利豪汽车(汽车及零部件生产)公司iso9001质量手册(编辑修改稿)

利豪汽车(汽车及零部件生产)公司iso9001质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

编号按与相关的质量管理体系程序文件的编号相对应。 各种记录应在表格的左上方标识顺序号 . 质量活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等，在其包装上标识该记录的名称内容、制作时间、制作人等相关信息。 记录的搜集、贮存和归档 各记录保存的责任部门负责搜集和管理本部门形成的记录，并进行分类汇总，立卷保管，按规定的时间和要求向有关部门和人员传递。 各部门要将记录贮存在资料柜中，做好防水、防盗、防潮等工作。 每年 3 月底前，各部门将上年的记录向技术部归档，技术部按记录的编号归档。 记录的查阅 /借阅 查阅 （ 借阅 ） 记录必须经过记录管理人员同意后，方可查阅 （ 借阅 ）。 查阅（ 借阅 ） 人员应爱护记录，不准在记录上私自涂改或撕毁，保持其完整和清洁。 顾客查阅记录时，经记录保管部门负责人批准后，方可办理查阅手续。 出于法律证 实、处置质量纠纷或由于其他目的的需要借阅记录时，经总经 理批准后，借阅人向记录保管部门办理借阅手续。 记录的处置和销毁 记录的保存期视记录的重要程度而决定。 如超过保存期限时，由研发 部确认有无利用价值，隔离存放半年以上后，由技术资料员销毁，管理者代表监销。 第四章 管理职责 一、 管理承诺 总则 总经理、管理者代表和质量运行委员会通过以下活动维护和改进本公司的 质量管理体系，以确保其有效： （ 1） 通过对产品质量的检验，确保特殊的产品和过程特性，确保顾客和法律、法规要求得到满足； （ 2） 向 全体员工传达满足顾客和法律、法规的重要性； （ 3） 质量运行委员会依据《质量运行和管理评审程序》更新和维护质量方针，同时每年评估和建立质量目标； （ 4） 结合质量运行委员会的评估活动，定期进行管理评估，确保维护和持续改进质量管理体系的资源要求； （ 5） 跟踪产品实现过程以及影响实现过程有效性和效率的支持过程的指标，并持续改进。 以顾客为中心 质量运行委员会按《质量运行和管理评审程序》的要求，在每年的经营计划过程中评估顾客的需求和期望，将它们转化为实现顾客满意的目标，确保顾客的需求和期望得到满足。 质量方针 和质量目标 总经理领导质量运行委员会，确定本公司的质量方针， 并确保其质量方针： （ 1） 与本公司的战略目标相一致； （ 2） 鼓励本公司在质量、交付、服务、成本和技术等方面的持续改进； （ 3） 为制订和评审质量目标提供架构； （ 4） 在本公司内得到沟通和理解； （ 5） 每年进行持续适宜性评审。 二、 质量策划 为实现本公司的质量目标并符合质量管理体系的要求，管理者代表和质量运行委员会负责按《质量管理体系策划过程》，对本公司质量管理进行策划。 当质量管理体系发生变更时，通过质量运行委员会或管理评审的方式对 质量管理体系的完整性进行评估。 总经理组织最高管理层对质量管理体系进行策划，即对实现质量方针、质量目标所需的资源和过程进行策划。 策划输出应形成质量改进计划文件。 质量管理体系策划的输入： （ 1） 顾客和其他相关的需求和期望。 （ 2） 产品的性能； （ 3） 质量管理体系的状况； （ 4） 从过去的经验所获得的教训； （ 5） 改进的机会； （ 6） 减少风险。 质量管理体系策划的输出： （ 1） 质量管理体系的输出； （ 2） 职责和权限（包括实施改进）； （ 3） 质量管理体系的职能分配； （ 4） 所需的资源； (5)质量管理体系 的持续改进。 