勃徕格齿轮电机公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

勃徕格齿轮电机公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

产安全、 保证 满足顾客要求。 4） 负责指导 生产部 定期或不定期的进行质量、安全生产检查，发现隐患及时整改；发现重大不安全问题，及时纠正，必要时追究领 导责任。 5） 负责指导相关部门做到定位管理、标识清楚、账物相符及其产品防护工作。 d)办公室 ： 1） 负责贯彻实施企业的质量方针和质量目标，并负责质量管理体系实施和跟踪检查。 2) 负责组织编制《质量手册》和《程序文件》，负责质量方针在全企业内得到沟通和理解。 3) 负责在组织的相关职能和层次上建立质量目标。 质量目标应 是可测量 并与质量方针保持一致。 4) 负责文件的分发、回收、归档、销毁和质量记录的跟踪管理。 5)负责检查、落实组织内的职责、权限的执行和企业内部沟通情况。 6)负责 管理评审和内部审核的准备工作，并 保持其相关的资料和记录。 7） 负责人力资源管理，组织对职工进行专业知识操作技能的培训、考核、评价。 8） 负责组织相关部门定期对各种数据、信息进行分析，以保证质量管理体系持续改进。 9) 负责公司物资的采购、供应，负责对本公司所用的原材料进行分类，并采取相应的控制方法。 10）负责采购物资的质量，负责对供应商的评价、选择，按质量要求和供货时间及时采购。 淄博勃徕格齿轮电机有限公司 编号： BLG/SC— 5 管理职责 版本 /修改： A/0 共 11 页 第 7 页 11）负责收集 或制定 物资采购申请单，必要时与供应商签订采购合同，经总经理批准后进行采购，并配合技术检验部检查验收。 e)技术检验部 1) 负责组织产品的工艺文件、接受准则、图纸、作业指导书、 工艺过程卡 的制定； 2) 负责确定关键过程，并实施必要的控制。 3）负责对不合格产品控制工作，对不合格品分析产生原因，组织制定、纠正及预防措施，并跟踪验证。 不合格品不准交给顾客使用。 4） 负责对本公司产品的生产过程进行监视和测量，以验证产品要求已 得到满足。 这种监视和测量应依据策划的安排，在产品实现过程，从进公司原材料、生产过程到成品验收的适当阶段进行。 5) 对企业的测量装置按规定进行周期检定、维护保养，以保证其准确度和精度。 6) 负责全过程的产品、设施的标识管理，实现可追溯性。 7）负责对产品的设计和开发进行策划和控制，并提供设计开发各阶段原始证据。 8）负责提供新产品的图纸、工艺文件、产品标准、材料的采购信息等。 f) 生产部 1)组织各产品在受控条件下进行现场生产，实施生产过程的控制，负责新技术、新材料、新工艺的推广应用。 2）负责生产过程的协调、指挥 ,保证产品质量、 并 及时供货。 3） 负责监督检查全公司为达到产品符合要求所需的工作 环境，尤其对安全保护、遵守法律法规的管理。 淄博勃徕格齿轮电机有限公司 编号： BLG/SC— 5 管理职责 版本 /修改： A/0 共 11 页 第 8 页 4） 负责维护为达到产品符合要求所需的基础设施，包括生产设备、生产设施、生产工具的维护、管理工作。 5)及时 制定设施检修计划 ,并负责跟踪计划的完成情况 ，保证基础设施的完好，为 产品质量 提供保证。 6） 组织产品生产班组做好生产过程的产品防护，保证产品质量符合顾客要求。 7） 负责顾客 财产 的管理 ，发现不适用或丢失损坏时，及时与顾客联系沟通。 g) 销售 部 ： 1） 负责对顾客有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行监视，确定获取和利用这种信息的方法。 2)负责产品的销售 ； 负责 招投标、 合同及合同变更的评审 ，并把变更的要求通知到相关部门。 3) 及时与客户的联系、沟通， 及时了解顾客反馈，包括顾客抱怨；并保持相关记录。 4) 负责市场信息的收集与整理，及时掌握市场的占有情况，预测市场的方向，并及时向有关领导汇报。 h)生产班组： 1)对本生产班组的生产进度、质量、成本、安全等负全部责任。 2) 负责把公司领导的意图和顾客的要求传达到本班组职工。 