大桥侧接线工程 平方公里地块和空港物流园区区港联动地块的填海造地工作;按计划完 成停机坪东扩二段土方回填,并于 11 月开始推进一段项目开工建设;航空港大厦主体结构顺利封顶,威斯汀酒店样板间按期开工,大厦建设全面进入外体幕墙施工和内部装修阶段。 按期完成软件园二期装修和花园酒店外墙改造项目;投资 440 万元,建设连城森林山庄木屋别墅及配套景观工程。 在围绕核心业务开展建设的同时,我们也着眼临空经济 ,加快了对各类配套项目的建设与规划,完成五通码头扩建一期及其配套停车场工程,有力地适应了海空联运客流持续增长的态势;有序推进物流园运营中心及园区市政配套一期、运通中心一期、中新学院宿舍区以及货站自动化通道等工程项目的建设进度。 三、紧扣市场脉搏加大 营销 力度,各项业务取得新发展 抓住机会谋求突破,积极拓展航空市场。 去年,集团 航空业务单位 紧扣国内经济止跌回升、海西建设全面起步 的 有利形势,把握民航 1719 号文解禁的积极因素,大力推动航线营销。 厦门机场加快落实 山东航和海航两个基地项目建设,目前山东航 共投放 5架飞机在 厦运营,每 周运营航班数量达到 76 班,约占厦门机场航班总量的 7%;海航今年投共放 3 架过夜飞机,每周运营航班达到 65 班,约占厦门机场航班总量的 6%; 加强对国内航空公司的营销工作,引进吉祥、金鹿、昆明、鲲鹏等四家航空公司,在 5 条航线上执飞6 个由厦门始发的 航班 ,使厦门机场自行代 理的航班比重由 去年的 %上升至今年的 %。 福州空港在 积极 引进深航落户福州、协调地方政府落实大阪航线补贴等问题上取得较大进展 ,本场代理航班所占比重达 %,同比增长%。 龙岩机场在保持上海航线稳定运营的基础上,与地方 政府、航。厦门国际航空港集团20xx年度工作总结报告(编辑修改稿)
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