北x纵横城市设计院iso2000设计咨询程序文件汇编(15个文件)—中国城市设计西南分院—08内部审核控制程序(编辑修改稿)内容摘要：
写年度内部审核方案，报管理者代表批准后发布，审核方案若有补充修改应经重新审批。 审核准备 管理者代表任命审核组长； 成立审核组； 组长召开审核组工作会议，分配审核任务； 审核组准备审核所需要的文件、资料； 科技管理部提前一周将《审核日程安排表》通知受审核部门负责人； 审核员负责填写《检查表》，经审核组长批准后实施。 审核实施 审核首次会议 a) 首次会议由审核组长主持，管理者代表、审核组全体成员和被审核部门负责人及有关人员参加，与会人员签到并作好会议记录，会议时间一般不超过半小时。 b) 首次会议的主要内 容： 宣布审核的目的、范围、依据、程序和方法、日程安排及审核有关问题的说明。 现场审核 a) 审核员依据《检查表》采用面询、查阅文件和资料等方式进行现场审核，并作好审核记录。 b) 审核发现不合格项时，应请受审核部门负责人确认。 审核结果整理和确认 a) 召开审核组工作会议，审核员汇报审核结果，研究分析审核情况，汇总审核结果，。阅读剩余 0%
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