利隆化工化纤iso9001、iso14001程序文件汇编(编辑修改稿)

利隆化工化纤iso9001、iso14001程序文件汇编(编辑修改稿)内容摘要：

、安全作业基本知识 、 贸易知识 等，内容深度可视岗位不同而定。 新入职员工的培训由公司 质保部 负责组织考核，考核合 格者方可上岗；记录保存在 质保部。 上岗培训 员工入职培训合格或转岗员工需经上岗培训。 上岗培训主要内容 包括相关作业规范、操作程序、技能、劳动保护、紧急应变措施等内容，不同岗位还应 分别加强以下培训内容： 1）管理人员（班组长、主管以上） —— 质量 /环境管理基本知识； —— 公司管理手册、相关程序文件和工作规范； —— 所在部门重大环境因素及其潜在风险、有关防范措施； —— 基本管理知识和专业知识。 2） 质检员 —— 岗位职责、工作规范、检验要求培训； —— 质量环境管理 、统计技术 基础知识培训； —— 检测仪器的使用和保养培训； 3） 采购人员 —— 岗位职责、工作规范培训； —— 采购物资技术要求、采购基础知识培训。 4） 销售人员 —— 岗位职责、工作规范培训； —— 营销基础知识、基本技能培训； —— 相关产品基础知识、技术要求培训。 5）仓管人员 —— 岗位职责、工作规范培训； —— 仓库和物资管理基础知识培训； —— 库存产品质量、安全特性、保管防护和环境要求培训。 6） 设备维修人员 —— 岗位职责、工作规范、岗位技能培训； —— 设备管理基础知识、设备维修专业知识培训； —— 设备维护中的环境保护、安全事项。 7） 操作工人 —— 岗位职责、岗位技能、产品质量、工作中的环境保护、安全事项培训。 8）技术人员 —— 岗位职责、制图软件应用、设计和开发专业知识、产品标准、工作中的环境要求等事项的培训 每次培训应填写《培训 记录 /评价 表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核 成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录交 质保部 存档。 评价培训效果 质保部 指导培训实施部门对培训的有效性进行评价： a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。 b)质保部 加强对员工 日常工作业绩的评价，可随时进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 质保部 负责建立保存员工培训档案。 各部门人员外培时，应填写《培训申请表》，总经理批准， 质保部 备案。 5 记录 《 岗位任职能力要求 》 QERQA62001 《 培训申请单 》 QERQA62002 《 年度培训计划 》 QERQA62003 《 培训 记录 /评价 表 》 QERQA62004 基础设施与工作环境 控制程序 LL/QEP0920xx 1 目的和适用范围 为确定、提供并维护为实现产品的符合性及环境保护所需要的设施和确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境，特制定本程序。 本程序适用于本公司基础设施和工作环境的控制和管理。 2 职责 加工部 负责对 产品生产涉及的基础 设施 (包括环保设施 )进行控制。 各部门对本部门所涉及的 工作环境进行控制。 3 程序 生产设施的确定、提供和维护 设施的确定 公司 为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所 (车间、办公场所等 )、设备和工具、 环保设施、 信息系统、支持性服务 (水、电、气供应 )、通讯设施、运输设施等。 设施的提供 a) 总经理根据客户及 产品 生产 、环境保护 需要，提供并配置齐全必要的基础设施。 b) 加工部 编制《 基础设施一览表 》，对设施设备进行控制。 c)办公设施如电脑、电话、传真机、复印机等由采购部经办，各类办公设备、设施等均由经办部门记入《 基础设施一览表 》。 设施的使用、维护、保养及报废。 a)应编制设备操作规程，对相关操作人员进行培 训、考核合格后上岗。 b)车间对设备设施进行正常维护、保养，日常生产中发生设备故障时，操作者应及时进行检查、排除，不能排除故障时，及时报告、安排维修，并填写“设备维修单”。 c)无法修复或无使用价值的设施，由车间填写《设施报废单》，经总经理批准后报废。 工作环境 质保 部应协助 加工部 确定并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的良好的工作环境，包括： a)配置适用的厂房，防止暴晒、风雨侵蚀和潮湿； b)定期组织对员工进行环保和安全教育，培养员工的环 境、安全意识；配置足够的消防器材，保持防火通道的畅通， 保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全； c)车间设施实行定置管理，考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； d)确保员工生产符合劳动法规的要求。 5 质量记录 《生产设施配置申请单》 《 基础设施一览表 》 《设施报废单》 《设施保养记录表》 与顾客有关的过程 控制程序 LL/QEP1020xx 1 目的和适用范围 为确定顾客对产品的有关要求并确保公司有能力实现这些要求，以达到顾客满意 , 特制订本程序。 本程序适用于与顾客有关的过程的控制。 2 职责 销售部负责组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通。 质保部负责评审对新产品质量要求的检测能力。 加工部负责评审产品的生产能力及交货期。 采购部负责评审所需物料采购的能力。 总经理负责审批特殊 产品要求的 合同。 顾客要求的确定 在与顾客沟通、评审 顾客要求时，应确保以下要求得到了识别并确定： a)顾客明示的要求，包括产品质量要求及交付后活动的要求如保证条款、维护服务、回收或最终处置、支持性服务 (如运输、保修、培训等 )、价格等方面的要求； b)顾客的隐含要求，对规定的用途或已知的预期用途是必要的或不言而喻的。 c)适用于产品的法律法规要求，包括相关的国家或行业标准。 d)公司认为必要的任何附加要求，例如对交付产品的服务承诺等。 