华信成套电器公司质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)

华信成套电器公司质量体系程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

量记录一览表》 ，对保存期限已过的质量记录由办公室统一处理。 质量记录的防护管理 质量记录的保 存地应防湿、防火、防晒、防蛀； 电子媒体类的质量记录应有软盘备份，以防记录的丢失，对长期存放在电脑内的电子文件，应每月进行一次电脑杀毒处理； 各职能部门应定期对质量记录进行整理，需要时，应每季度进行一次装订； 各职能部门应在年底对本部门的质量记录进行一次清理和装订，需要时，送办公室统一保管。 QR010《质量记录一览表》 质量手册及程序 采购和供应商控制程序 版本 /修订次： B/0 QP/HX 第 14 页 1： 目 的 对采购、采购过程及供应商进行有效地控制，确保采购产品及供应商符合规定要求。 2： 范 围 本程序适用于原材料、外购件的采购及相关供方评价、选择控制。 3： 职 责 供应部 是采购、采购过程、供方评价、选择及日常管理的主要职责部门， 质检部 负责采购产品的检验与验证，其它相关部门负有协调配合的职责。 4： 工作程序 采购品的分类 根据采购产品对我公司产品质量、工程质量的影响程度，将其分为两类： a) 关键类：指对产品的性能、精度、可靠性、安全性、寿命、经济性等有直接影响 的采购产品（主要是指 3C 和 CQC 认证产品中所描述的关键元器件或者《安全件一览表》中所列的产品和高压产品的选用的重要元器件）和公司柜体以及配套的绝缘件和联锁机构； b) 一般类：指不会对产品质量产生影响和办公用品的采购产品。 采购 采购计划的编制 a)供应部 应确保生产所需的各类采购物品的供应，根据产品市场需求情况掌握每月或每季度的生产任务量；进行库存物品的采购的计划的编制。 b)供应部 应对仓库采购品的库存情况进行了解，以防造成采品的大量积压，造成资金的浪费； 采购计划的实施 a) 供应部 经理或采购人员根据批准后的《采购计划单》或外购件清单在“合格供方名录”中选择供方进行采购，未经评价和批准的供方在正常情况下不得进行采购。 b)当在合格供方处采购不到所需产品， 可在市场上寻找新的供方，此时应按本程序的 条款的要求对新供方进行评价，合格后方可实施采购。 如果采购的产品不影响产品质量或者是消耗品，可不经过供方评价直接进行市场采购。 采购产品的验证 采购产品的验证程序 供应部 采购来的关键类（关键元器件）产品，书面或口头通知 质检部 ，由 质检部 派检验员进行验证； 供应部 的 采购人员凭检验合格证明，方可办理入库手续； 采购产品的验证方式 a)检验员根椐《零部件进货检验作业指导书》的要求，对元器件名称、型号、规格、厂家、以及数量、尺寸进行常规项目验证；并保留相应的记录《零 部 件进货检验记录》； b)检验员在进货检验 /验证的过程中，遇到验证不符合时应直接开出不符合处理单交由 供应部 退货； 供方评价和选择 质量手册及程序 采购和供应商控制程序 版本 /修订次： B/0 QP/HX 第 15 页 评价和选择准则 材料的供应商应是经国家工商注册的正规生产厂家， 强制性产品 纳入 3C 目录的关键元器件供应商应通过 CCC 认证 ，无强制性认证需通过 CQC 认证或国家检测试验报告 ； （如生产设备、检测设备、人力资源及工作环境等）； 应对供应商提供的产品进行检验、验证和定期确认检验， 并保存检验或验证结果的记录，作为每年对供应商评价的输入内容之一， 同时生产部对供方提供的产品在生产过程的使用，能否保证认证产品的安全性能及质量情 况作为评价输入内容之一； 方的准则：组织机构基本完善、有一定的体系化管理模式、信守合同、价格合理、能按时提供产品、产品质量符合本公司规定要求、服务满意等；（注：纳入 3C 目录的关键元器件供应商应经过 CCC 产品认证）或根据供方以往提供的产品的质量情况、供方资料情况等方面进行评价；基本合格供方的准则：信守合同、价格可接受、基本能按时提供产品、产品质量符合本公司规定要求；（注：纳入 3C 目录的关键元器件供应商应经过 CCC 