劲达兴纸业公司质量和环境一体化管理工作手册(编辑修改稿)

劲达兴纸业公司质量和环境一体化管理工作手册(编辑修改稿)内容摘要：

指标和方案控制程序》 规定的要求实施。 本公司一体化管理方针是经营方针的重要组成部分。 一体化管理方针以承诺对象满意为目标，只是承诺对象不同，质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方。 总经理在组织制定一体化管理方针时应确保管理方针： a）适合于公司的活动、产品或服务的性质、规模与其对环境影响； b）包括对 满足要求、 持续改善和污染预防的承诺； c）包括对遵守有关法律、法规和满足顾客和其它要求的承诺； d） 提供建立和评审管理目标和指标的框架； e）形成文件并付诸实施，予以保持，并传达到全体员工； f）根据《管理评审程序》规定的要求在持续适宜性方面得到评审； g）可为公众获取。 管理承诺 本公司最高管理者将通过以下活动，对其建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性作出承诺 ,并提供证据 : a) 向本公司全体员工传达满足顾客、法律法规和其他相关方要求的重要性； b) 制定管理方针； c) 确保管理目标的制定； d) 进行管理评审； e) 确保资源的获得与配置。 相关支持文件： 《环境方针、目标、指标和方案控制程序》 策划 环境因素 公司建立并保持 《环境因素识别与评价程序》，来确定本公司活动、产品或服务中它能够控制，以及可以期望它施加影响的环境因素，以便判定那些对环境有重大影响，或可能具有重大影响的因素 ； 本公司有关部门确保在建立管理目标时，考虑这些与重大环境影响有关的因素； 本公司有关部门应及时更新环境因素方面的信息。 顾客、法律法规及其它要求 以顾客和其他相关方为关注焦点 本公司最高管理者将以增强顾客和其他相关方对本公司产品及其环 保满意为目的 ,制定《 环境 法律和其它要求控制程序》，确保他们的要求得到确定并予以满足。 公司根据《 环境 法律和其它要求控制程序》规定的要求，识别、确认和及时跟踪顾客、法律和其它要求，一旦这些要求和期望被确定，公司有关部门研究与公司过程有关的责任或义务，并转化为本公司的有关要求； 通过因特网、电话、传真、图书馆、地方 /国家环保部门及其他资训，建立获取顾客、法律和其它要求的渠道，以便及时跟踪顾客、法律和其它要求。 相关支持文件： 《 环境 法律和其它要求控制程序》 目标、指标和方案 公司制定并根据 《环境方针、目标、指标和方案控制程序》 规定的要求，针对本公司内部每一有关职能和层次及其所确定的过程，建立并保持 环境 目标，必要时明确 环境 指标并形成文件，见 章； 在建立与评审本公司管理目标时，应考虑法律与其它要求，对满足产品要求的所需的内容，自身的重要环境因素、可选技术方法、财务、运行和经 营要求，以及各方面的观点； 目标和指标应符合 环境 方针，并包括对持续改进、预防为主的承诺； 管理目标和指标的制定尽可能量化，目标应 是可测量的，并与管理方针保持一致； 公司管理目标和指标制定后，由管理代表审核及 总经理 批准后实施； 管理目标和指标应定期进行检查并评估实施的效果。 公司根据 《环境方针、目标、指标和方案控制程序》 规定的要求，必要时制定并保持旨在实现管理目标的管理方案； 管理方案包括： a） 确定本公司的每一有关职能和层次实现管理目标和指标的职责； b） 实现管理目标和指标的方法和时间表； 如果一个项目涉及到新的开发和修改的活动、产品或服务，应对有关管理方案进行修订， 以确保管理工作与该项目相适应。 管理方案的规划与执行必须能够达到管理目标和指标的要求。 管理方案必须成为公司发展规划中的一个组成部分。 一体化推行小组，应规划管理方案，并指定专人负责计划的执行。 必须按照管理方案中各阶段的工作完成的时间及方法进行考核。 有关部门将按期检查管理方案有效性，并根据管理目标和指标的改变而及时修正。 相关支持文件： 《环境方针、目标、指标和方案控制程序》 一体化管理体系 策划 一体化管理体系策划由总经理领导和组织 ,具体由管理者代表实施。 