北斗汽车零部件制造公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

北斗汽车零部件制造公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

配过程与为解决质量问题的纠正 /预防措施。 第 13 页共 43 页 宁波北斗科技有限公司 宁波北斗科技有限公司标准 《质量手册》 5． 在产品设计开发阶段确定控制计划与对设备、工装进行策划。 6． 关心其他与顾客有关的问题，如供应商的选择。 质保部 1． 负责制 定进货 /过程 /终检 /成品出厂的检验规程并实施；负责产品检验状态的标识和不合格品的控制。 2． 负责提出质量计划和贯彻质量任务和指标 ；负责过程能力的监控和本部门的 PPAP 工作。 3． 负责检验和试验设备的选用及测量能力的分析和管理、检定 /校准、维护和报废。 负责对实验室进行管理。 4． 参加对供应商的评定，对供应商的样件、质量体系进行确认 ；负责对供应商批量供货的远期评估和签订质量协议。 5． 参加先期产品质量策划工作，参加设计评审和设计验证。 6． 负责过程审核、产品审核和产品的型式检验。 7． 负责质量信息的收集和管理，定期做统计分析并开成报告。 8． 负责对跨部门的纠正进行跟踪和验证。 9． 参加合同评审，针对性地制订质量培训项目计划并实施培训。 销售部 1． 负责顾 客及市场需求的调研、新产品试用的信息反馈。 2． 负责组织合同评审及合同修订事宜与顾客联系。 3． 参加设计评审，传达顾客的要求。 4． 负责产品的发运与交付。 5． 负责售后服务的实施、对市场抱怨进行分析并将抱怨传达到相关责任部门进行纠正。 6． 负责建立顾客档案，对顾客及其需求进行管理。 7． 负责测定和提高顾客满意度并将结果提交管理评审。 8． 负责货款回收，为公司运作提供资金保障。 9． 负责在公司内部进行提高顾客满意要求的培训。 技术开发部 1． 负责产品设计开发的全过程，负责产品包装设计及包装规范的制定。 2． 负责制定产品和过程标准，制定产品、 过程的各类技术文件、工程图样和使用说明书。 3． 负责技术文件的管理、外来技术文件、标准的控制。 负责技术文件控制程序，确保作业现场的工艺文件、作业指导书等 技术文件的受控、适宜和符合并有效。 4． 负责统计技术在公司内部应用的指导和检查。 5． 负责向供应商提供采购技术文件、 标准、 工程图样和与供应商签订技术协议。 参加对供应商的评定工作，评定供应商的生产流程、样件、工艺和工装的符合性。 6． 负责实施先期产品质量策划程序和生产件批准程序，制定设计和过程控制计划、编制设计和过程 FMEA，负责改进产品设计和过程方法。 7． 负责过程开发全过程 ，负责测定过程能力。 第 14 页共 43 页 宁波北斗科技有限公司 宁波北斗科技有限公司标准 《质量手册》 8．负责新产品的鉴定工作准备和对鉴定有关事宜与外部沟通。 采购部 1． 负责采购文件的制 定、采购计划的编制与供应商签订采购合同；负责采购文件资料的分发和生产用物料 /设备 /工装采购。 2． 负责对供应商的选择、评定的管理，建立合格供应商档案。 3． 负责记录供应商供货业绩，对供应商 的交付、质量进行监控和测量，提高供应商的供货业绩。 4． 负责开发供应商的质量管理体系，对供应商的质量体系运行进行监督。 5． 负责向供应商提交物料编码，确保供应商的产品识别正确。 6． 负责采购计划在公司内部 和外部的 传递、沟通无误。 确保采购产品的准时到货。 7． 参加销售合同评审， 制定应急计划，合理安全库存，保证装配不缺料停线。 8． 跟踪和验证供应商的纠正，确保其纠正得到实施。 生产部 1． 负责制订生产计划和应急计划 、生产管理用文件的编制， 并对实施进行跟踪，确保生产计划的如期完成。 2． 负责对销售订单进行评审，确保销售订单的 实现。 3． 负责对关键过程和特殊过程进行管理，负责工艺纪律检查。 