产品认证）；不合格供方准则：价格偏高、经常性地不能按时交付产品、产品质量不稳定，或未经过 CCC 产品认证； 评价 和选择的方法及程序 供应部 经理或采购人员向供方（供方只能是申请认证产品描述报告中《安全件一览表》内的）收集相关资料（如果供应商的关键元器件或材料 (比如：断路器、隔离开关、绝缘导线等 )是纳入 3C 强制性认证 目录的且通过 CCC 产品认证 ，并且这些供应商是国内外知名品牌公司（如德力西，正泰，天正 „ ；那么每年 评价供应商 只需 适当的时候在“ ”查询相应供应商的关键元器件证书有效性；如果供应商的关键元器件或材料（如： 电力变压器 、负荷开关、 母排、绝缘支撑件）不需要做 CCC 产品认证，那么就 要求供应商提供相应材料的材料报告或试验报告等）。 收集到资料后组织 质检部 、生产部 等相关部门人员根据供方提供的书面证明材料，对供方的质量保证能力进行评价，并将结果记录于“供方评价表”中。 对有多年业务往来的老供方，评价时应参考其以往供货业绩； 对首次合作的新供方或由顾客提出特殊要求的供方，除 供方提供的书面证明材料 或在网上查询相应产品证书有效性外；如有必要，还可通过调查其他顾客的使用情况及满意程度、了解市场同类产品的价格等方式了解供方的产品质量、价格及售后服务等，还可对供方提供的书面证明材料进行现场验证，如果是 CCC 认证产品所需的关键元器件、材料的供方，而又没有在认证产品《安全件一览表》内，应该依据《认证产品一致性及变更控制程序》的程序变更确认后，方可实施。 由 供应部 组织评价小组，对收集的供方资料和供应商提供产品的质量、价格、交付能力、交付及时性等进行评价，填写好《供方评价表》并由 总经理 或质量负责人签字确认，并及时列入《合格供方名录》进得保存，且复印后发放到相应部门，供方的评价等级分为 A 级（合格供应商）、 B 级（基本合格供应商）、 C 级（不合格供应商）；将评为 A 级、 B 级的供应商纳入“合格供方名录”，对 评为 C 级（不合格供应商）的生产厂家应取消其供货资格；对评为 B 级的供方应通知供应商制定改进措施， 供应部 负责对其改进措施的跟踪检查； 服务供方的控制 ,为本公司提供服务的供方，如运输公司、检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向本厂提供服务。 质量手册及程序 采购和供应商控制程序 版本 /修订次： B/0 QP/HX 第 16 页 合格供方的日常管理 供应部 对评定合格的供方应进行日常管理，日常管理的内容就是 供应部 根据供应商每批供货产品的结论进行管理，供应商每批供货通 过 a)产品进货检验情况、 b)与市场同类产品价格比、 c)交货期的及时性、 d)提供的质量证明等情况进行判定；结论符合要求的用“ Y”，不符合要求的用“ N”， 如果连续 3 批货同一供应商的判定结论是“ N”，那么 供应部 应对供应商的相关不足提出要求，要求供应商在一定期限内作出整改并经 供应部 和相关部门确认后方可继续采购；否则停止对该供应商的合作； 供应部 依据 质检部 的检验情况和相关资料做好《供应商日常管理记录》； 5．质量记录 QR011《采购计划单》 QR012《供方评价表》 QR013《合格供 方名录》 QR014《供应商日常管理记录》 QR015《零部件进货检验记录》 质量手册及程序 关键元器件和材料检验及定期确认检验控制 版本 /修订次： B/0 QP/HX 程序 第 17 页 1 目的 对 认证产品所需的关键元器件和材料 特性进行 定期的检验和试验 ，以验证 关键元器和材料满足认证 产品要求。 2 范围 适用于 本公司低压成套开关设备所涉及到的关键元器件和材料。 3 职责 质检部 负责对 关键元器件和材料 的 进货检验与定期 检验 或 试验。 