勃徕格齿轮电机公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)

勃徕格齿轮电机公司iso9001程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

由各有关责任部门分析不合格品或内外审中不符合项所产生的原因，并确定防止再发生应采取的纠正措施；凡出现以下 情况，应提请 总经理 审定纠正措施： a) 生产过程中多次发生的返工、返修或报废； b) 发生大量的相同类型的一般不合格品； c) 顾客多次提出的质量问题； d) 经过评审确定为严重不合格或不合格工序。 由责任部门对确定的纠正措施制定具体的实施计划，包括实施的步骤和日程安排；对内部审核中发现的不符合项所制定的纠正措施计划，以及不合格 产品 所制定的纠正措施计划， 分别 由 管理者代表或 总经理 负责审批。 责任部门负责人在纠正措施计划完成后，将完成情况及成果填写在《纠正措 施计划》 BLG /JL— — 03 表中“纠正措施已完成”一项，并通知技术检验部。 有关质量体系的纠正措施由 技术检验部 按《内部审核程序》 BLG/CX— 《管理评程序》 BLG /CX— 进行。 生产过程中对一般不合品的纠正措施 ,由 技术检验部 负责进行跟踪验证，并评审所采取措施的实施效果，在《纠正措施计划》 BLG /JL— — 03 淄博勃徕格齿轮电机有限公司 编号： BLG/CX— 纠正和预防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 页 第 3 页 中签 暑意见和签 名。 生产过程中对严重不合格采取的纠正措施，由 技术检验部 负责进行跟踪验证，并评审所采取措施的实施效果，在《纠正措施计划》 BLG /JL— — 03 签署意见和签字。 由 技术检验部 负责将验证后填报的《纠正措施计划》 BLG/JL— —03 送至有关部门和 总经理。 通过验证发现已制定的纠正措施不能消除产品的不合格原因，由 技术检验部 负责组织有关部门重新分析原因，重新评价并确定需采取的措施，重新制定纠正措施计划，并对实施结果进行验证和再评审。 有关 质量体系的纠正措施和实施及效果验证，按《内部审核程序》BLG/ CX— 执行。 预防措施的制定和实施 潜在不合格原因的信息来源主要有以下几个方面： a) 生产管理人员日常生产记录中的质量问题； b) 技术监督部门提出的质量问题； c) 职能部门对本系统工作中发现的质量问题； d) 在内部审核中发现的质量问题； e) 销售部 在产品服务 过程 中 或 销售部 在回访中 ，顾客提出的质量问题。 信息的收集和整理 a) 办公室 负责收集内部审核结果并汇总整理 ； b) 销售部 负责收集有关影响产品质量的顾客意见，并填写《顾客满意程度调查表》； c)其他部门负责收集本部门业务范围内的影响产品质量的有关信息。 技术检验部 负责组织各职能部门及生产部定期对质量信息进行研究 淄博勃徕格齿轮电机有限公司 编号： BLG/CX— 纠正和预防措施控制程序 版本 /修改： A/0 共 4 页 第 4 页 分析， 包括质量管理体系审核结果、供方业绩评价、检验和试验记录、顾客投诉意见等，以确定潜在不 合格及其原因，提出预防的项目；预防措施计划由责任部门负责 制定，体系与产品的预防措施计划分别由管理者代表或 总经理 批准后，下达到责任部门，并配备必要的资源。 责任部门按“预防措施计划”具体实施，完成后反馈给 技术检验部。 预防措施的效果验证 技术检验部 负责组织有关人员对各部门实施的预防措施进行跟踪，定期验证和评价其有效性，并在《预防措施计划》 BLG/JL— — 02 中做出结论，确将预防措施的有关信息提交管理评审。 不合格产品 预防措施效果未达到规定要求，应重新评价、重新确定拟采取的措施；《预防措施计划》 BLG/JL— — 02 由责任部门重新制定，报总经理 批准后下达责任部门执行。 对确定有效的措施或方法，应及时纳入有关管理制度或作业文件采纳，以保持体系过程和产品的持续改进。 对预防措施引起的文件更改按《文件控制程序》 BLG/CX— 执行。 有关质量体系中的预防措施由 办公室 进行跟踪验证、评价其有效性，必要时经公司管理评审会议评审。 技术检验部 和 办公室 负责有关改进纠正和预防措施的文件及记录的收集、整理和保存。 5 相关文件 a) 《文件控制程序》 BLG/CX— b) 《生产过程控制程序》 BLG/CX— c) 《检验测量控制程序》 BLG/CX— d) 《不合格品控制程序》 BLG/CX— e) 《内部审核程序》 BLG/CX— 6 质量记录 a) 《顾客意见登记表》 BLG/JL— — 01 b) 《预防措施计划》 BLG/JL— — 02 c) 《纠正措施计划》 BLG/JL— — 03 淄博勃徕格齿轮电机有限公司 编号 :BLG/CX－ 内部沟通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 页 第 1 页 1 目的 为了促进公司各职能部门和层次间的信息交流、增进了解、协调行动，及时、准确地收集、传递及反馈有关质量管理体系过程、质量要求、目 标及其完成情况的信息，作好信息的管理，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司内部信息沟通与处理，以及与外部方面的信息交流。 3 职责 办公室负责统筹公司内、对外相关信息传递与处理；负责建立信息库，保存和管理相关的信息资料，负责紧急信息的处理。 其他各部门负责相关方面信息的收集，主动做好信息的交流和流通。 4 工作程序 信息的分类： 外部信息包括： a) 技术监督局、购买公司产品的单位、认证机构等检测或检查的结果及 反馈的信息； b) 政策 法规标准类信息、技术规范、质量标准等； c) 相关方（顾客、供方、技术监督机构、媒体等）反馈的信息及其投诉材料意见和要求。 d) 其他外部信息。 内部信息包括： a) 正常信息，如质量方针 (目标 )及完成情况、测量和监控记录、内部审核与管理评审报告以及正常运行时的其他记录等； b) 已发生的和潜在的不符合信息，如体系内部审核的不合格报告，纠正和预防措施处理不当等； c) 紧急信息，如出现重大质量事故等情况下的信息与记录； d) 其他的内部信息（如员工的建议等）。 