4． 负责产品标识及其可追溯性管理。 5． 负责生产、运输、贮存产品用的工位器具的 规划、 设计、设置以及使用的检查、改进的管理。 6． 负责文明生产、安全生产和 7S 的策划、实施、检查和改进的管理。 7． 负责对计划的实施进行跟踪、催单和入库管理。 负责生产计划的统计工作，提出改进措施。 管理部 1． 负责 对公司的质量方针、质量目标进行宣传和管理。 2． 负责公司级数据的收集（过程绩 效）、统行分析和管理，为总经理决策提供依据。 3． 负责公司网络 /ERP 管理和办公资源管理。 4． 负责公司管 理制度的制定和实施检查和改进。 负责公司级文件的收发、修订、回收和作废。 5． 负责公司人力资源管理、培训实施以满足岗位技能的要求。 6． 负责安全教育及与安全有关的特殊工作的考试和资格认定。 7． 负责公司内部的行政事务工作和对外联 络工作。 财务部 1． 负责对公司的 项目 成本进行核算和管理、制订成本目标，分解到各责任部门执行。 2． 负责对成品、半成品、材料等生产用物料的贮存进行检查，制 订库存周转率指标，分解到责任部门 执行。 3． 负责 每月做好生产成本、质量成本、采购成本、销售成本和管理成本等到的经济分析。 对责任部门进行考核。 第 15 页共 43 页 宁波北斗科技有限公司 宁波北斗科技有限公司标准 《质量手册》 物流部 1． 负责公司的仓库管理，做到帐、物、卡保持一致。 2． 产品及物料出库做到先进的先出。 3． 在仓库实行 7S 管理，划分管理区域，对保管产品做好定置、定位和定容管理。 4． 做好库存产品的月盘点工作， 做好减少压库的工作，提高库存周转率。 5． 负责仓库贮、搬运的工位器具的策划、购置、和使用管理。 6． 负责按 ERP 管理要 求对保管产品、物料进行编码对产品进行识别管理。 7． 负责按销售 /生产 /采购计划对物料的进 /出进行验证，做到计划与实物相符合。 做好搬运工作，防止在进 /出库 /贮存过程中损坏产品。 8． 对库存物料做好防护工作，防止物料在保管期间的质量损坏。 设备部 1． 负责采购设备 /设施进公司的验收，做好验收记录。 2． 负责设备的安装、调校水平和试车调试。 3． 负责做好设备台帐和设备档案，和对设备 /设施进行编号管理。 粘贴公司固定资产牌、设备完好牌和编号 牌 等管理 标识。 4． 负责监督车间的一级保养。 负责设备安全操作规程的制定并实施和检查。 5． 负责设 备的二级和三级保养，负责备件的贮备，保证在检修时能及时得到，确保设备正常运作。 6． 负责设备的改装和废置设备的处置。 7． 负责制定设备管理目标，并分解到部门和车间，每月进行检查和考核。 8． 负责 对设备事故的调 查、分析并给出处理意见。 对事故的纠正进行跟踪验证。 镁合金事业部 电机制造部 1． 完成本部门的质量指标和过程绩效指标，完成产品交付。 2． 负责执行工艺规程、检验规程，遵守工艺纪律。 3． 组织安全生产，遵守操作规程。 4． 对关键和特殊过程进行管理。 做好过程产品和检验状态标识。 5． 负责设备 /工装的一级保养，配合做好设备的二、三级保养。 6． 负责做好岗位的培训工作，保证技能满足产品 /过程的要求。 7． 负责做好过程自检记录、点检记录和做好 7S 管理工作 公司质量管理过程职责见“质量管理过程职能分配表”。 各相关的具体质量职责见公司发布的相应的程序文件及岗位职责。 5． 5． 2 管理 者 代表 总经理应公告指派管理层中的一员为管理者代表， 代表最高管理者对质量体系进行日常管理，为质量管理体系有效运行提供保证，确保质量管理体系得到及时的改进。 其职责如下： 第 16 页共 43 页 宁波北斗科技有限公司 宁波北斗科技有限公司标准 《质量手册》 a）确保质量体系所需要的过程得到建立、实施和维持。 b）向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要。 c）确保全公司员工提高满足顾客要求的意识。 