华尔光电材料公司品质手册及程序文件(编辑修改稿)

华尔光电材料公司品质手册及程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

各单位对使用的质量记录必须整理干净 ,标识 ,日期 ,索引 ,编号等不得遗漏 ,对保管的质量记录应不定期抽查 ,并做必要的维护 ,防止损坏 ,变质和丢失。 对超过保存年限的质量记录 ,统一交由文控中心在每季度初以适当 方式将其销毁。 其它单位或相关人员如欲查阅或借阅 ,须征得本单位主管同意。 管理职责 管理承诺 : 本公司总经理依照 ISO9001:20xx 版质量管理体系要求，建立和改进质量管理体系， 实现顾客满意为目标的承诺，通过以下活动提供： 理人员传达满足顾客及法律，法规的要求，并认识其重要性； ，质量目标； ，按计划规定的时间间隔进行管理评审； ，可获得必要的资源。 以顾客为关注焦点 : 本公司总经理以实现顾客满意为目标 ,通过其领导和行为 ,创造一个使员工充分参与的环境并使质量管理体系有效运作。 对“顾客”的要领扩展到有利于质量管理活动的更深刻理解 ,顾客包括 : ； ；。 本公司确定顾客的 需求和期望 ,包括 : ,国家标准的要求； ； ； 江苏华尔光电材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 154 of 30 程 序 文 件 文件名称 品质手册 文件编号： QMQC01 ,法规的要求。 总经理确保各职能单位能够充分理解经确定的顾客的需求和期望 ,转换成旨在获得顾客信任的要求 ,并予以满足。 质量政策 : 本公司质量政策见本手册第 章 , 质量政策阐述了本公司的质量宗旨 ,经营政策以及对满足顾客要求和持续改进的承诺。 公司质量政策由总经理批准并发布 ,如需修订 ,由总经理批准确认后重新发布 ,并张贴在各公共场所。 质量政策的教育工作 ,纳入培训计划 ,并通过早会方式 ,确保在公司范围内的各个层面予以传达 ,理解并贯彻实施。 质量政策的要求将通过与的相关连的质量目标去实现 , 质量政策为质量目标的制订和评审提供框架。 日常性的质量目标考核 ,定期的管理评审都将对质量政策的持续适宜性进行评审 ,公司不允许出现任何与质量政策的偏离 ,偏离时应采取纠正或预防措施。 策划 质量目标 : 本公司质量目标见本手册 章。 总经理确保各单位建立可测量的并与公司质量政策，质量目标相一致的质量目标 , 质量目标应包括满足产品要求所需的内容。 本公司质量目标由管理者代表组织制定 ,总经理批准 ,各单位的质量目标由各单位主管组织制定 ,管理者代表汇总后交总经理批准后发行各单位。 质量策划 : 总经理确保各职能单位对实现质量目标所需要的过程和资源进行识别和策划 . : 本公司质量管理体系的过程策划 ,包括产 品实现过程的策划测量和监视活动的策划。 (见本手册第 章 )。 (见本手册 章 )。 江苏华尔光电材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 165 of 30 程 序 文 件 文件名称 品质手册 文件编号： QMQC01 质量管理体系过程策划 : 质量管理体系过程策划的任务是建立适合本企业的文件化的质量管理体系 ,包括 : ； ； ,要求和实现方式； ； ； ,管理评审 ,对质量管理体系运行结果进行验证 ,评价； ,进行不断的持续改进。 质量手册 ,程序文件 ,作业指导书等三阶 ,各类质量记录窗体构成本公司的质量管理体系文件。 质量管理体系文件将形成一个协调 ,具有良好可操作性的系统 ,本企业通过认证实施质量管理体系文件 ,达到保证顾客满意并实现持续改进的目标。 品质计划的编制﹕ 质量计划分为体系标准要求的内容与项目需要的特殊内容 ,一般包括﹕ ,各阶段的任务和职责分配； ,方法 ,作业指导书 ,应完成的各类技朮文件； ； ,试验 ,评审和监定活动； ；。 质量活动的任何变化都应导致新的策划 ,通常策划活动将提前考虑到变化的影响 ,提前完成需要的策划 ,在对质量管理体系的更改进行策划和实施时 ,应保持质量管理体系的完整性。 江苏华 尔光电材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 176 of 30 程 序 文 件 文件名称 品质手册 文件编号： QMQC01 职责、权限和沟通 : : 本公司设立了组织架构 ,制定了公司各职能单位及其相关人员的岗位职责和权责(见《任务职掌管理程序》 ),对公司各单位的职能及相互关系予以规定和沟通 ,确 保质量体系的有效实施和持续改进。 