协力工程自动化公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

协力工程自动化公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

（ 3） 组织对人力资源进行合理配备，确保质量管理体系运行所需要的合格人才能够获得； （ 4） 编制公司年度培训计划，建立和完善各类人员的专业、技能培训档案和资料（含特殊岗位人员），承担公司培训指标； （ 5） 依据劳务分包和工程分包合格供方名录，审批项目经理 （ 6） 部劳务分包合同及工程分包合同； （ 7） 归口管理数据分析，每半年进行一次数据汇总分析并形成文件，经管理者代表审核，向总经理报告。 财务部 （ 1） 参与招（投）标文件及施工项目工程合同评审，对有关财务指标进行核算、把关、提供领导决策； （ 2） 参与工程设计中的成本控制； （ 3） 统计生产（施工）总产值及成本、利润指标和故障成本； （ 4） 措资金，为质量管理体系运行提供资金保障。 项目部经理： ，对本项目部所承包工程质量负全面责任，明确内部质量职能及分工，制定项目部管理人员岗位责任制。 ，负责本项目部的工程进度、质量、安全、等施工全过程管理。 、推进技术进步的具体工作，推广、采用 新材料、新技术、新工艺，提高管理人员技术业务素质。 ，促进过程质量 ，使内部沟通。 项目部技术负责人： ，对项目部施工工程的质量负技术责任，负责对本项目部质量管理体系文件的执行情况监督、检查、指导。 ，参加图纸会审、自审、负责编制二类工程施工组织设计，季节性施工方案及其他由项目部编写的专项方案，负责审批分项工程技术交底。 、隐检、预检及工程报验，组 织实施质量管理体系要求 ,对工程质量进行控制、管理和监督，主持对工程质量的定期检查、评议、整改实施以督促管理人员作好质量记录。 、评审，并采取措施。 、新技术、新工艺，并进行相应的培训，展开技术革新，合理化建议活动。 、操作规程、工法的执行落实检查。 管理者代表： 公司总经理指定管理者代表一名，其职责见管理者代表任命书。 内部沟通： 公司内部各职能部门之间，就质量管理体系的过程和有效性进行沟通，以便形成统一的步 调。 沟通是通过各种形式及相关各层次的部门及各种会议、文件、传阅、传真、信函、研讨会、座谈、管理评审等途径实现，沟通中出现的各种问题应按照部门职责进行协调控制。 沟通应保证及时性，住处的完整性。 必须时，重要的沟通应保存相应记录。 管理评审 管理评审是总经理为确定建立的质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而对质量管理体系所进行的系统的评价。 总则 公司总经理应定期亲自主持召开管理评审会，对质量管理体系的运作情况进行评审。 以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并 验证质量方针和质 量目标是否得到了满足，评审的过程应分析当前可能需要体系更改的活动或需要改进的机会。 包括质量方针和目标。 一般情况下，管理评审会每年一次，每次间隔时间不超过 12 个月，如果遇有质量管理体系发生变化时，总经理可决定增加管理评审次数。 由办公室保存管理评审内容记录及评审结果的实施记录。 评审的输入 管理评审的输入是为管理评审提供持续改进的信息和前提条件，明确了输入活动的要求，信息及数据，输入要有如下内容： a）质量管理体系的审核结果，内审、外审和顾客的审核。 b）公司业绩和顾客满意度的测量结果。 c） 纠正和预防措施方面的情况和产品符合性分析。 d）以往管理评审所确定的措施实施情况和改进活动的结果。 e）由于法律法规要求的变化所受到的影响和应变措施。 f）公司内部或外部的合理化建议。 g）其他业绩输入：如自我评价、改进状况、市场环境等。 上述 信息数据应获得并得到证实，找出自身的改进方向，将输入转转化为输出。 评审的输出是评审的结果，它将导致质量管理体系和工程质量不断改进及提高，输出要有如下内容： a）质量管理体系及其过程的改进措施，并形成文件。 b）顾客对工程的质量及使用功能要求的改进措 施。 c）根据内部外的变化，考虑自身资源的适宜性和未来的资源需求。 d）体系的运作要符合相关法律法规的要求。 e）监视上述内容作为下次管理评审的输入。 管理评审应形成文件即管理评审报告，管理评审报告实施结果应予以记录。 5． 6． 4 本条详见 QG/YNXDLGS0203《管理评审管理程序》。 6. 资源管理 资源的提供 资源是公司质量管理体系及施工过程中不可缺少的组成部分 ,是实现方针和质量目标的必要条件。 总经理要针对公司的现实情况以及各部门建议，确定并提供所需资源，如人力资源，设施、硬件、软 件、工作环境、财务资源等。 人力资源 公司办公室负责制定并实施《人力资源管理程序》 人员安排。 承担质量管理体系规定职责的人员应具有相应的能力并胜任工作，对人员能力判断要从教育、培训、技能和经历方面进行考虑。 培训意识和能力。 公司应对影响业绩的 各项活动所需的能力进行确定，并对执行这些活动的人员的能力进行评价，制定培训计划，使人员的能力达到要求，胜任岗位工作。 a）确定从事影响公司业绩活动人员的能力要求，并对岗位能力要求作出规定。 b）对从事质量活动的人员进行培训，从而达 到具备相应的能力。 