华拓金属结构公司质量手册(编辑修改稿)

华拓金属结构公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

果和对这些过程的持续改进。 公司按照文件 进行实施，以达到对这些过程的管理。 属 于 工序外委加工及协作配套产品为外包过程，对其外包 单位 的管理 和 产品的 控制按本手册 “ 采购 ”进行。 文件要求 质量体系文件的构成 本公司的质量管理体系文件包括： a. 形成文件的质量方针和质量目标 （包含在本手册当中）。 b. 质量手册。 c. 标准所要求的程序文件：《文件控制程序》、《记录控制程序》、《内部审 核控制程序》、《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》。 d. 本公司为确保过程的有效策划、运行和控制所需的其它程序文件10 个（见程序 文件 清单 ）和相关支持性文件、作业指导书及技术文件（包括：技术图纸、产品标准、原材料标准、工艺规程、操作规程、检验规程等）。 e. 标准 和质量体系文件所 要求的 记录（见《质量记录汇编》）。 质量手册 质量手册 质量手册是本公司质量管理体系的总体规定，旨在实现质量方针和质量目标。 质量手册的内容包括 ： a、 质量管理体系覆盖的产品范围。 b. 为质量管理体系的有效运行所编制的程序文件共 15 个，其在手册中均予以引用， 见 程序文件清单。 c. 质量管理体系过程 的描述以文字的形式予以体现。 文件控制 办公室 是质量管理体系文件的归口管理部门。 哈尔滨华拓金属结构有限公司 质量手册 10 控制目的 编制《文件控制程序》并实施，以控制质量管理体系所要求的所有文 件，确保各部门使用文件的有效版本。 文件控制的总体要求 a. 文件发布前应得到批准，以确保文件的充分与适宜。 b. 必要时，对文件进行评 审 ，评审可采用会议或会签形式，根据评审的结果对文件进行 更新， 更新后须 再次得到批准。 c. 对文件进行标识， 确保文件的更改和现行修订状态得到识别。 d. 采用审核及检查的方式， 确保在使用上可获得适用文件的有效版本。 e. 采用编号等方法， 确保文件保持清晰，易于识别。 f. 确保外来文件得到识别，并控制其分发。 g. 防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件 进行适当的标识。 具体的控制内容 有关文件控制的职责、工作程序、文件的分类、内部文件的编制、批 准、发布及外来文件的 识别、文件的标识、文件的发放、文件控制清单、 内部文件的更改 /换版、作废文件的处置、文件的状态标识、文件的归档、 归档文件的借阅、文件的复制及对上述工作的检查等内容，见《文件控制 程序》。 记录控制 质管部是记录控制的归口管理部门。 控制目的 编制《记录控制程序》并实施，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运 行的证据。 记录的总体要求 记录要求及时、完整、真实、准确、清晰 ,易于识别和检索，不得任意 涂改、撤换。 具体的控制内容 有关 记录控制的职责、工作程序、各类记录的分类、记录、标识、更 改、收集、编目、归档、存放、查阅、复制、保存期限、过期处置等的控 哈尔滨华拓金属结构有限公司 质量手册 11 制要求，在《记录控制程序》中进行规定。 5 管理职责 管理承诺 最高管理者通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据。 包括 ： a 通过各种形式向 公司全体员 工传达满足顾客和法律法规要求的重要性 ，并形成记录。 b. 制定、发布 本公司的 质量方针和质量目标。 c. 按规定的时间进行管理评审 ，评价体系持续的适应性、充分性、有效性。 （见《管理评审控制程序》）。 d. 为满足质量管理体系运行的需要，确保获得必要的资源。 以顾客为关注焦点 最高管理者以实现顾客满意为目的， 通过对顾客要求进行评审 ，确保顾客需求得到确定 ，并予以满足。 a. 确保公司的质量目标与顾客的要求相符合，并体现在生产和服务过程中，形成满足顾客要求的产品。 b. 确保顾客的需求和期望在公司内得到沟通。 c. 测量顾客满意程度，并根据结 果采取相应的活动或措施进行改进。 d. 处理好与顾客的关系。 e. 兼顾顾客及其他相关方之间的利益。 质量方针 质量方针经会议评审，由最高管理者批准后发布实施。 质量方针应满足以下要求： a. 质量方针与公司的经营宗旨相适应； b. 包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺，以及提供制定和评审质量目标的框架； c. 最高管理者确保 采取宣传、培训、会议等方法对质量方针进行宣贯和沟通， 使全体员工 理解 质量方针 ，并 在各自的岗位上 贯彻执行。 d. 最高管理者通过管理评审， 质量部做好评审记录 ，在必要时对 质量方针予以修订，确保质量方针的持续适宜性。 哈尔滨华拓金属结构有限公司 质量手册 12 策划 质量目标 质量目标的制订 为了贯彻和落实公司的质量方针，满足顾客及相关的法律法规要求， 达到顾客满意，根据公司的实际情况，制定质量目标。 