对产品要求的评审 在接受顾客的购销合同、协议、订单或口头订货之前，销售部应对其内容进行评审。 顾客要 求的评审应在提供产品的承诺之前进行，以确保： a)已经明确顾客提出的所有要求并得到了正确理解； b)顾客以口头形式提出的要求已进行确认并形成书面规定，例如合同等； c)与以前表述不一致的要求已予以解决； d)公司有能力满足规定的要求。 合同 /订单的分类 常规合同 /订单：公司定型产品涉及的。 特殊合同 /订单：常规合同 /订单以外的。 对于有现货的常规合同，由销售员将产品名称、型号规格和数量等填写入《合同管理台帐》中 ,即完成产品要求的评审。 对于无现货的常规合同，销售员评审价格、交付 时间、地点等内容，可行时，将顾客 要求填入《合同管理台帐》中，销售部负责人签名确认即完成评审。 对于特殊合同，生产、采购部门分别对生产能力、交货日期及产品采购能力进行评审，并在《产品要求评审表》中签名确认。 《产品要求评审表》报总经理批准。 对于电话定货，销售员负责将相关内容填入《电话记录》中，经销售人员确认能满足要求并签字后作为评审记录。 在评审过程中，评审人员对产品要求中有关内容提出问题或修改建议时，由销售员负责与顾客联系，征求其书面意见。 销售部负责保存《产品要求评 审表》、《合同管理台帐》、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。 销售部负责与顾客的沟通 在产品售出前及销售过程中，销售部应通过多种渠道（如广告宣传、顾客定货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，并予以记录。 根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，要与组织内部相关部门及顾客协调一致。 产品售出后，要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行“ 顾客满意 ” 章节的有关 规定。 合同的更改 当顾客要求更改合同时，销售部负责填写《合同更改申请表》，明确合同更改内容，提供相应的文件，交有关部门评审。 a) 评审意见一致，销售部填写《合同更改记录表》按更改后的合同执行； b) 评审意见不一致，则合同更改撤销，销售部应及时通知顾客； 本公司内部要求更改的合同由提出部门填写《合同更改申请表》 ,明确更改的内容 ,报销售部审核后，再组织评审。 a) 评审未通过，则合同更改撤销； b) 评审通过，则由销售部通报顾客，顾客同意后出具相应的文件 (特殊情况 可以例外 )，按更改后的合同执 行； c) 更改后的合同未得到顾客同意前，仍按原合同执行。 合同执行情况的监督 销售部根据发货情况，每月编制销售统计报表，对合同执行情况进行监督。 有关部门应互相配合，共同确保 100％按时交付。 《产品要求评审表》 《合同管理台帐》 《合同更改申请表》 采购 控制程序 LL/QEP1120xx 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品 符合规定要求。 2 适用范围 适用于对生产和销售所需的原材料、产成品采购的控制；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 采购部负责组织对供方进行评价，建立供方档案；制定采购计划，执行采购作业。 质保部负责编制采购物资技术标准。 负责对采购物资的进货验证。 对供方的评价 选择新的供方时填写《供方评价表》进行评价，一般应至少具备下述条件之一： a）体系认证证书； b）本公司对供方管理体系 \环境管理状况 进行审核合格； c）顾客指定的供方； d）权 威机构或媒体的质量证明或宣传； e）样品检测合格。 经销商应提供合法经营的相关证明，并对其经营产品的生产厂家进行评价。 经评价合格的供方，采购部将其列入《合格供方名录》，采购产品时必须从《合格供方名录》中选择供方。 对合格供方的重新评价 质保部每月对供方的供货质量进行统计，采购部每月对供方的交付情况进行统计，填写《交付监控表》。 采购部每半年对合格供方进行一次跟踪复评，填写《供方业绩评定表》，评价时按百分制，质量评分占 50％，交货期评分占 30％，其他（如价格、售后服务等）占 20％。 评定总分低于 60，应取消其合格供方资格，如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证。 连续两次评分仍不及格，应取消其供货资格。 采购 采购计划 采购部根据销售计划及库存情况编制《采购单》，经总经理批准后实施采购。 采购的实施 a）采购员根据批准的《采购单》，在《合格供方名录》中选择供方并 进行采购； b）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等； c）采购员根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； 采购信息 采购文件 应包括拟采购产品的信息； a）对产品的质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等技术文件）； b）对产品的验收要求； c）其他要求，如价格、数量、交付等。 d） 对有环境有害物质管制要求的供方还必须提供 MSDS 成份表、有害物 质成分监测报告和不使用环境有害物质保证书。 适当时还包括： a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等。 b）适用的 质量环境管理 体系要求。 公司的采购文件包括《采购单》、采购合同及附件等，由采购部保管。 采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求进行审批。 采购产品的验证 采购物资到货后，仓库主管对数量、规格、外观、合格证明等进行检查确认后，通知质保部 作进料检 验，合格后入库、标识、分类贮存。 验证按合同的规定进行，经验证不合格的采购品，按《不合格控制程序》执行；未经验证合格的采购品不得投入生产或使用。 当顾客认为需要并且提出要求时，可以由 质保部 派人与顾客或其代表到供方货源处进行验证。 但顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。 记录 《供方评价表》。