4 程序 采购产品的验证程序 供应部 采购来的关键类（关键元器件）产品，书面或口头通知 质检部 ，由 质检部 派检验员进行验证； 供应部 或采购人员凭检验合格证明，方可办理入库手续； 采购产品的验证方式 《零部件进货检验作业指导书》的要求，对元器件名称、型号、规格、厂家、以及数量进行常规项目验证；并保留相应的记录； /验证的过程中，遇到验证不符合时应直接开出不符合处理单交由 供应部 退货； 关键元器件的定期确认 /验证 关键元器件定期确认检测项目 质检部 应根据《电气电子产 品类强制性认证实施规则》的要求，制定公司认证产品所需的关键元器件和材料 的 定期检验项目和检验规程；明确相应关键元器件和材料的 检测点、检测 频次 、检测项目、检测方法、判别依据、使用的检测设备 等；具体的检测项目参见《关键元器件定期确认检验作业指导书》； 关键元器件定期确认频次和时机 认证产品所需的关键元器件的定期确认一年进行一次，确认的时间一般是在每年的年底或年初，如果大批量进货或顾客投诉应改变确认时机和增加相应的确认频次； 关键元器件定期确认方式和方法 质检部 根据《关键元器件定期 确认检验作业指导书》的要求，对关键元器件进行定期确认； 如果在《关键元器件定期确认检验作业指导书》中所规定的关键元器件或材料的检测项目本公司不能做；那么可以采取如下方法进行： (比如：断路器、隔离开关、绝缘导线等 )是纳入 3C 目录的且通过 CCC产品认证；那么只需每年适当的时候在“ ”查询相应供应商的关键元器件证书有效性，就可以作为相应供应商的关键元器件定期确认的证明材料； （如： 电力变压器、负荷开关、 母排、绝缘支撑件）不需要做 CCC 产品认证，那么每年都需要供 质量手册及程序 关键元器件和材料检验及定期确认检验控制 版本 /修订次： B/0 QP/HX 程序 第 18 页 应 商提供相应规格型号元器件或材料有效的材料报告或出厂检验报告；并且验证供应商提供的材料报告或出厂检验报告的有效性； 5．质量记录 QR015 零部件进货检验记录 QR016 关键元器件定期确认检验记录 质量手册及程序 生产过程和服务控制程序 版本 /修订次： B/0 QP/HX 第 19 页 1： 目 的 对生产过程（或服务提供过程）控制进行策划，对直接影响产品质量的关键环节实施重点控制，以确保最终产品符合规定的要求。 2： 范 围 该程序适用于本公司的生产过程、过程确认、产品标识、可追溯性、顾客财产、产品防护的控制。 3： 职 责 生产部、 质检部 、仓库等承担生产过程、过程确认、标识、可追溯性、顾客财产、产品防护控制的主要职责，其它部门负有协调配合的职责。 4： 工作程序 生产过程的控制 生产计划编制 生产部经理应根据销售部门的反馈信息，详细安排各环节的生产进度，以确保最终按期交货； 生产部经理应编制《生产计划单》； 计划单应发放有关车间，需要时送 质检部 ，以便检验工作的安排。 生产过程中的特殊及关键工序的识别与控制 本公司无特殊工序，关键工序为产品的 焊接与 装配工序。 对 关键 工序的控制应提出以下要求： 对从事 焊接工序需持证上岗 并对过程需要有监控和记录 ， 装配工序操作的员工及检验人员应进行的实际操作考核，经实际操作合格后，方能单独上岗工作；或应经过培训合格后 才能单独上岗工作； 对不能胜任装配工序工作的员工，应采取调离其工作岗位的方法或其它措施；确保员工的能力满足岗位的要求； 装配工序所需的设备应严格执行有关设备维护保养制度，确保设备完好； 应确保装配工序严格依据工艺文件（或作业指导书、操作规程）的要求，控制工艺过程参数；过程的适当阶段应对过程进行检验，并保留《过程检验记录》； 在装配工序应能容易地获得有关文件（如工艺文件或作业指导书等）； 应对装配工序的工作环境进行控制，确保符合规定的要求。 关键工序 的确认 由质量负责人负责组织 质检部 对 关键 工序通过实际操作和现在验证进行确认；确认关键工序人员、生产设备、关键工序作业指导书等是否能满足关序要求，当该过程中某项内容发生变化时，或该工序的过程策划不能满足产品的要求时，应对该过程进行再次确认，确保产品生产过程符合要求。 产品标识和可追溯性的控制 产品标识分为检验状态标识与原材料、半成品、成品状态标识； 检验状态标识包括：合格、不合格、待检、待处理四种状态； 原材料、半成品、成品状态标识内容包括：实存数量、规格、型号、采购日期或 生产日期等； 质量手册及程序 生产过程和服务控制程序 版本 /修订次： B/0 QP/HX 第 20 页 当顾客或本公司对产品有可追溯性要求时，其追溯路径为： 顾客财产的控制 本公司的顾客财产指顾客提供的关键元器件或零部件、样件、技术。