华国汇混凝土公司质量体系程序文件(编辑修改稿)

华国汇混凝土公司质量体系程序文件(编辑修改稿)内容摘要：

评审 确定与产品有关的要求 北京华国汇混凝土有限公司 标 准工作程序 版本： C 与顾客有关的过程工作程序 文件编号 HGH/GB05 2 与产品有关要求的确定 a、顾客的要求： （ 1）顾客明示的产品要求，包括质量、工期要求，交付及其它服务要求（如资料提供、配合施工、保修等）合同定价等方面的要求； b、公司应确定的产品要求： （ 1）顾客没有明确要求，但本行业已形成惯例，产品的用途必须达到的要求； （ 2）顾客没有明确规定，但国家强制性标准及行业法律、法规规定的要求； （ 3）我公司确定的为顾客服务的其它要求（如尽可能为顾客提供的方便及施 工配合）。 与产品有关要求的评审 公司在提交标书、签订合同或接受合同更改之前应对与产品有关的要求进行评审。 经营部在投标前、签订合同前应对顾客的要求形成记录，填写《顾客要求记录表》。 并及时组织生产部、技术质量部、材料部等相关部门主管人员对顾客的要求进行评审，主要评审内容包括工期、质量、技术、交付事宜等，同时要分析我公司生产组织能力、技术设备能力、材料及劳动力保障方面能否满足顾客的要求，若不能满足要求，则应采取有效的措施予以满足。 评审后确实具备履行合同能力由相关各部门签字确认，评审结果形成记录，填写《合同评审记录》，能满足方可签订合同。 除合同明确的要求外，如有不确定条款，经营部应与顾客及时协商解 决，合同双方若要求变更，如没有签订正式合同可修改完善；已签订了正式合同的，可签订补充合同（用原合同编号加“补”字）。 合同的签订及实施 北京华国汇混凝土有限公司 标 准工作程序 版本： C 与顾客有关的过程工作程序 文件编号 HGH/GB05 3 合同评审后，经营部将合同文本尽快与顾客代表协商达成一致，办理签字、盖章手续，合同生效后将合同分发有关部门，作为履行合同的依据，并留有合同发放记录。 如顾客要求为口头订单，合同管理员应认真记录顾客要求并签字认可，应与销售人员及生产部进行沟通。 产品要求的变更 . 若合同双方因某种原因提出合同执行过程中与产品有关内容修改时，经营部对修改内 容进行核准，经双方法人代表认可后，对合同进行修订，填写“顾客有关要求更改通知单”，必要时对变更的内容进行评审，修订后的合同按文件发放规定分发有关人员，确保产品要求的确定。 顾客沟通 供货前及供货过程中、供货后经营部通过多种渠道及时了解工程供货需求及其它要求，收集各方面信息，回答并及时解决顾客提出的问题，并予以记录《顾客联络事宜登记表》 供货过程中及供货结束后，应分阶段了解顾客需求、建议及意见（包括顾客抱怨）等，并形成记录，根据合同进展将应该答复顾客的问题及时反馈给顾客。 经营部按工程名称分别汇总顾客反映的情况（每年至少一次），妥善处理顾客投诉并及时解决顾客意见（制定纠正措施），以取得顾客的持续满意，执行《顾客满意程度测量程序》的有关规定。 支持性文件 《顾客满意程度测量程序》 相关表格 《产品有关要求的评审记录》 《顾客联络事宜登记表》 《订货合同》 《顾客有关要求更改通知单》 《合同评审记录》北京华国汇混凝土有限公司 标 准工作程序 版本： C 采购工作程序 文件编号 HGH/GB06 1 目的和适用范围 对采购过程进行控制，确保采购物资符合规定要求。 对供方进行评定和选定，保证供方提供满足本行业和公司规定要求的原材。 本程序适用于商品混凝土和外加剂生产中 所需物资的采购 引用文件 《质量管理手册》 定义 供方：指为我公司提供生产所需原材料的企业或单位。 甲方：指与我公司签订生产订货合同的单位。 物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如水泥、外加剂、粉煤灰、砂石等原材料。 职责 材料部负责本程序文件的实施和管理。 