北碚国通锻造公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)

北碚国通锻造公司iso9001-20xx质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

0xx 第 章 质量方针 第 1 页 共 1 页 ，并力争超越顾客的期 望，特制定本企业质量方针如下： 革新改善确保品质； 管理协作满足顾客。 革新改善确保品质 ：通过管理创新，不断完善质量体系，做到以预防为主，防患于未然，保证产品质量满足顾客需求；通过科技进步，保持产品质量行业领先水平。 管理协作满足顾客 顾客的利益高于公司利益，努力满足顾客的合理期望，树立和保持知名品牌； 以质量求信誉，进而在市场竞争中立于不败之地，使公司得到不断发展壮大，满足受益者期望。 ，积极推行现代化的科学管理，以此来提高质量管理水平；同时对产品质量精益求精，重合同守信用 ，以最终达到用户满意。 3. 本方针为制定和评审质量目标提供了框架，与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的部门质量目标。 4. 各级管理人员应将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等各个层次，使全体员工能正确理解并贯彻执行。 5. 本企业将不断对质量方针和质量目标进行评审，需要时可对其进行修改，以适应企业内外环境的变化，执行《管理评审控制程序》。 重庆北碚国通锻造有限公司 质量手册 版本： A 修改码： 0 企业标准代码： QMS/GT20xx 第 章 质量管理体系策划 第 1 页 共 1 页 1. 目的 为实现企业的质量目标进行质量管理体系策划。 2. 适用范围 适用于对确保实现质量目标的资源加以识别和策划。 3. 职责 总经理按质量目标配置必要的资源，审核并批准质量策划输出文件。 管理者代表负责质量管理体系策划并形成有关文件。 行政部对质量管理体系策划的实施情况进行监督检查。 各部门负责人组织本部门的质量管理体系策划。 4. 工作程序 质量目标 为实现质量方针，企业总的质量目标为： 产品一次交验合格率 96%以上； 合同履约率 100%； 顾客满意率 92%以上。 与质量管理体系有关的部门应根据企业的总目标，制定本部门具体的质量目标。 进行质量管理体系策划的时机 企业在下列情况下需进行质量管理体系策划： a）建立和改进质量管理体系； b）企业的质量方针、目标、组织机构发生了重大变化； c）企业的资源配置，市场情况发生了重大变化； d）现有体系文件未能覆盖的特殊事项。 针对具体的产品和定单的质量策划，执行《产品实现的策划程序》。 质量管理体系策划 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，具体内容为： a）需达到质量目标和相应的质量管理过程，确定过程的输入、输出及活动并做出相应规定； b）识别为实现质量目标所需建立的过程的资源配置； c）对实现质量目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d）根据评审结果，找出与质量目标的差距，采取适当的措施确保持续改进，提高质量管理体系的有效性和效率； e）策划的结果（包 括更改）应形成文件。 对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。 5 相关文件 《产品实现的策划控制程序》 重庆北碚国通锻造有限公司 质量手册 版本： A 修改码： 0 企业标准代码： QMS/GT20xx 第 章 职责、权限与沟通 第 1 页 共 5 页 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以确保质量管理体系的有效性； 2. 适用范围 适用于公司内部与质量管理体系有关的职责和层次的职责、权限和沟通的规定。 总经理负责建立组织机构， 明确规定质量管理的职责、权限和沟通的要求。 管理者代表配合。 4. 职责与权限 本公司的组织结构图见 附件一； 本公司质量管理体系职能分配见附件二。 