各职能单位及其相关人员的岗位职责和权限应通过质量管理体系过程的实施贯彻 ,并根据过程 的需要进行修订和改进。 管理者代表 : 本公司的管理者代表由总经理任命 ,管理者代表行使以下职责和权限 : ,监督质量管理体系制度的建立及改进整个公司的质量活动 ,依据 ISO9001:20xx 版质量管理体系要求 ,确保质量管理体系得到建立实施和保持 . —— 组织质量管理体系文件的编制； —— 组织内审； —— 组织改进等。 ，包括： —— 内部质量体系审核的情况； —— 外部审核的情况； —— 现状，存在的问题及改进情况。 意识的形成： —— 参与确定及评审顾客的要求； —— 组织培训，把“做对、做好、客户满意”的意识，贯彻到每一位员工工作中，形成工作习惯。 ： —— 管理者代表须定期组织质量观念的宣传； —— 组织内部沟通；。 江苏华尔光电材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 187 of 30 程 序 文 件 文件名称 品质手册 文件编 号： QMQC01 内部沟通 : 公司应定期召开研讨会议及管理评审会议 ,另设立公告栏等途径 ,并就质量管理体系的过程及其有效性进行沟通。 管理评审 : 总则 : 本公司制订并实施《管理审查管理程序》 ,对本公司的质量管理体系进行评审 ,管理评审每年至少进行一次 ,一般在内部质量审核结束后进行。 评审输入 : 每次管理评审可有针对性的将获得的信息确定为重点内容。 ； ； ； 的绩效和产品的符合性； e 纠正和预防措施 ,落实情况及其有效性； . ； ； 以上数据有相关单位以报告的形式作为管理评审的输入 ,提交管理评审。 评审输出 : 管理评审会议由总经理主持 ,管理者代表，各单位部级主管及评审内容涉及到的人员参加 ,管理评审的输出结果记录于《管理评审报告》 中 ,至少应包括以下方面内容 : ； ； 措施。 资源管理 资源的提供 : 江苏华尔光电材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 198 of 30 程 序 文 件 文件名称 品质手册 文件编号： QMQC01 本公司及时确定实施和改进质量管理体系的过程即达到顾客满意所需的资源 ,并通过制定和组织实施《人力资源管理程序》 和对工作环境的控制来提供这些资源。 人力资源 总则 本公司对质量管理体系相关职责的人员能力需求作出规定 ,见《人力资源管理程 序》 , 并重教育培训技能和经历等方面进行资格能力确定 ,判断和考核。 培训 ,意识和能力。 依《教育训练管理程序》 ,由行政部调查各相关单位下一年度教育培训的需求 ,编制下一年度的年度培训计划 ,经总经理核准后实施。 行政部主管依据计划分阶段组织培训工作的实施。 培训结束 ,应给予书面评价或必要的考核 .以验证培训计划的有效性。 通过企业文化的建立和其它形式的宣传 /培训 ,使员工能够意识到所从事的工作与公司整体的相关性及其重要性 ,以及为实现质量目标作出贡献而 应采取的方法。 所有教育 ,经历 ,培训和资格的记录 ,按《记录管理程序》 的要求管理。 基础设施 : 本公司为实现产品的符合性所需要的设施包括 :。 . 相应设施的提供可由技术部进行内部调配 ,或由使用单位提出申请 ,通过审批程序批准后 ,由技术部或采购部对外采购。 设施的维护由相关单位使用人员及技术部负责，按《生产设备管理程序》 的要求管理。 工作环境 : 本公司为实现产品的符合性所需要的工作环境中人的因 素包括 : ； ,包括防护设备的使用； 江苏华尔光电材料股份 有限公司 版本 /修改： A/1 Page 209 of 30 程 序 文 件 文件名称 品质手册 文件编号： QMQC01 ； 本公司为实现产品的符合性所需的工作环境中物的因素包括 : 无尘环境。 恒温环境等。 由相关单位对工作环境进行管理 ,达到人的因素和物的因素的最佳结合。 以最 大限度发挥员工的主观能动性 ,满意程度 ,提高员工的工作业绩 ,从而 提高本公司的整体业绩。 具体要求见《工作环境管理程序》。 产品实现 实现过程的策划 本公司按照相关程序文件和作业指导书对产品实现过程进行策划 ,策划应与本公司质量管理体系的其它要求保持一致 ,并形成相应的文件。 在策划产品实现的过程中 ,应确定以下几方面的适用内容 : ； ,质量计划和作业指导书 ,包括所需提供的资源和设施； ,所需的验证 ,确认 ,监视 ,核对。