华典木制家具公司质量手册(编辑修改稿)

华典木制家具公司质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

文件标题 管理职责 文件编号 HD101 版本 A/0 制订部门 管理者代表 制订日期 20xx1215 页码 5/7 采购 部： 负责采购和供应商管理过程。 负责 寻找合适的原材料、辅助材料、包装材料的提供商。 负责 购买。 负责供应商的评价和再评价。 负责对 供方的联络沟通。 行政部 ： 负责 人力资源管理过程。 对人员招聘、入职、岗前培训。 对人员离职、员工生活、住宿和后勤负责。 负责内部沟通协调公司员工之间的意见、建议和日常工作中可能影响正常生产或产品质量方面的不一致。 仓库 ： 负责 原材料、辅助材料、包装材料的 仓 储 相关工作。 负责产品的储 相关工作。 对产品出货数量负责。 严格执行先进先出，盘点制度，确保仓库帐、实相符。 各部门共同职责： 负责收集、整理本部门相关资料，参与管理评审会议； 负责制定 /修订本部门三阶文件； 负责配合内部质量管理体系审核； 负责提出、执 行在管理评审会议或内部质量审核中发现的不合格的纠正与预防措施； 负责本部门质量文件与质量记录的管理工作； 保证本部门所属人员得到适当的培训。 d）其余职责见 各部门 的作业指导书 和 程序文件 中的规定，以上职责需确保相关人员清楚，要求各部门各岗位人员要严格遵守，依照执行以促进有效的质量管理。 文件标题 管理职责 文件编号 HD101 版本 A/0 制订部门 管理者代表 制订日期 20xx1215 页码 6/7 管理者代表 a) 任命管理者代表 （ 1） 总经理任命管理者代表，代表总经理行使质量管 理职权。 （ 2） 管理者代表的任命形成文件，并传达到全体员工，以便沟通联络。 b) 管理者代表的职责和权限 （ 1） 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施、保持并持续改进； （ 2） 向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； （ 3） 确保公司内各部门树立满足顾客要求的意识； （ 4） 负责有关质量管理体系相关事宜的内外部沟通联络。 内部沟通 总经理确保建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。 公司建立了 《 内外部沟通控制程序 》 并依照执行。 a)沟通的内容：质量要求（产品、过程和体系），质量目标和完成情况，以及实施的有效性； b)沟通的对象：不同部门、各层次人员之间的沟通，建立纵横联络和信息交流渠道，促进相互了解和信任，达到全员参与； c)沟通的方式：简报、会议、通知等。 d)沟通过程： 管理评审 本节规定了总经理主持管理评审的总要求，包括输入和输出要求，归口管理部门是 行政部。 公司建立了 《 管理评审控制程序 》 并依照执行。 总则 应按策划的时间间隔（ 每年至少一次 ）进行质量管理体系的管理评审。 a) 评审目的是评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性； b) 评审由总经理主持，有关部门人员参加，必要时请 顾客代表参加； c) 评审依据是质量方针和预期的目标，必要时考虑市场和顾客需求的变化； d) 评审结论应明确质量方针和目标改进的需求，以及采取措施的可行性，以利于持续改进。 评审输入 a） 审核结果和自我评价情况； b） 顾客反馈，包括抱怨、投诉、沟通和满意程度测量结果； 有关要求 沟通 准备 沟通 实施 过程有效性评价或改进建议 决策 实施 c） 过程的业绩及产品的符合性，包括过程和产品的测量结果； d） 预防和纠正措施的实施情况，如对顾客有重大影响的措施； e） 以往管理评审的跟踪措施实施情况及有效性； 文件标题 管理职责 文件编号 HD101 版本 A/0 制订部门 管理者代表 制订日期 20xx1215 页码 7/7 f） 可能影响管理体系正常运行各方面出现的变化，如体制、市场和顾客需求的变化等； g） 改进的建议。 