质量目标经总经理 批准后发布实施。 质量目标的分解 公司最高管理层将质量目标分解到各部门，经批准后发布实施。 统计、总结和评审 质量部统计各部门质量分目标的完成情况。 每次管理评审前，对各部 门质量分目标及公司质量总目标的完成情况进行总结，作为管理评审的输 入之一。 质量管理体系策划 策划 最高管理者应确保质量管理体系的有效策划 ，管理者代表负责组织实施质量管理体系的策划工作。 质量管理体系策划包括为实现质量目标所需的运作过程、涉及到的资源和质量管理体系的持续改进进行策划，以确保达到 质量目标的要求及GB/T1900120xx 标准的 要求，并将策划的结果形成文件，即《质量手册》和《程序文件》 修改 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，要保持质量管理体系的完整性 职责、权限 职责和权限 最高管理者确保组织内的职责、权限得到规定和沟通； 根据公司质量管理体系过程及职能分配情况，最高管理者应确保对从事影响产 品质量工作的人员的职责和权限做出规定。 具体见《 岗位职责 》。 最高管理者应确保各部门及人员的职责与权限通过传达、培训等方式得到沟通， 相互了解有关的职责和权限，及部门间的接口关系， 以促 哈尔滨华拓金属结构 有限公司 质量手册 13 进有效管理，实现质量目标。 管理者代表 管理者代表由最高管理者指定，其职责和权限见“任命书”。 内部沟通 最高管理者确保在 公司内部 建立 适当的 沟通渠道，就质量管理体系的有效性进行沟通。 内部沟通的重点是对体系适宜性、充分性、有效性进行沟通。 质量是公司内部沟通的归口管理部门。 内部沟通的 内容 ： a. 质量方针：通过宣 传、培训、会议等方式，对质量方针进行 传达和沟通。 b. 职责和权限：通过传达、培训等方式使各部门和人员 明确 职责和权限 并 执行。 c. 产品需求信息： 营 销 部以 营 销计划、产品设计建议 和意见 、 发货通知等形式，传递沟通顾客需求的信息，具体执行《产品设计控制程序》 、《合同控制程序》。 d. 产品的监视和测量信息：质 量 部以产品监视和测量记录得到产品是否满足要求的信息，具体执行《检验和试验控制程序》。 e. 顾客满意度信息： 营销 部收集顾客 建议和 意见并进行传递沟通，具体执行《服务控制程序》。 f. 过程的监视和测量信息： 生产 部 、质 量 部通过对过程的监视和测量的结果进行传递的方式沟通，具体执行《内部审核控制程序》。 g. 售后服务信息： 营销 部以《服务验收单》的形式将服务结果传递至有关部门进行沟通，具体执行《服务控制程序》。 h. 内部审核结果，质 量 部通过末次会议和内审报告的形式向受审核部门、总经理、管理者代表及其它管理层人员进行报告，具体执行《内部审核控制程序》。 管理评审 最高管理者应按策划的时间间隔进行管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 评审应包括评价对质量管理体系改 进的机会以及变更的需要，包括 质量方针和质量目标。 保存管理评审活 哈尔滨华拓金属结构有限公司 质量手册 14 动的记录。 管理评审的输入、输出 具体控制要求执行《管理评审控制程序》。 6 资源管理 资源提供 确定资源 公司确定所需的资源，包括：人力资源、基础设施和工作环境， 最高管理者确保 为实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性， 满足 顾客要求 提供 必要 的资源。 资源提供的目的 a. 实施和保持质 量管理体系 和 持续改进其有效性所需的资源。 b. 通过实现质量方针、质量目标 ， 不断 增强 顾客 满意度。 人力资源 总则 公司的人力资源管理包括：人员的聘用、管理和培训，使公司从事影响产品质量工作的人员，基于适当的教育、培训、技能和经验，能够胜任本职工作。 能力、意识和培训 人力资源部是公司人力资源的归口管理部门。 公司在各层次文件中，对有关人员的能力、意识和培训进行了规定： a、在公司文件《人员上岗 资格标准 》中，确定了影响产品质量工作的 各岗位人员所必要的能力及上岗条件。 b、在《 人力资源控制程序》中，规定了培训工作的程序和培训的对象、 内容及形式，同时对人员招聘的工作程序、应聘要求等进行了规定，其目 的是为了确保从事影响 产品质量工作的各岗位人员具备规定的能力。 c、在《人力资源控制程序》中，规定了对人员进行考核和对培训结果 进行评价，从而保证所采取的措施有效。 d、通过确定岗位职责和工作流程、会议宣讲、分解质量目标等方式， 确保员工认识到所从事工作的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标 做出贡献。 哈尔滨华拓金属结构有限公司 质量手册 15 e.《人力资源控制程序》中，规定了需保持的有关教育、培训、技能和 经验的适当记录。 具体执行《人力资源控制程序》。 基础设施 工艺部、生产部是公司基础设施的归口管理部门。 配备要求 为了确保质量管理体系的有效运行和实现产品符合性，。