c）各部门要评价培训的有效性，是否达到了目标。 d）使每一个员工都要意识到从事质量活动的重要性和为实现目标做出贡献。 e）每位从事质量活动的员工的教育、经历、培训及岗位（工种）资格证明均要予以记录。 6． 2． 3 本条详见 QG/YNXDLGS0204《人力资源管理程序》。 基础设施 基础设施是实现工程符合性的物质保证，本条明确了公司基础设施的范围，所需设施确定与提供和管理维护的责任部门。 基础设施它们是： 工作场：如办公、生产场所和相应的设施。 过 程设备：如施工机械、工具、设备、测量仪器、通讯、运输、硬件、软件或其他设备。 支持性服务：（如工程交付后的保修、维修服务、技术咨询、回访等） 评价质量管理体系各过程是否具备了这些必要的设施。 6． 3． 5 本条详见 QG/YNXDLGS0205《基础设施管理程序》。 工作环境 公司各层次特别是施工现场的项目管理人员要识别、提供和维护为实现产品的符合性所需要的工作环境中人的因素和物的因素的组合，这些因素能够直接影响员工的能动性，满意程度和工作业绩。 同时也对公司的业绩有潜在的影响。 从事质量活动的各过程要具备必要的工作环境。 包括季节性施工、安全防护以及环保等方面的环境要求。 其环境控制要求按建设部的行业规定执行。 施工现场的环境中的人和物应满足保证工程质量和过程运作规范规定要求，并在有关技术文件或方案中予以规定。 6． 4． 3 本条详见 QG/YNXDLGS0206《工作环境管理程序》。 产品（工程）实现过程是公司质量管理体系中工程施工竣工形成并提供给顾客的全部过程，是直接影响产品（工程）质量的过程。 产品（工程）实现过程包括策划、施工准备、施工直到交付及保修服务的一系列过程。 实现过程的策划 产品（工程）实现过程的策划是保证工程达到质量要求的重要的控制手段。 总则 本公司施工过程主要由施工准备到竣工验收等过程组成。 公司需对工程实现过程进行策划，识别和确定所需的过程。 （图：见下页） 根据 ISO9001： 20xx 标 准公司建立并保持质量管理体系，编制质量手册和有关的质量管理体系程序文件，为使质量手册和质量管理体 系程序文件中所确定的要求能在工作项目施工中得到具体实现并能有效运行，公司针对每一工程项目按合同要求及本手册的规定进行过程识别和策划，制定“施工组织设计”和“项目质量计划”并形成文件，必要时补充专项项目质量计划，在工程施工策划过程中公司应确定以下方面的内容： a) 工程项目的质量目标，分项分部工程的基本要求。 b）确定相应的工序并建立工程项目施工所需的文件，过程以及所需提供的资源和设施。 c）明确工程项目施工所需求 的验收准则，在适宜阶段进行验证。 d）对工程项目施工的符合性提供证据，包括施工记录和质量验评记录。 施工组织设计及专项施工方案由项目部负责依据相关规定和要求组织有关部门和人员进行编写。 当因施工组织设计不能确保过程控制时，项目经理部技术负责人可组织编制专项项目质量计划，编写内容应是对施工组织设计的补充。 其形式参照、施工组织设计进行运作。 7． 1． 3 本条详见 QG/YNXDLGS0207《产品（工程）实现策划管理程序》。 与顾客有关的过程 公司为了解顾客要求和期望，由经营部制定并组织 实施与顾客有关的程序，并负责该程序的监督管理。 顾客要求的识别 公司应对如下三方面的顾客要求进行确定。 a）顾客规定的产品要求（合同），包括有关使用性能、可靠性、质量等级、交付（工期要求）和交付后的服务方面的要求。 b）顾客未做规定，但预期或规定用途所必要的工程施工要求。 c）产品的义务，包括法律和法规的要求和其他社会要求。 d）公司确定其他附加要求。 产品要求的评审 公司对已识别的顾客要求连同公司确定的附加要求实施工程施工要求评审。 评审活动应在工作投标和接受合同之前进行，评 审应确保： a）工程施工要求（包括顾客口头表达的要求）得到明确。 b) 与以前表述不一致的合同要求予以解决。 c）公司内部确信通过评审和初步策划，有能力满足顾客要求。 评审结果和在评审中提出的跟踪措施应予以记录。 当工程施工要求发生变更时，经营部将变更信息及时传达至有关职能部门，确保相关文件得到更改，相关人员获悉已更改的文件的要求。 顾客沟通 公司应在提供产品和服务之前、之中和之后各阶段，安排与顾客沟通，并识别： a）关于工程项目的信息。 b）问询、合同的签订，包括对合同的修改。 c）顾客的反 馈，包括顾客的投诉。 7． 2． 4 本条详见 QG/YNXDLGS0208《与顾客有关过程管理程序》。 过程（产品）设计 本公司删减 设计与开发中的全部条款 采购 采购产品（含外包产品）直接影响公司的工程是否能符合要求，因此需进行采购控制，以确保采购产品在质量、交付和服务等方面符合规定的要求。 采购控制主要包括对采购产品及供方的控制，制定采购要求和验证采购产品。 (b)应制定选择评价和重新评价的准则，评价结果及评价所引起的任何必要措施应予记录。 评价方可考虑以下方面； 产品质量、价格、交货情况、后续服务、相关经验。 、法规情况。 (业主 )满意程度。 本过程的主管领导是公司经营副总经理，归口管理部门是物资后勤部。 总则 公司对采购过程进行控制，以确保采购产品在质量要求，交付和服务等各方面符合规定要求，公司由工程管理部、物资后 勤部、办公室分别制定并执行《材料采购规定》、《设备采购规定》。