南洋包装公司iso9000体系程序文件汇编(编辑修改稿)

南洋包装公司iso9000体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

明确客户需求，解决双方的不一致，确保具有满足合同要求的能力。 2．范围： 适用于所有订货合约、订单（包括传真、电话、口头协议）的评审服务全过程。 3．职责： 3． 1 销售代表负责常规合同的具体组织、协调和控制，并负责常规合同的评审审批。 3． 2 总经理负责主持重大合同、特殊合同、新产品合同的评审结论的审批。 3． 3 生产部、质管部、供应部参与重大、特殊、新产品合同的评审结论的审批。 质 管部负责对顾客提供产品验证。 业务部负责对顾客提供产品的贮存和维护。 4．工作程序： 4． 1 合同专指订货合约、订单（传真、电话、口头协议）。 4． 2． 1 常规合同指一次性定货金额在 10 万元以下（含 10 万元）的常规生产产品合同。 4． 2． 2 重大合同指一次性定货金额在 10 万元以上的常规生产产品合同。 4． 2． 3 特殊合同指顾客有特殊要求的合同。 4． 2． 4 所有合同签订前必须进行评审。 4． 3 合同评审内容： 4． 3． 1 顾客要求是否明确（包括法律、法规、标准要求、不言而喻的要求），是否形成文件。 4． 3． 2 各种不 一致是否解决并协调一致，包括与顾客的不一致和内部不一致。 4． 3． 3 是否有能力满足顾客要求，包括技术要求、质量要求、交货要求。 4． 4 合同评审方式： 4． 4． 1 常规合同评审： A．销售代表接到常规产品订货，由销售代表直接评审，（其中口头、电话定货应记录）并将评审结论填写到订货合约上，经顾客确认后生效。 B．传真订货时，销售代表可直接在传真单上进行评审。 4． 4． 2 重大合同评审： A．业务部接到重大合同定货时，由销售代表记录在 《 合同评审记录表 》 (QR/)上。 B．由业务部 组织生产部、质管部、供应部评审，评审结论由总经理审批，并签定定货合约。 4． 4． 3 特殊同评审： A．销售代表接到特殊定货时，由销售代表记录在《合同评审记录表》 (QR/)上。 16 温州南洋包装有限公司 编号： QP/NY007 程 序 文 件 受控状态： 版本： 01 修改次数： 0 章节名 销售服务控制程序 页码： 2/2 、质管部、供应部评审，评审结论由总经理审批，并签定定货合约。 4． 4． 4 协调合同评审： 业务部建立与顾客的联络渠道和接口，协调各种不一致，当 合同评审未能与顾客达成 一致时，业务部重新与顾客协调并重新评审，达成一致，使合同有能力满足顾客要求。 4． 5 合同修订： 4． 5． 1 无论是供货方或顾客提出合同修改时，都进行评审。 4． 5． 2 顾客提出合同修改要求时，业务部应立即填写《合同修改单》 (QR/)并组织相关部门重新评审，评审结论经总经理审批后，并签定补充协定，经顾客确认后，业务部将补充协定传递到相关部门。 4． 5． 3 内部部门提出合同修改时，提出人应通知业务部，由业务部与顾客联系，经顾客同意后，签定补充协议，将补充协议传递到相关部门。 4． 6 合同评审记录按 《 质量记录控制程序 》 (QP/NY002)规定的保存期保存。 顾客财产控制程序： 顾客提供产品的验证：业务部接到顾客提供的产品交给质管部检验员进行验证，按标准验收，做好标识，并记录 《 顾客提供产品验收单 》 (QR/)上。 顾客提供产品的贮存和维护：按相关作业规程执行，并做好明显标识。 顾客指定供方的产品由业务部按 《 采购程序 》 (QP/NY006)执行。 顾客提供产品丢失、损坏或不适用，由业务部内务电话通知顾客，向顾客报告丢失、损坏或不适用情 况协调解决。 5．