评审输出 a) 提出质量管理体系及其过程的改进措施，如改进生产和服务 过程的具体措施； b) 与顾客有关的产品质量改进措施，如加工的配件质量和交付能力； c) 确定和投入资源（包括人力）的措施，如外部环境发生变化，确保资源的适宜性。 评审的输入和输出记录应予以保持； d) 评审的决定和措施的实施。 在管理者代表主持下，确定责任部门，制订实施计划，明确完成时间。 计划报总经理批准后，下发实施，管理部对 实施情况进行协调、监督、检查。 ● 程序文件 HD212《 内外部沟通控制程序 》 HD213《 管理评审控制程序 》 文件标题 资源管理 文件编号 HD101 版本 A/0 制订部门 管理者代表 制订日期 20xx1215 页码 1/2 6 资源管理 本章规定了资源的提供，人力资源、基础设施和工作环境等要求。 本章适用于本公司资源管理过程的控制。 资源提供 本节规定了满足顾客要求和确保质量管理体系有效运行所需资源的要求。 归口 管理部门是 办公室。 a) 根据公司的宗旨、产品特点和规模的需求来确定自身应具备的和可借用的外部资源； b) 提供资源的目的 （ 1） 为实现和改进管理体系的各过程提供资源，以实现质量目标； （ 2） 为满足顾客变化的要求而引起资源需求的变更所需提供的资源，以满足顾客要求，达到和增强顾客满意。 c) 对资源的要求 （ 1） 提供实施和改进质量管理体系所需的资源，确保资源与体系需要相适应，确保体系的持续有效性； （ 2） 提供达到顾客满意所需的资源，应注意时效，并对市场和顾客需求作出快速反应； （ 3） 验证资源提供的有效性。 人力资源 本节规定了对承担质量管理体系职 责的人员的能力要求，明确了从教育、培训、技能和经历方面去判断其能力是否符合要求，归口管理部门是 行政 部。 人员安排 a)对承担管理体系规定职责和岗位的人员应有不同的能力需求，应使其能力与岗位职责要求相适应； b)对人员能力的判断应从其接受教育的程度，培训效果，技能水平，个人职务和岗位经历等综合考虑，选拔能胜任本职工作的人员从事管理和作业活动。 能力、意识和培训 a) 识别和确定影响产品质量工作的人员所必须的能力； b) 提供培训的机会或职业教育，使有关人员掌握本岗位所需知识，并达到技能要求； c) 通过理论考 试、操作技能考核、业绩评定，评价经过培训的人员所具备的能力，并确定培训的有效性； d) 确保全体员工（包括领导）认识到所从事活动的相关性和重要性，鼓励员工为实现质量目标作出贡献； e) 保持教育、培训、技能和经验的适当记录。 f) 流程 N 确定在职人员能力 与职位资格要求比较 对能力不足者采取培训等措施 评价 效果 OK 每年一次考评 Y 文件标题 资源管理 文件编号 HD101 版本 A/0 制订部门 管理者代表 制订日期 20xx1215 页码 2/2 ● 程序文件 HD214 《人力资源管理 程序 》 基础设施 本节规定了确定、提供并维护达到产品符合要求所需基础设施要求，归口管理 部门是 办公室。 基础设施的范围 （ 1） 库房、办公工作场所，及相关的设施（如水、电、气供应等）； （ 2） 过程设备：包括硬件和软件（如各类过程运行、控制和检测设备等）； （ 3） 支持性服务设施（如配套的运输 、 通讯服务 和信息系统 等）。 总经理组织相关部门进行策划，确定实现产品的符合所必须基础设施，并在提供这些基础设施的同时，经理负责组织对基础设施进行必要的维护、保养、管理和监控；确保生产过程有效运行。 工作环境 本节规定了为达到产品符合性所需工作环境的要求， 生产部 归口管理 AB 线的生产作业环境，行政 部归口管理办公环境。 对 工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其他因素， 如噪声、温度、湿度、照明或天气等 负责。 