材料部负责建立、下发合格供方名录，收集整理评定记录和相关资料。 技术质量部负责为材料部提供所采购原材的质量要求。 5 、工作程序 物资采购及验证 采购过程流程图 采购计划 合格的供方 采购合同 评价供方 产品验证 产品入库 北京华国汇混凝土有限公司 标 准工作程序 版本： C 采购工作程序 文件编号 HGH/GB06 2 评价、选择、重新评价供应商的准则 评价供应商的准则 a、采购人员在物资（砂石、水泥、粉煤灰、外加剂等）采购前应对供方进行评价，对未经评价或评价不合格供方的物资不得采购。 对供方的评价，评价的准则是： (1)、查看是否取得生产经营资质证书。 (2)、生产供应能力和质量保证能力强。 (3)、查阅所供应物资的材质证明书、合格证、检测试验或鉴定报告是否达标及产品使用历史情况。 (4)、砂石 、水泥、粉煤灰、外加剂等原材料，采购单位的材料员在采购前应到供方处进行选样送技术质量部进行选样试验。 (5)水泥、混凝土外加剂应按《北京市建筑工程材料供应备案管理办法》的规定，从市建委公布的备案名录的供货单位中选择。 b、物资的评价，材料部应按上述准则先进行评价，并按规定要求填写《物资供方评价表》，然后把《物资供方评价表》及收集到的各项有效证明材料一并交部门领导和总工审核，材料部根据评价结论，建立《合格分承包方名录》经部门领导审批后执行，并将名录发放至总工、技术质量部处。 选择供应商的准则 a、 根据 生产或工程项目需要的材料进行选择。 b、 必须在合格供应商名录中选择。 c、 服务质量好，供应价格合理。 d、 当《合格分承包方名录》不能满足要求，需在《合格分承包方名录》以外选择供方时，仍按 规定执行。 e、 遇有甲方指定供方时，其选定仍按 规定执行，并附甲方有效证明函件。 重新评价供方的准则 a、 材料部经过现场验收评价，对经验证不合格的物资应随时反馈信息，并做好评价记录。 b、 服务质量好及供货及时，三次以上供货不及时或出现质量不合格的取消供应资格。 c、 价格不能高于当地市场价格。 d、 对供方的重新评价，可 根据进货记录情况进行评价，发现问题及时纠正，不合格的供方及时从名册撤出。 e、 年度合格供方重新评价工作，每年一月份由材料部组织本单位技术质量部、生产等相关人员进行重新评价，评价合格的供货单位方能继续进入下一年度的分承包方名录。 采购 北京华国汇混凝土有限公司 标 准工作程序 版本： C 采购工作程序 文件编号 HGH/GB06 3 物资采购计划 每月月底 25 日前由材料部根据公司任务量制定下一月的物资采购计划，计划表中要明确物资名称、规格、数量、需用日期，经部门领导审核签字，采购人员根据计划选择合格的供方，组织采购供应工作。 签订供货合同 a、批量订购原材料时，材料部按 规定与供方签订书面的供货合同，并在合同中明确采购产品的名称，规格型号、级别、数量价格，以及技术要求、运输方式、交货地点、验收条件和质量要求。 b、采购合同必须经技术人员参加会签，再经部门领导审批后，方可签订。 c、 采购合同要求建立《合同登记台帐》。 采购物资的验证 进场的验证 a、 采购物资到达现场或入库前，必须进行验证，使实物与收料单相符。 验证内容包括物资的名称、品种规格、数量、质量证明文件、质量情况。 b、 采购物资的检验和试验：采购物资到达现场后，材料员填写进货台帐，按检验批量取样委托复试。 c、 物资进场后要做好验证记录，收集质量证明文件，使实物与证件相符。 对复验物资要获取复验记录，对不合格物资的处理要做好处理记录。 d、 未经检验或未经验证合格的物资不得投入使用。 e、 经验收或试验发现不合格品，按《不合格品的控制工作程序》执行。 物资的搬运、保管和发放，执行《产品防护工作程序》。 