生产工艺流程图见附件三。 职责和权限 总经理 a）负责建立和改进公司的质量管理体系； b）促进全体员工树立正确的质量意识，都能意识到满足顾客和法律法规要求对本公司的重要性； c）贯彻执行国家法律法规和有关的方针政策，主持制定公司的质量方针和目标并以文件形式发布； d）组织管理评审，以确保质量管理体系持续有效运行； e） 提供充分的资源； f）公司内部的职责和权限得到规定和沟通； g）确保在公司内建立适当的沟通过程，并确保对质量管理体系有效性进行沟通； h）任命管理者代表，并为其有效性工作提供必要条件； i）对本公司提供的产品和服务质量负全责； j）对本公司质量管理的其他重大事项做出决定。 k) 负责产品实现的策划和生产过程的技术问题； l) 对公司范围内的监视和测量装置进行有效控制。 m) 负责对产品的符合性进行监视和测量；负责不合格品的控制管理。 管理者代表 a） 协助总经理制定并贯彻本公司的质量方针、质量目标。 b） 负责质量管理体系的建立、实施和保持，负责制定并审核《质量手册》、 确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。 重庆北碚国通锻造有限公司 质量手册 版本： A 修改码： 0 企业标准代码： QMS/GT20xx 第 章 职责、权限与沟通 第 2 页 共 5 页 c） 负责管理评审的组织和策划，准备和提供输入文件。 d） 负责审批纠正 /预防措施，主持内部质量管理体系审核并确定审核组长。 e） 负责向公司总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。 f） 负责与质量管理体系的有关事宜的外部联系。 行政部 a） 贯彻落实 GB/T1900120xx 标准、作好质量管理体系的具体策划和组织管理工作。 负责组织质量管理体系的内部审核，检查质量管理体系的运行情况 b)负责管理评审的输入与输出资料的收集和整理、有关文件的编制和归档。 c)负责组织质量管理体系文件和记录的控制；负责组织编写体系文件。 d)负责管理评审和内部审核中，出现的不合格项的纠正和预防措施的跟踪验证。 e）负责公司内部信息沟通，以提高质量管理体系的有效性。 f）负责公司管理制度的建立和不断完善。 g）负责监督检查公司各职能部门有关层次上的质量目标的分解、实施和考核。 h）负责公司人力资源的管理、培训、考核及评价工作。 l） 负责公司范围内数据分析与改进工作的适宜性与有效性的督促检查。 j）依据《中华人民共和国会计法》、《会计准则》、《现金管理制度》等法规及公司有关财务管理规定，配合总经理全面负责公司的财务管理工作。 k）根据公司实际情况，负责编制公司预、决算计划，正确核算固定资产需用量和流动资金的使用，进行资金平衡。 l）根据需要及轻、重、缓、急综合分析，确保需要和节能降耗，确保资源、能源的合理利用，以最低的成本，求得最好的经济效益。 m）加强财务监督，定期检查财务计划和各 项财务指标的执行情况，定期编制报表及做出经济分析报告（包括产成品控制分析、及其质量成本趋势分析等），及时反映公司的财务状 况。 供销部 重庆北碚国通锻造有限公司 质量手册 版本： A 修改码： 0 企业标准代码： QMS/GT20xx 第 章 职责、权限与沟通 第 3 页 共 5 页 a）组织合同评审，报相关主管领导审批并向相关部门提供产品合同信息。 负责编制标书和制定合同的正式文本。 b)负责收集市场信息，识别顾客的要求和期望，并负责顾客满意度调查。 c)负责接受、处理顾客投诉，并建立相应台 帐。 d）负责主持对供方的选择、评价和重新评价，确保采购信息的充分性； e)对采购原材料的质量符合要求负责； d)负责库房管理，制定库房管理制度，确保帐、物、卡相符。 生产部 a)根据销售计划 (合同 )编制下达生产计划 ,对生产过程实施控制 ,保质、保量完成任务。 b） 负责生产现场的标识与工作环境的管理。 c） 负责特殊过程、关键过程的确认、监督、实施和控制。 d） 负责公司基础设施、过程设备的维修保养工作，制定设备维修保养制度。 技质部 a） 负责产品实现所要求的过程及子过程的顺序和相互关系进行策划（包括 特殊过程的质量控制和过程的运行控制，质量检测点的确定及检测内容的确定）。 