a) 识别和管理工作环境因素 （ 1） 人的因素应考虑工作环境下的操作方法、安全规则等。 （ 2） 物的因素应考虑工作环境下的卫生、振动、粉尘、噪音及其他环境条件。 b) 管理层 应为产品符合性提供必要的环境条件，并实施监控；对办公环境进行策划、设计和管理，使之规范、整洁、有序，通过提高工作效率和质量来促进产品质量。 c) 各有关部门为各种设施 /设备 操作编制相应的作业指导书和安全操作规程。 文件标题 产品实 现 文件编号 HD101 版本 A/0 制订部门 管理者代表 制订日期 20xx1215 页码 1/7 7 产品实现 本章规定了与产品实现直接相关的各主要控制过程的要求。 本章适用于实现产品的各过程及其子过程的控制与管理。 . 产品实现的策划 本节规定了对产品实现进行策划的主要内容与要求，包括确定产品质量目标与要求，以及产品实现所需的过程、文件和资源等，归口管理部门是 工程部。 . 策划的内容包括： a)产品、项目或合同规定的质量特性、质量目标和要求，即应满足顾客、法律法规的全部要 求； b)确定产品实现需要建立的相应过程、文件、资源，以确保产品能够实现。 c)确定产品实现过程中涉及验证和确认活动 （监视、测量、检验和试验） 及验收准则： （ 1） 采购过程中的原材料、配套件（含外协件）的验证和验收； （ 2） 按作业指导书和相关标准，对加工品进行验证和验收。 d)确定为实现过程及产品满足要求提供证据的有关记录。 . 策划的时机 a) 新的、优质、有潜力的项目； b) 创新（革新、改良）的 产品； c) 新客户的产品，产品采用新技术、新工艺、新材料时； d) 顾客要求时； e) 现有体系文件未覆盖的特殊要求。 . 必要时，针对合 同或项目的质量管理体系的过程和资源作出规定，即形成质量计划（它是策划的结果）。 . 策划的实施 由总经理领导 工程部 组织策划工作。 对过程及其产品符合性提供必要的记录，一般使用已有记录，若使用另外记录，各部门都可进行策划。 . 策划流程图 与产品实现要求有关的信息 确定产品、项目或合同的质量目标和要求 确定产品实现过程包括需分包的过程 确定所需标准、文件资料 确定验 收准则 确定验收阶段和验收方法 确定所需证实项目满足要求的记录 输出适宜的策划结果 文件标题 产品实现 文件编号 HD101 版本 A/0 制订部门 管理者代表 制订日期 20xx1215 页码 2/7 与顾客有关的过程 本节规定了对顾 客要求的识别、产品要求的确定和评审，与顾客沟通等要求，归口管理部门是 业务部。 与产品有关的要求的确定 a) 需确定的内容 : 1） 顾客规定的要求（合同或协议书），包括对交付及交付后活动的要求； 2） 顾客未明确规定，但规定的用途和已知的预期用途所必需的要求； 3） 与产品有关的法律法规的要求（含强制性标准）； 4） 公司确定的附加要求。 b) 确定的实施： 1） 总经理领导，管理部负责产品的确定工作； 2） 业务部 负责提供顾客要求、市场调查分析和竞争对手的有关信息。 与产品有关的要求的评审 a) 评审由 办公室 业务部 组织，评审范围包 括顾客有关的产品要求、法规要求和本公司附加要求； b) 评审时机应在向顾客做出提供产品承诺之前进行（合同或订单及其变更）； c) 评审的方法应适于公司的运作，通常以会签、会议形式进行评审； d) 评审的结果应确保： （ 1） 产品要求得到规定，有关文件双方确认； （ 2） 顾客没有明确（以文件形式）规定，如电话订单、口头协议等，应在接受顾客要求之前进行确认； （ 3） 与以前要求表述不一致的，如含糊的合同或订单要求，经双方确认解决； （ 4） 本公司有能力满足规定要求； （ 5） 当产品要求（合同）发生变更时，应确保相应文件得到修改，并有关部门和人员； （ 6） 评审结果及跟踪措施应 予以记录。 ● 程序文件 HD203《 合 同 评审 控制 程。