3) 负责把本班组生产进度、质量、安全的完成情况报告有关上级领导。 4) 在生产中发生的有关人身、质量、设备事故或其他紧急情况，负责紧急处理并及时向有关领导报告。 5) 严把质量关，不合格的原材料 和外购件 不准使用；本生产工序不合格绝不移交给下道工序；出现轻微不合格或有不合格的预兆，要及时给予纠正，出现较严重的不合格要及时向有关领导报告。 6) 负责督促相关岗位做好设备的清理、润滑、维护工 作。 淄博勃徕格齿轮电机有限公司 编号： BLG/SC— 5 管理职责 版本 /修改： A/0 共 11 页 第 9 页 7) 完成领导交办的临时任务。 i) 检验 员： 1）在部长的领导下，负责原材料、生产过程、成品质量的跟踪、检验、试验等工作；严格执行“不合格品处理程序”和“ 检验和测量试验控制程序”。 2） 把好原材料进厂关和生产过程质量关，达到用户满意。 3） 严格执行相关的国家、行业、企业标准 ，对进厂的原材料、外购件、外协件和产品及时检 验，并做好检验记录；对不符合质量标准要求的，提出退货、返工、报废意见。 4）负责对计量器具的校正、送检、建帐等项工作，严禁使用不合格的计量器具。 严格执行“ 检测装置控制程序”。 5）完成部长交办的临时任务。 k)生产班组其他人员 职责见《各级人员岗位职责》。 管理者代表 公司 总经理 在公司的管理人员中任命一名管理者代表，并授权其代表公司 总经理 按照 GB/T 1900120xx idt ISO 9001:20xx标准对公司质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作全权负责，具体职责见 本《手册》 b条款。 内部沟通 公司必须确保在不同的部门之间，不同的岗位之间，就质量管理体系的过程，包括有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通，办公室负责统筹策划，提供适宜的沟通办法，如公告栏、内部刊物、简 报、互联网、录像设备、会议记录等促进公司内部的沟通，有关内部沟通和信息交流的详细内容见《内部沟通程序》。 管理评审 总则 淄博勃徕格齿轮电机有限公司 编号： BLG/SC— 5 管理职责 版本 /修改： A/0 共 11 页 第 10 页 制定和执行《管理评审程序》，对公司的质量管理体系进行评审，由公司 总经理 主持，以确保其持续地适宜性、充分性、有效性。 a) 管理评审每年进行一次 (时间间隔不超过 12个月 )；当遇有组织机构、体系、市场形势或法令、法规有重大变异及认证机构监审前应增加评审； b) 年度管理评审计划由 办公室 负责编制，经管理者代表审核，报 总经理 批准后执行； c) 管理评审的内容包括评价质量体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标； d) 管理评审的结果及评审后有关工作；管理评审应对所涉及的评审内容做出结论；评审后对质量体 系改进提出明确要求。 管理者代表起草评审报告 ,交 总经理 签字后由 办公室 发至有关部门和人员 ,管理评审提出的纠正措施或预防 措施由责任部门实施。 管理者代表授权 办公室 验证实施效果。 e) 管理评审的资料：管理评审过程的记录，评审内容的结论，评审后纠正 措施或预防措施及跟踪验证等资料均由 办公室 保存。 评审输入 一般包括： a) 质量管理体系审核结果 (包括内审、 第二方审核、 认证机构的审核 )； b) 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； c) 重大质量事故的处理过程及产品质量趋势； d) 质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况； e) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； f) 可能影响质量管理体系的包括内部系统的变化 (包括内外部环境变化、 新技术、新工艺、新材料及新设备的使用或法律法规的变化等 )； e) 对改进的建议。 