为了保证一体化管理方针得到贯彻，管理目标与指标得以实现，总经理应组织建立、保持和改进一体化管理体系的策划工作，策划应以一体化管理方针和管理目标与指标为依据，并考虑以下输入： a) 公司的战略和目标； b) 已确定的产品要求、国家法律法规要求和一体化管理体系要求； c) 已显示的改进机会； d) 相关的成本、利益和风险的评价。 策划的输出应根据以下需要来确定产品实现过程、服务过程和环境控制过程： a) 公司员工的知识和技能需要； b) 必备的岗位职责 和权限； c) 必备的资源条件； d) 评价改进成果所需要的指标； e) 持续改进所需要的工具、方法、机制等； f) 文件的需求。 策划输出所确定的产品实现过程、服务过程和环境控制过程以文件的形式表述，本手册即为策划输出之一。 在策划和实施一体化管理体系的更改时，应注意更改部分与其它部分的协调性，以保持体系的完整性。 资源提供 总经理 根据公司的现实情况及规定的要求确定、提供和管理下列必需的资源： 1） 实施和保持管理体系和持续改进其有效性 ； 2） 满足顾客和其它要求来增强相关方满意。 相关支持文件： 《人力资源管理程序》 基础设施 公司有关部门根据《 生产设备 控制程序》规定的要求确定、提供和保持实现产品符合性所必需的基础设施，基础设施包括，如： a） 建筑物，工场和相关设施与环保设施； b） 过程设备，包括硬件和软件； c） 支持性服务，如运输或通讯等。 支持文件： 《生产设备控制程序》 工作环境 公司有关部门根 据标准 规定的要求明确和管理为达到产品符合要求所需的工作环境。 支持文件： 无 4． 4 实施与运行 公司最 高管理者将确保：对管理体系进行策划，以满足质量目标以及其他有 关管理体系的要求；在对管理体系的某些变更进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。 公司按照管理方案和产品实现过程控制程序实施和运行质量和环境管理体系。 资源、作用、职责和权限 为了有效地贯彻和实施管理体系，本公司赋予所有部门及员工相应的职责和权限， 确保公司内各层次的职责、权限得到规定和沟通。 公司管理体系组织机构与职责见第 章。 公司管理体系职能分配表见附录 1。 管理者代表 公司最高管理者将任命一名管理代表 ，见第 章，无论他在其他方面的职责如何，将具有以下方面的职责和权限： a) 确保管理体系及其所需的过程得到建立、实施和保持； b) 维护管理方针； c) 审核管理目标、指标及管理方案； d) 制定内部审核计划，主持内部审核； e) 向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；以供管理评审和作为 管理体系改进的依据； f) 代表 总经理 就环境和质量问题与社会公众及其它相关方进行沟通； g) 确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识； h) 与管理体系有关事宜的外部联络。 能力、培训和意识 公司制定并根据《人力资源管理程序》规定 的要求进行人力资源配置和管理。 基于合适的教育、培训、技能和经历，从事影响产品和环境质量工作的人员能够胜任工作。 《人力资源管理程序》要求： a） 明确从事影响产品和环境质量工作的人员配置及其所必备的技能； b） 确保员工意识到他们工作的关联性与重要性，符合管理方针与程序以及符合管理体系要求的重要性； c） 明确他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的表现所带来的环境质量效益； d） 明确不按文件规定的操作可能会造成潜在的环境和质量影响 及 后果； e） 明确他们在执行管理方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应 急准 备与响应要求方面的作用与职责； f） 提供培训或采取其它措施以满足这些需求； g） 评估所采取措施的有效性； h） 以及如何为实现管理目标作贡献； i） 明确保持有关教育、培训、技能和经历的适应记录。 相关支持文件： 《人力资源管理程序》 信息交流 公司 最高管理者将确保在公司内外建立适当的沟通过程， 建立并保持《信息交流控制程序》， 确保对管理体系的有效性进行沟通。 《信息交流控制程序》规定： a） 公司内各层次和职能部门间的内部信息交流； b） 外部相关方信息的接收、成文和答复。 