5． 5． 2． 1 顾客代表 总经理应指派人员担任顾客代表，该人员可以是公司内部人员，也可以是公司外部人员。 顾客代表的职责是代表顾客提出质量要求，包括 选择产品或过程的特殊特性、建立质量目标、安排培训、纠正与预防措施与控制计划的确定、产品设计 与开发、工厂、设备和设施的策划以及供应商的选择等。 5． 5． 3 内部沟通 本公司规定通过各种质量、生产例会、 相关 表单 和通知、 电话、 现场 公告栏、内部网络等手段对质量管理体系和产品质量进行有效沟通。 沟通应是不同层级、不同职能部门之间的全方位的沟通。 通过沟通增进理解，协调行动，促进人员的充分参加，促进持续改进。 沟通应注意： a） 使用表单沟通时，必须将沟通的问题、目的表达清楚。 b） 口头沟通、非正式沟通，在事后都应进行记录备案。 c） 会议沟通应编写会议记要，并进行分发执行。 5． 6 管理评审 5． 6． 1 总则 本公司建立《管理 评审程序》规定对质量管理体系的评审，评价质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。 管理评审应对公司的质量管理体系、质量方针和质量目标是否需要更改做出评价。 作为持续改进的过程的重要内容，评审必须包括质量管理体系的所有要素及绩效趋势。 5． 6． 2 评审输入 管理评审的输入包括： a） 质量体系内部审核和外部审核报告。 b） 顾客满意和顾客投诉情况的报告。 c） 过程能力报告、产品质量报告。 d） 质量方针、质量目标的贯彻与适宜性分析报告。 e） 纠正措施报告、预防措施报告。 f） 以往的管理评审决议及实施情况报告。 g） 顾客要求变化、环境变化、组织机构变 化、产品变化的报告。 h） 实际的现场失效分析报告和潜在的现场失效分析报告。 i） 任何的对质量管理体系运行有益的建议。 j） 质量成本分析报告，如鉴定成本、预防成本、内部失效成本、外部失效 成本等分析报告。 5． 6． 3 评审输出 a） 有关质量管理体系及过程有效性改进的决定和措施。 b）与顾客有关产品改进的决定和措施。 c）有关资源需求保证的决定和措施。 第 17 页共 43 页 宁波北斗科技有限公司 宁波北斗科技有限公司标准 《质量手册》 第六章 资源管理 6． 1 资源提供 本公司各部门领导依据人力资源需求、生产用设施 /设备及工装需求、产品防护需求、环境保护需求鉴别资源需求 ，评审并 提供资源， 用于： a）实施和维护质量管理体系，持续改进质量管理体系的有准备性。 b）通过满足顾客要求，提高顾客满意度。 6． 2 人力资源 6． 2． 1 总则 本公司选择有能力且必须能胜任的人从事质量活动工作，确保产品符合规定的要求。 为此，本公司对从事与产品质量活动工作有关的人员 必须： a） 确定影响产品质量的人员所必须的能力，确保其所受的教育、培训以及获得的技能和经验满足要求。 b）提供培训，坚持有计划、有目标、持续地开展培训工作，保证从事质量活动的人员 能得到足够的有效培训。 c） 公司对 产品验证人员、设计人员、以及内审员的资格进行鉴定、确认。 d） 公司 制定激励机制，提高员工对质量意识和关注顾客的特殊要求，促进员工努力实现质量目标。 e）对从事产品质量验证人授权，确定其对产品质量的职责和权限。 f）本公司采取措施，使新员工、转岗员工、临时工和合同工、代理工作人员 得到 培训，提高他们的质量意识和 顾客意识以及工作技能。 g） 确认内部员工满意度，对于员工不满意的项目实施改进，持续提高员工满意度，引导员工关注顾客要求、关注产品质量 和产品安全。 h）所有实施教育、培训、和提高技能与经验的适当记录应予保存。 6． 3 基础设施 本公司为确保产品达到规定要求，配置基础设施和对运行必要的基础设施进行识别，进行维护保养，确保其有效运行。 并根据产品需求更新基础设施。 适用时的基础设施包括： a） 厂房、办公楼工作区和相关的公共用设施。 b） 过程设备，如机。