评审输出 淄博勃徕格齿轮电机有限公司 编号： BLG/SC— 5 管理职责 版本 /修改： A/0 共 11 页 第 11 页 输出要反映出对以上输入 进行分析的评价的结果，包括： a) 质量管理体系及其过程有效性的改进； b) 与顾客要求有关的产品的改进； c) 资源需求； e) 对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。 淄博勃徕格齿轮电机有限公司 编号： BLG/SC— 6 资源管理 版本 /修改： A/0 共 2 页 第 1 页 6 资源管理 资源的提供 确定并及时提供建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需要的资 源，用于本公司确定的过程和生产的管理，以通过满足 顾客 的要求达 到顾客满意。 人力资源 总则 对公司所有与质量管理体系有关的工作人员进行培训，使其能胜任工作以确保满足相应岗位的能力要求。 能力要求从教育、培训、技能和经验等方面综合考虑和评估。 人力资源控制由 总经理 负责，办公室实施，其它部门 配合实施。 本公司编制了《人力资源控制程序》，用于规范人力资源的配置和管理。 能力、意识和培训 a) 明确各部门负责人及各岗位人员的学历、培训、技能及工作经历的基本要求，确定各岗位的任职条件。 作为人员选择、安排、考评和培训的主要依据。 b) 利用 招聘、培训、考核等有效手段，满足各岗位的任职条件及要求。 c) 各部门培训需求的培训申请表，交办公室。 c) 公司年度培训计划由办公室负责制定， 总经理 批准后实施，培训计划内容应包括质量管理培训、专业技术培训、 岗前培训等。 d) 对新职工和换岗职工进行上岗前的培训。 g) 办公室负责培训工作的组织与开展，按照培训计划要求，确定培训人员、时间、内容、方式，联络培训场所，统一安排课程、及考核方式。 淄博勃徕格齿轮电机有限公司 编号： BLG/SC— 6 资源管理 版本 /修改： A/0 共 2 页 第 2 页 e) 对各类培训，要评估其有效性，评估的具体措施可以通过考核， 实际操作和有关产品的质量信息等。 对管理人员和技术人员的工作能力和表现，每年至少进行一次综合评估。 f) 培训要确保员工意识到，所从事活动与公司发展的相关性和满足 顾客及法律、法规要求的重要性。 g) 办公室对教育、培训、技能和经历的适当记录予以保存，建立职工培训档案。 这些记录包含新接受的教育、培训及考试成绩，获得的各种证书、证件的复印件等内容。 基础设施 a) 基础设施是实现产品符合性的物质保证，为使产品满足顾客要求和法律法规要求，公司应确定、提供 并维护所需设施和设备。 包括生产设备、检测设备，工作场所，运输和通讯设备、软件等。 b) 对基础设施的控制由 生产部 负责，生产班组和各使用部门具体负责对各种设施的日常使用和维护。 具体按《生产过程控制程序》、《监视和测量装置的控制程序》有关条款的规定实施。 工作环境 a) 工作环境是实现产品符合性的支持条件。 公司认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法律、法规，为员工创造适宜的工作条件，保证职工健康，防止产生职业疾病，减轻劳动强度，提高工作效率。 b) 公司加强安全生产管理，建立健全安全组织机构，明确各级人员的安全 生产职责，严格执行《安全生产管理制度》、《安全技术操作规》、《班前安全活动制度》等；配置兼职安全生产管理人员，定期开展安全活动。 c) 监督检查各项制度的贯彻执行，对员工进行安全生产教育和培训；按照生产工序、工种，有针对性地对现场作业人员进行安全技术培训，对违章作业人员及时进行批评教育，防止安全生产事故，保障人身安全。 d) 生产部 负责安全与环境的检查工作，生产班组配合实施。 淄博勃徕格齿轮电机有限公司 编号： BLG/SC— 7 产品实现 版本 /修改： A/0 共 14 页 第 1 页 7 产品实现 确定产品实现所必须的过程，并有效控制。 包括：产品实现的策划、与顾 客有关的过程、采购、生产和服务提供 (策划、过程确认，标识和可追溯性、顾客财产、产品防护 )及监视和测量装置的控制等相关的内容。 产品实现的策划 由公司 技术检验部 负责组织对产品实现所要。