北海美味村餐饮公司食品安全管理制度手册(编辑修改稿)

北海美味村餐饮公司食品安全管理制度手册(编辑修改稿)内容摘要：

司处理。 生产部每月应对废品、废 料进行统计，必要时做出分析评价。 十一、化验室管理制度 化验员工作必须认真严谨、严格按照检验规程进行操作检验。 确保检验报告客观、真实、准确，实事求是评定产品质量。 认真做好各类原料、辅料、卫生、质量等的检验原始记录，对检验记录数据归类存档，妥善保管，至少保存三年以上备查。 认真做好产品卫生质量的反馈工作，对每批产品检验必须出具检验报告，坚持原则，对检验不合格品坚决不准出厂。 保持化验室清洁干净，每周对化验室进行全面消毒。 检验药品分类存放，做好药物添臵、使用记录。 对有毒药品必须严 格保管、不得外借。 十二、仓库管理制度 产品包装材料要隔墙、离地，定位摆放，合理利用库内场地。 认真把好质量关，及时办理入库手续，不合格品不能入库。 入库货物要做到“四清”，即数量清，质量清，规格清，批号清；“二整齐”，即仓库整齐，摆放整齐。 认真做好“六防三勤”工作，即防潮，防变质，防腐蚀，防火，防盗，防毒，勤对帐，勤整理，勤打扫卫生，发现问题要及时处理报告。 库内不得存放有毒、变质、有异味等不良物，以免串味。 十三、产品抽样留样管理制度 一、 目的 为了加强对产品质量的监控管理， 以及满足客户的要求，特制定本制度。 二、 职责 化验 人员负责进行抽样管理。 仓库管理人员 及化验员 负责进行留样管理。 质管部 主管 负责监督。 三、内容 产品生产过程中， 化验员 在成品包装间进行抽样。 每 批抽一次，每次抽样量按照检验规程进行 ，并注明产品标识，标识包括品名、 批次、 日期 等。 产品样品分为两份，一份化验室 保留，一份 进行检验。 样品应放臵样品存放区，保留时间为至少 18 个月，由仓库管理员负责管理。 质 检主 管对每批产品的抽样留样进行监督管理。 十四、投诉处理管理制度 一、目的 正确对待和处理投诉， 确 保公司诚信 形象，对客户服务进行 完善 二、职责 质量负责人 负责主持投诉受理制度 三、 投诉受理 总经理办公室设有投诉电话，在公司宣传册或名片、产品上标明 ,在市消费协会指导下开展工作 ,具体工作由 办公室 负责承担 . 总经理办公室 负责消费者投诉接待 ,记录 ,调查 ,处理 ,反馈等投诉适宜工作 . 要认真作好投诉记录 ,并开展调查 ,及时向经理汇报进程情况 ,主动处理投诉事件 . 对于消费者投诉应登记投诉者的姓名 ,性别 ,年龄 ,职业 ,单位名称 ,联系方式 ,投诉事件等一切与投诉事件有关的资料 . 对投诉事件 ,办公室 能自行处理的 ,要及时 处理并予以回复 ,不能处 理的 ,要及时汇报上级 ,在上级作出处理意见后在处理 . 对投诉者的书面答复应载明下列事项。 A 被投诉事由。 B 调查核实过程。 C 基本事由及证据。 D 负责及处理意见。 消费者投诉处理情况要定期向工商部门报告 . 消费者直接投诉到市消费者协会的 ,办公室 应积极配合市消协妥善处理 ,不留后患 .每年定期组织专人进行检查 . 十五、企业诚信管理制度 一、目的 确保公司诚信经营管理体系的有效运行 ,及时完善和不断提高 . 二、职责 总经理带领全体员工至上而下共同建设诚信体系，并正常运转。 三、内容 1．建立企业内部诚信教育计划，并进行相关培训，加强诚信经营的理念，培训后进行相关考核并记录。 2．建立企业质量诚信保障 2． 1 质检员进行质量管理的过程中，进行相关内部诚信记录，并归纳成档案，《企业内部诚信档案》。 2． 2 定期进行产品质量检查，核对生产工作人员的生产记录，并进行登记诚信档案。 3 诚信危机处理和预警 3． 1 对企业内部诚信档案诚信不足的员工，应该及时进行教育，并要求改正。 如有在犯应该进行严惩。 3． 2 对企业内部诚信优秀者应该进行相关奖励，通报表扬相互宣传，做已表率。 3． 3 质检部和质量负责人应该重视诚信经营利念，加强对企业的诚信管理，及时记录，及时跟进，多看多问，预防因诚信问题而产生的一系列问题。 十六、不合格品管理制度 一、目的 为防止不合格的原、辅材料、半成品和成品的非预期转序和出厂，对不合格品进行有效的控制。 二、职责 1 质检 部 负责对不合格原辅材料和半成品、成品的判定、记录、评审。 2 总经理 负责对不合格品让步接收的处臵决定。 3 产车间负责生产过程中不合格品的标识和隔离，其他相关部门负责对不合格品的其他处臵 三、 工作程序 a)采购产品不合格的控制 1)记录： 应在《不合格及纠正措施处理单》上，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。 2)采购不合格品的评审 ◆评审时限：发现不合格品后，应在 24 小时内完成评审工作。 ◆评审目的：通过评审决定对不合格采购品的处臵方式，包括： —— 拒收：退货应为首选方式； —— 让步接收：仅限于辅料（外包装材料）的情况下方可。 ◆评审程序与权限：质检科主管组织综合科、生产车间对不合格品进行评审，明确处臵方式。 ◆不合格品的处臵及跟踪 —— 拒收 ①由检验员向综合科主管退交不合格品，说明理由； ② 供销部 主管办理退货，将处理结果（如时间等）通 报质检科主管。 —— 让步接收 ①由检验员在检验记录上注明让步情况，向综合科主管移交让步产品； ② 供销部 主管组织办理入库。 b)不合格的半成品及成品 1)不合格品的鉴别 ◆由检验员负责，生产中发现不合格品或不能满足工艺要求时，当事人应及时通知质检员鉴别。 属于不合格品时，质检员应根据情况采取必要措施对以前可能涉及的产品进行检查，情况严重者应向质检科和 总经理 报告。 ◆记录：发现不合格品后，质检员应明确不合格品的责任人，在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录，记录不合格情况及其后的评审、处理情况。 2)不合格品的隔离 ◆不合格品应进行隔离放臵，不得与合格品或待检品混放，不合格品应标志清楚， 以防误用。 ◆生产中发现的不合格品可存放在车间的不合格区内，不合格品在未经评审前不得动用。 3)不合格品评审 ◆评审时限：应在 24 小时内完成评审工作。 ◆评审目的：确定对不合格品的处臵方式，包括：返工、改为他用（降级）、报废（对于成品，只能采取改为他用（降级）、报废的措施）。 ◆评审程序与权限： —— 现场发现的个别缺陷明显的不合格品， 评审工作由质检员负责。 —— 进货物资，最终产品批量不合格品的评审工作，质检科主 管组织生产科主管、质管人员评审不合格品，明确处臵意见。 —— 不合格品的评审工作应根据实际情况及时进行，间隔时间不能太长。 4）不合格品的处臵及跟踪 ◆质检 部 主管向车间下达《不合格及纠正措施处理单》，组织检验员对不合格品的处臵进度及结果进行跟踪。 ◆ 返工的控制 ①质检 部 主管应对返工过程进行跟踪指导。 ②返工作业人员，应按要求进行返工，完成后提交重新检验； ③检验员对返工品进行检验，在《不合格及纠正措施处理单》上记载检验结果。 3)报废的控制 ①生产车间对判报废的产品移放到指定的废品区； ②生产 部 主管每天组 织对废品进行清理、处臵，质检科主管予以监督、见证。 c)交付后发现的不合格品 1) 任何情况下，发现已交付的产品出现不合格时，应当即通知质检科主管、综合科主管。 2) 质检 部 主管在组织确认了不合格属实后，提请 供销部 主管向有关顾客通报。 3)质检科主管填写《不合格及纠正措施处理单》，组织评审， 供销部 主管参加。 4) 通过评审，以确定： ◆不合格品的性质、影响程度； ◆ 拟采取的措施。 5)评审后， 供销部 主管与顾客进行沟通，就处理办法达成一致，通常按照订货时规定的承诺和有关法律法规，根据不合格造成的影响或潜在影 响的严重程度与顾客协商处理的办法，取得顾客的谅解和满意。 处理的办法包括让步接收、更换、退货、赔偿等。 6)质检 部 主管在《不合格品处臵单》上记载最终处理决定并组织、监督实施， 记录实施结果。 d)纠正措施 1)对发生的不合格品，质检科主管应组织分析产生的原因，制订并组织实施相应的纠正措施。 2)应在《不合格及纠正措施处理单》上做好记录。 十七、 食 品安全应急 预案 及召回制度 目的 为了防止因操作体系不健全或其他因素，给生产和产品带来的不安全隐患，为保证本公司信誉，同时能有效快速和全面的进入应急调查程序，使损 失降低到最低点，保护生产正常进行，也为消费者提供安全、健康的食品，达到顾客满意，特制定以下 食 品安全应急 预案 适用范围 适用于本公司所有生产过程及生产的产品。 职责 总经理 任产品安全应急小组组长，负责产品安全应急的全面工作。 质量负责人 任产品安全应急小组副组长，协助组长做好产品安全应急的全面工作及具体工作的实施安排。 安全应急小组成员职责详见《产品安全应急小组成员》中职责。 工作程序 启动产品安全应急程序 ． 1 在未经 总经理 同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品安全 应急计划。 如果产品的安全应急程序是由政府部门或其他原因启动的，则需要立即将该情况报告给 总经理。 成立了由 总经理 为组长的产品应急小组，并明确了各组员的职责。 由产品安全应急小组组长制定了一份产品安全小组联系表中包括 :姓名、职务、联系电话、职责。 对生产中突法事故处理 突发事件的报告 ,任何小组和个人有权及时向领导小组报告突发事件。 在获得有关突发事件信息时，应立即向公司安全应急小组报告，重大突发事件，需在 1 小时内上报，不得隐瞒、缓报和谎报。 应急小组成员，在接到突发事件的信息或报告后 ，应立即进行情况调查、分析和汇总，在规定时间内上报 总经理。 根据突发事件的发展态势，应急报告分为初次报告、动态报告和总结报告。 初次报告内容：根据突发事件发生的时间、地点、涉及面、潜在影响、发展趋势分析、拟采取的措施等。 动态报告内容：根据突发事件的发展趋势，及时报告突发事件的。