a） 负责编写技术文件，解决生产过程中工艺和技术问题； b） 负责产品标准的宣贯工作； c） 负责对产品的质量符合性进行监视和测量、确保产品质量符合要求； d） 负责不合格品的控制管理； e） 对公司范围内的监视和测量装置进行有效控制，以确保其计量特性精度与质量要求的测量要求一致。 f） 负责顾客财产的管理，并建立顾客财产台帐； 车间主任 a） 负责提高本车间员工的质量意识，保质保量按期完成生产。 重庆北碚国通锻造有限公司 质量手册 版本： A 修改码： 0 企业标 准代码： QMS/GT20xx 第 章 职责、权限与沟通 第 4 页 共 5 页 b）严格监督检查车间员工执行标准、程序、工艺卡及各项管理制度的情况； c）严格控制工序过程质量，强化过程控制和监视，确保工序处于受控状态作到不合格的半成品不转序，未检验合格的产品不放行。 d）参与不合格品的评审，严格按评审结论处置不合格品，有权拒绝接受不合格的原辅材料半成品。 e）加强车间生产现场作业（包括标识）管理，确保安全文明生产。 f）做好生产设备的维护保养工作，确保设备处于完好状态； g）配合做好内审工作和本 部门纠正、预防措施的实施，实现持续改进。 保管员 a）严格执行“仓库管理制度”，把好产品、原辅材料出入库质量关； b）产品、原辅材料出入库，均应验证相关的合格证、质保书和检验、验证报告，否则 不予入库。 c）负责对入库的物资按要求分类合理放置，作好产品标识； d）严格执行库房物资“先进先出、后进后出”的原则； e）认真执行物资领用管理规定，做到“帐、物、卡”一致。 f）做好物资的储存防护工作；对库存物资的质量负责； 质检员 a）负责采购产品、生产过程产品、产成品的检测工作； b）负责日 常巡检，发现问题并及时处理； c）负责组织顾客返工产品的检测、分析； a） 组织实施不合格品的评审处置； e） 负责检测设备的日常保管和维护工作。 员工 a）自觉遵守工艺纪律，执行工艺规程，按工艺要求做好自检，保证产品满足规定要求； b）准确、及时真实完整的填写生产记录，保持记录清洁、完整； c）做好岗位设备的日常维护保养，保持其整洁及良好的工作性能； d）作好岗位生产现场的清洁，做到安全文明生产； e）努力完成本岗位的质量指标，确保车间质量目标的实现。 内部沟通 公司应确保在不同层 次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况以及实施的有效性进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 重庆北碚国通锻造有限公司 质量手册 版本： A 修改码： 0 企业标准代码： QMS/GT20xx 第 章 职责、权限与沟通 第 5 页 共 5 页 沟通的形式一般采用：会议、布告栏、培训、碰头、电话等形式 沟通的对象为公司与质量管理体系有关的所有员工。 以上工作由行政部进行管理控制，并确保其效果。 《企业管理制度汇 编》 重庆北碚国通锻造有限公司 质量手册 版本： A 修改码： 0 企业标准代码： QMS/GT20xx 第 章 管理评审控制程序 第 1 页 共 2 页 1. 目的 按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 适用于本企业质量管理体系评审。 评审应包括评价改进的机会和质量管理体系变更的需求，包括质量方针和质量目标变更的需求。 总经理主持质量管理评审活动。 管理者代表向 总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告。 管理者代表制定评审计划，收集所需资料，对评审后的纠正、预防措施进行跟踪验证。 各职能部门准备、提供本部门有关的评审所需资料，并实施评审中提出的相关纠正、预防措施。 4. 工作程序 管理评审每年进行一次，且两次评审间隔不超过 12 个月。 遇有下列情况之一时，应及时进行评审； a）社会环境、市场需求发生重大变化，对本企业的经营方针、策略或产品销路有重大影响时； b）国家有关质量的政策法规及标准发生变化时； c）本企业的组织机构、 人员、产品、生产技术装备发生重大。