相关文件： QP/NY002 《 质量记录控制程序 》 : QR/ 《 合同评审记录表 》 QR/ 《 合同清单 》 QR/ 《合同修改单》 QR/ 《 制版、设计通知单 》 QR/ 《顾客财产验收单》 QR/ 《发货通知单》 QR/ 《加工生产通知单》 QR/ 《产品出库结帐单》 QR/ 《制版结帐单》 QR/ 《制作刀版通知单》 QR/ 《菲林片申请单》 附 : (1)《 定货合约 》 (2) 合同 (3) 协议书 17 温州南洋包装有限公司 编号： QP/NY008 程 序 文 件 受控状态： 版本： 01 修改次数： 0 章节名 采购控制程序 页码： 1/3 1． 目的： 对供方及采购产品进行控制，确保所采购的产品持续满足规定要求。 2． 范围： 适用于选择评价供方和对所有采购产品的控制。 3． 职责： 3． 1 供应部负责供方和所有采购产品的控制和管理。 3． 2 质管部协助进行供方评价。 4．工作程序： 4． 1 供方的选择和评价： 4． 1． 1 评价内容： A. 供方的产品质量 B. 供方的生产能力 C. 供方的持续供货能力 D. 信誉 E. 质量体系状况 F. 价格 4． 1． 2 供方的选择和评价： A．供应部根据产品特性和满足分合同的要求的能力，确定对供方的控制和评价方式。 B．对新供方，供应部发出《供方调查表》（ QR/） 进行调查对比排对，并将供方提供的样品送质管部评估，质管部将评估结论填在《供方 样品评价 /试用表》(QR/) 上送供应部，供应部满意后将该供方列入《合格供方名单》(QR/)。 C．长期供货的供方，供应部列出《供方进货清单》 (QR/)，并总结该供方以往的供货业绩，进行供货业绩认可。 D．已获得国际质量体系认证的供方和顾客指定的供方可直接列入合格供方名单。 E. 对购买量很小或一次性购买的一般物品，由质管部在使用前进行产品验证，决定是否使用。 4． 2 合格供方控制： 4． 2． 1 合格供方，供应部可用采用签订合同的方式进行控制。 18 温州 南洋包装有限公司 编号： QP/NY008 程 序 文 件 受控状态： 版本： 01 修改次数： 0 章节名 采购控制程序 页码： 2/3 4． 2． 2 供应部编制合格供方评审计划，对合格供方的供货业绩，进行定期评审，决定是否合格或是否继续与其合作。 4． 2． 3 合格供方评审内容见《合格供方评审表》 (QR/)。 4． 2． 4 对合格供方评审结果不满意，供应部决定对其采取纠正措施或减少进货量或取消该供方。 4． 2． 5 供应部建立并保存供方档案和质量记录。 4． 3 采购资料控制： 4． 3． 1 采购文件是指采购合 同、采购申请单。 4． 3． 2 采购文件应包括以下资料： A. 通用产品应标明产品名称、规格型号。 B. 外协件应附加工图或加工要求或工艺规程等资料。 C. 有质量体系要求时，应注明质量体系标准的名称、编号和版本。 4． 3． 3 采购文件的审批： A．采购文件必须在发放前对规定的要求是否适当进行审批。 B．采购合同由总经理或其授权人审批。 C．零星材料和辅助材料由部门提前 12 天申请，部门负责人审核，供应部经理审批。 4． 3． 4 供应部根据审批的采购文件及产品品种、地域，有计划地安排采购员和车 辆，进行采购。 4． 4 采购产品验证： 4． 4． 1 货源处或供方处验证：当需要到货源或供方处验证产品时，供应部在采购文件中对验证安排和产品放行方式作出规定，得到供需方双方认可，并按规定安排人员验证。 4． 4． 2 顾客验证：合同规定或顾客提出对供方产品进行验证时，由供应部作出验证安排，但这种验证不能作为对供方产品质量进行有效控制的依据，也不能免除日后顾客的拒收。 19 温州南洋包装有限公司 编号： QP/NY008 程 序 文 件 受控状态： 版本： 01 修改次数： 0 章节名 采购控制程序 页码： 3/3 5．相 关文件： QP/NY005 《 文件和资料控制程序 》 QT/ 《 检验规程 》 6． 质量记录： QR/ 《 供方调查表 》 QR/ 《 样品评价 /试用表 》 QR/ 《 合格供方名单 》 QR/ 《 合格供方定期评审计划 》 QR/ 《 合格供方评审表 》 QR/ 《 采购申请单 》 QR/ 《 供方纠正措施通知单 》 QR/ 《 供方进货清单 》 20 温州南洋包装有限公司 编号： QP/NY009 程 序 文 件 受控状态： 版本： 01 修改次数： 0 章节名 生产和服务控制程序 页码： 1/3 1． 