《信息交流控制程序》考虑对涉及重要环境因素、重大环境影响和重大质量事故的外部信息处理。 并记录其决定； 对于涉及本公司产品要求或市场合同等，有关部门应当根据《信息交流控制程序》规定的要求，对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的有效安排： a） 产品及其环保信息； b） 询价和合同或定单处理，包括修改； c） 顾客和其它相关方意见反馈，包括顾客和其它相关方投诉。 相关支持文件： 《信息交流控制程序》 管理体系文件 公司的管理体系文件包括： a） 管理方针和管理目标的 文件化陈述； b） 管理手册； c） 本手册要求的 程序文件； d） 公司有关部门为确保其过程的有效策划、运行和控制所要求制定的文件； e） 本手册及其相关程序文件所要求的质量 和环境 记录； 公司有关管理体系文件的详略程度取决于： a） 公司有关过程的活动规模与有关产品的类型； b） 所涉及过程的复杂性与他们的相互作用； c） 员工的能力，包括质量和环境意识； 文件化可以以计算机软件形式，也可以书面形式。 文件控制 公司建立和实施《文件控制程序》，以控制管理体系要求的文件。 《文件控制程 序》规定下列所需的控制： a） 文件分发之前予以 审批 ，以确保文件的充分性； b） 对文件进行必要的评审和更新，并进行重新 审批 ； c） 确保对文件的更改和现行修订状态加以标识； d） 确保在使用现场的使用文件是现行有效版本； e） 确保所有文件统一标识，字句清楚，容易辨别； f） 确保外来文件标识清楚以及他们的发放受控； g） 作废文件受控以防误用，对于其它目的需要保存的作废文件作适当的标识。 记录是一种特殊类型的文件，根据《记录控制程序》进行控制。 支持文件： 《文件控制程序》 《记录控制程序》 运行控 制 策划 公司根据《 运行 控制程序》和 《环境方针、目标、指标和方案控制程序》 规定的要求，明确与已经确认的重大环境因素有关的，以及与管理方针、目标指标有联系的过程及其运行。 实现过程的策划与公司管理体系的其它过程的要求协调一致。 在策划产品实现过程中，有关文件应当明确以下内容： a） 产品和环境的管理目标和要求； b） 建立过程和文件化的需求，提供产品及其环保所特定的资源； c） 针对产品及其环保所特定的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品及其环保的接收准则； d） 对于实现过程及其产品及其环 保满足要求提供证据所必需的记录。 该策划的输出形式适用于公司有关部门的运行方式。 同时，为了确保这些过程在规定的条件下进行，有关部门应当通过以下要求来策划这些过程的活动： a） 缺少文件指导可能导致偏离管理方针、目标与指标的运行活动，必须建 立 并保持文件化的操作程序或作业指导书； b） 在程序文件中规定操作标准； c） 对公司所使用的产品和服务中可标识的重大环境因素， 根据《环境因素识别与评价控制程序》， 将有关的程序与要求通报供方和顾客。 当进行新的活动或作业时，如公司扩建、工艺流程改变、新产品投产等，应采取低 污染的生产设备或流程，或采取合适的污染预防措施。 相关支持文件： 《运行控制程序》 《环境方针、目标、指标和方案控制程序》 《 环境因素识别与评价控制程序 》 与顾客有关的过程 产品要求的确定 公司 根据《合同评审控制程序》的规定， 明确： a） 顾客、法律和相关方明确的要求，即合同要求，包括产品交付和交付后的活动的要求； b） 顾客、法律和相关方没有明确要求，但规定或已知用途和预期使用所必需的要求； c） 与产品及环保有关的义务和法律要求； d） 公司自身确定的任何附加要求。 产品要求的评审 公司有关部门 按照《合同评审控制程序》 评审与产品及环保有关的要求。 规定评审在对顾客提供产品作出承诺之前（如提请投标，接受合同或定单以及对合同或定单更改）进行，并确保： a） 明确规定产品及其环保的要求； b） 与以前表达不一致的合同或定单得到解决； c） 公司有关部门，如生产部门、技术部门和 质量管理部 门等有能力满足规定的要求； d） 在顾客没有提供书面要求的场合，在受理之前公司有关部门应确认顾客的要求； e） 在产品及其环保的要求发生变化时，公司有关部门确保相应的文件已。