淄博勃徕格齿轮电 机有限公司 编号 :BLG/CX－ 内部沟通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 页 第 2 页 信息的收集、处理与沟通工具 信息可采用书面资料、质量记录、公告栏、内部刊物、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯、互联网等沟通的工具或方式予以传递。 外部信息的收集与处理 技术检验部 负责技术监督局、顾客反馈和认证机构信息的收集，由技术检验部 传递到相关部门，当出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》 BLG/CX－ 的要求进行处理。 销售部 负责与顾客的信息沟通，以满足顾客各方面要求；并负责收集、分析、整理政策法规和标准类的资料信息，并存档保存，执行《文件控制程序》 BLG/CX－ 的规定。 办公室 负责与原材料、零部件供方、运输公司等供方进行信息沟通，对提供的产品的质量施加影响；办公室负责与上级主管部门、媒体等的沟通，了解相关的信息。 对来自上述相关方投诉的处理执行《纠正和预防施控制程序》 BLG/CX－。 当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复；上述相关方反馈的其他信息，可 由对应部门以《信息联络处理单》的形式递给办公室组织处理。 各部门直接从外部获取的其他类信息，如质量改进技术，质量管理信息等，在一周内以《信息联络处理单》反馈到办公室，由其负责分类、整理，根据需要传递到相关部门。 内部信息的收集与处理 正常信息处理 ,各部门直接收集并传递日常正常信息。 办公室向相关部门传递质量方针目标及其完成情况、内部审核结果、更新的法律法规等信息。 质量管理体系和产品不符合信息的处理执行《纠正和预防措施控制程序》 BLG/CX－。 淄博勃徕格齿轮电机 有限公司 编号 :BLG/CX－ 内部沟通程序 版本 /修改 : A/0 共 3 页 第 3 页 紧急信息 (如出现重大质量事故时 )由发现部门迅速传递给办公室，责成相关部门或领导组织处理 ,可采用电话、传真等方式紧急沟通。 其他内部信息，提供者可以《信息联络处理单》形式反馈给办公室进行处理。 信息库的建立和应用 办公室负责建立公司的信息库 ,不断汇集各方面反馈回的信息 ,按照信息载体的不同 ,提供相应适宜的环境分别存 放 ,并参照图书分类的方式 ,进行整理分类 ,编制索引 ,确保已获取信息的完整性和可用性。 办公室根据合同评审、采购、生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息相应的拷贝，各部门也根据索引，在办公室调阅所需的信息，办公室负责组织各部门对上述各类信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的方法。 对体系运行过程中各类记录的控制 ,执行《质量记录控制程序》 BLG/CX－。 各部门健全收发文制度 ,对接收传递的信息予以记录。 5 相关文件 a) 《纠正和预防措施控制 程序》 BLG/CX－ b) 《文件控制程序》 BLG/CX－ c) 《质量记录控制程序》 BLG/CX－ 6 质量记录 信息联络处理单 BLG/JL－ － 01 淄博勃徕格齿轮电机有限公司 编号： BLG/CX－ 管理评审程序 版本 /修改： A/0 共 3 页 第 1 页 1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系 ,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司质量管理体系的评审 3 职责 总经理 主持管理评审活动 管理者代表负责向 总经理 报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写管理评审报告。 办公室 负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 技术检验部 负责提供生产过程和最终产品的质量状况报告或相关的总结材料。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关 的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 工作程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审（时间间隔不超过 12 个月），可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 办公室 于每次管理评审前五个工作日编制《管理评审计划》，报管理者代表审核 总经理 批准。 计划主要内容包括： a) 评审时间； b) 评审目的； c) 评审范围及评审重点； d) 参加评审部门（人员）； e) 评审依据； f) 评审内容。 淄博勃徕格齿轮电机有限公司 编号： BLG/CX－ 管理评审程序 版本 /修改： A/0 共 3 页 第 2 页 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投拆或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时； e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 质量审核中发现严重不合格时。 管理评审输入 管理评审输入应包括以下方面有关的当前的业绩和改进机会 : a) 质量管理体系审核结果 (包括内审、第二方审核、认证机构的审核 )； b) 顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息； c) 重大质量事故的处理过程及产品质量趋势； d) 质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况； e) 以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况； f) 可能影响质量管理体系的包括内部系统的变化 (包括内外部环境变化、 新技术、新工艺、新材料及新 设备的使。