北京华国汇混凝土有限公司 标 准工作程序 版本： C 采购工作程序 文件编号 HGH/GB06 4 6 、支持性文件 《检验和试验管理工作程序》 《不合格品的控制工作程序》 《生产和服务提供工作程序》 7 、标准表格 《物资供方评价表》 《合格分承包方名录》 《物资进货台帐》 《不合格情况记录》 《物资供方重新评价表 》 《材料计划表》 北京华国汇混凝土有限公司 标 准工作程序 版本： C 生产和服务提供的控制工作程序 文件编号 HGH/GB07 1 目的和适用范围 为确保公司生产和服务全过程在受控状态下，为顾客提供满意的产品，特制定本程序。 适用商品混凝土、外加剂产品生产和服务提供过程的控制。 引用文件 《质量管理手册》 定义 特殊过程： 对形成的产品是否合格不 容 易或不能经济地进行验证的过程，通常称之为特殊过程。 职责 生产部负责本程序的实施和管理。 各部门按照本程序要求对产品质量、生产安全、工作环境、文明施工管理，具体实施控制。 工作程序 商品混凝土。 商品混凝土生产技术 商品混凝土生产应按照《商品混凝土技术管理规定》要求执行。 商品混凝土合同签订见《与顾客有关过程工作程序》，没有合同不得组织生产。 应根据生产情况按月编制采购计划，采购按《采购工作程序》进行。 技术质量部按《普通混凝土配合比设计管理规定》进行配合比设计。 经营部根据合同和顾客要求，填写生产任务单，传达到调度室和技术质量部，由生产调度员按任务组 织生产。 无生产主管领导或技术负责人签发的生产任务单不得组织生产。 合 同 单 理论配合比 施工配合比 砂石含水率测定 开盘鉴定 搅 拌 试块制作 运 输 生产任务单 泵 送 采购原材料 申请配合比 混凝土试配 原材料试验 北京华国汇混凝土有限公司 标 准工作程序 版本： C 生产和服务提供的控制工作程序 文件编号 HGH/GB07 2 质检员根据当班实测的砂石含水率，负责将理论配合比换算成混凝土施工配合比，经试验室主任审核签字后，送当班搅拌机司机 ，生产严格执行施工配合比。 在混凝土生产过程中如出现以下情况： 1．原材料品种发生变化 2．砂．石含水率发生变化 3．混凝土性能不能满足顾客要求 4．顾客意见反馈，需对混凝土进行调整 则质检员需根据实际情况，重新计算施工配合比（必要时报告试验室主任重新进行试配，计算理论配合比），经 试验室 主任审核签字后，送当班搅 拌机司机。 a、 混凝土 计量搅拌的控制应按《 混凝土 计量搅拌作业指导书》执行。 b、 混凝土搅拌司机接受生产任务单、混凝土施工配合比通知单后，对生产设备、设施进行巡查，计量设备校正无误后，输入配合比开始投料搅拌，在搅拌服务过程中要认真做好记录存盘。 由生产机修工负责执行《生产设备管理规定》要求对设备进行日常监督检查、维护工作，保证设备状态良好，计量设备能按时年检、校验，保障计量准确无误。 运输车辆的维护保养按照《车辆管理制度》执行，应保证满足生产要求，根据季节气温变化， 对所承运的混凝土要有防寒保温措施。 搅拌站质检员依据《检验和试验管理工作程序》对 商品混凝土出机及现场质量进行检验。 运输泵送 生产前，由车队提前对运输路线进行确认，并确定 1~2条备选路线，以防止由于堵车等原因造成的供货不及时。 搅拌站调度员填写“商品混凝土发货单”，交搅拌车司机；混凝土运至施工现场后，由订方代表在施工现场验收并在“商品混凝土发货单”上签字认可。 5． 2 外加剂 见《外加剂技术管理规定》。 北京华国汇混凝土有限公司 标 准工作程序 版本： C 生产和服务提供的控制工作程序 文件编号 HGH/GB07 3 《采购工作程序》要求采购材料。 技术质量部试验员负责按《外加剂技术管理规定》要求，对进站的原材料进行试验。 由总工根据生产需求签发生产任务单，外加剂生产负责人根据生产任务单组织生产。 计量投料控制。 、配合比进行检查，同时对原材料品种、规格、数量、试验结果、设备运转及安全情况进行检查，当原材料质量和设备不能满足以上要求时不得生产。 见《外加剂技术管理规定》。 配料作业应严格参照《外加剂技术管理规定》要求，对作业人员应进行岗前培训，了解生产。