目的： 对生产中直接影响产品质量的过程进行有效控制，确保生产合格产品，防止、消除不合格品产生。 2． 范围： 适用于直接影响产品质量的生产全过程的控制。 3． 职责： A．生产部负责生产过程的控制和实施。 B．质管部负责关键过程监控。 4．工作程序： 4． 1 业务部接到顾客定 单，填写 《 生产通知单 》 (QR/)，经生产总调度批准后交生产部安排生产。 4． 2 技术文件的控制 : 4． 2． 1 过程控制技术文件包括：各工序操作规程和质量要求、工艺规程、作业指导书、各种图样、检验规程、设备操作规程、材料耗用表。 4． 2． 2 生产部确保技术文件正确性、完整性和统一性。 A． 车间各工序所使用的技术文件必须是正确的、完整的、统 一的有效文件。 B． 各工序人员发现作废或失效的技术文件，及时收回交办公室统一销毁。 4． 2． 3 生产部负责车间各工序严格按技术文件组织生产。 4． 3 作业环境控制： 4． 3． 1 生产环境、公司厂房、场地必须符合产品质量要求。 4． 3． 2 各车间负责本车间的设备、工具、半成品、在制品、操作台、边角料堆放按区域图示划定区域，定位放置。 4． 4 过程质量控制： 4． 4． 1 自检控制： A．员工按上工序质量标准对上工序交付的产品进行检查，发现不合格品交车间主任处理。 B．员工按本工序质量标准对本工序完工产品进行自检，自 认合格后，送检验员检验，不合格品自行返工。 4． 4． 2 各车间产品转序控制，应由上、下工序检验员之间交接， 下工序检验员对上工序产品进行检查，合格方可转序，发现不合格 ，则不予转序。 如有异议，由质管部经理作最后裁决。 21 温州南洋包装有限公司 编号： QP/NY009 程 序 文 件 受控状态： 版本： 01 修改次数： 0 章节名 生产和服务控制程序 页码： 2/3 4． 5 生产设备控制 : 4． 5． 1 生产部经理根据产品的加工要求选用生产设备， 1000 元以上由总经理决定。 4． 5． 2 设备维护、保养： a. 生产部根据设备使用情况编制设备维护、保养计划。 b. 生产部根据设备维护、保养计划，对设备实行三级保养制，并做好记录。 （ 1） 日常保养：员工自行进行。 保养内容：清洁外表、加 油、检查紧固件、传动部位等。 （ 2） 中修：生产部进行。 中修内容：更换零部件、更换机油。 （ 3） 大修：生产部进行（或外请工程师进行）。 大修内容：整机拆、洗、换、装、重新调试等。 c. 生产部对设备进行定期检查，每月检查一次，记录在 《 设备检查记录表 》 (QR/)上，发现问题及时处理。 d. 员工操作中发现设备有异常情况，应及时通知生产部修理。 e. 生产部对完好设备进行标识，贴上标识牌。 f. 校准：对设备上的仪器仪表请法定计量单位进行周期性校准，记录在 《 设备维护、校准记录表 》 (QR/)上。 g. 生产部建立设备档案：设备档案包括：设备使用说明书、维护保养记录、校准记录、设备备清单。 h. 生产部根据 《 设备操作规程 》 (QT/)和 《 设备保养规程 》 (QT/)对员工进行设备操作和保养知识培训，确保员工掌握设备操作和保养的方法。 4． 5． 3 设备报废： a. 生产部对闲置设备应进行定期维护和保养，每三个月保养一次。 b. 生产部对闲置设备的状况要有标识。 4. 6 质量控制点的质量控制： 4． 6． 1 生产部对生产过程进行策划，根据产品特性确定关键工序和特殊工序。 特殊工序：本公司现在 生产的产品暂时无特殊工序。 4． 6． 2 关键工序首检控制： 关键工序员工将首件产品交检验员检验合格后，才能批量生产。 4． 6． 3 生产部对关键工序和特殊工序设备按 进行校准和认可。 4． 6． 4 当过程连续出现重大质量问题或接到重大质量问题的顾客投诉时，由生产部查找过程和设备原因，采取纠正措施，并进行认可。 22。