备注： 根据本企业产品及顾客的要求，本企业的质量管理体系应满足GB/T1900120xx 标准要求的全部内容。 质量管理体系的策划和体系结构及职能的变化将在管理评审时同时评价。 在对质量管理体系的变更进行策划时必须经批准，并由综合部改进计划中的规定的责任部门在规定时间内实施变理，做好接口的联接，使更改期间应保持质量管理体系的完整性。 三、管理职责与权限 本公司以总经理为核心的管理层向社会和顾客郑重承诺：公司依据 ISO9001：20xx质量管理体系要求 和国家关于汽车行业所制定的政策法规的标准要求建立 、实施管理体系并持续改进体系的有效性，为实现上述承诺，公司依法制定了各个部门的管理职责。 行政部负责建立和维护本公司的组织结构图，描述关键人员和部门划分，对从事与质量有关的所有管理、执行和验证的工作人员，规定其职责、权限和相互关系。 总经理管理职责 ： （ 1）结合公司的发展战略 ，策划并实施公司的质量方针和质量目标，并确保各个部门完成其目标； （ 2）对从事有关人 员规定其职责、权限和相互关系，并为体系的优先运行提供充分的资源； （ 3）定期对质量体系进行管 理评审，提出改善的意见； （ 4）对公司产品质量进行全面的 负责； （ 5）明确各部门的质量职能，任命管理者代表； （ 6）负责主持管理评审会议，审批和签发管理评估报告； （ 7）负责贯彻执行国家有关质量方针、政策、法令和法规； （ 8）在本公司树立以顾客为中心的理念，完善企业的文化； （ 9）批准和发布本公司的长度年期计划。 管理者代表管理职责： （ 1）确保本公司质量管理体系建立、实施和维护； （ 2）向上级领导报告管理体系所实施的情况 ； （ 3）对公司质量管理体系的监督，并掌握实施的完成度 ； （ 4）负责策划并领导内部质量审核计划的实 施； （ 5） 确保在本公司内提高顾客满足要求的意识； （ 6） 就质量体系相关事宜与外部联系。 生产部管理职责 ： （ 1）负责整个产品生产计划，并编制其完成目标 ； （ 2）检查质量指标的完成情况，以保证质量方针和目标的全面实施 ； （ 3）负责生产设备验收、使用、保养及检查情况，同时做好安全生产。 采购部管理职责 ： (1)负责整个企业生产活动中各种材料的供应工作 ； (2)建立物料供应体系，并进行供应渠道的开发 ； （ 3）负责物料的供 应计划、储备计划和新材料的试用计划 ； （ 4）对物料的价格市场调查与分析，做好采购预算的计划 ； (5)负责产品标识的联系与检查，并负责储运过程中得产品安全； （ 6）负责本部门纠正和预防措施的制定与实施，质量记录的管理。 行政部管理职责 ： (1)建立企业人力资源规划，健全公司人力资源管理制度 ； （ 2）组织人员的招聘、考核和培训，并安排合适的岗位 ； （ 3）负责公司劳动合同的建立，并解决劳资纠纷，应对劳资诉讼 ； （ 4）建立有效的企业文化，增强员工的企业责任感。 财务部管理职责 ： （ 1） 制定公司财务制度及相应的实施细则 ，参与公司的财务分析 ； （ 2）负责公司的资金管理，并制订相应的合法凭证 ； （ 3）与对财务工作有关的部门进行沟通、联络工作 ； （ 4）负责员工的工资日常发放和现金收付工作。 质检部管理职责 ： （ 1）对公司生产产品的质量检查并落实 ISO 对质量的相关要求 ； （ 2）依据公司的要求，严格制订产品的质检标准 ； （ 3）对生产现场工艺的监督、积 极配合相关的部门 ； （ 4）负责质量控制中不合格分析及纠正的措施 ； (5)参与对供应商的选择与其质量体系评价； （ 6）负责提出产品的质量计划，贯彻质量任务和指标，并监督实施提高质量的改进措施； （ 7）负责质量信息管理及定期质量分析、报告； （ 8）负责质量体系文件的制定，并交由质量运行委员会审核。 售后部管理职责 ： （ 1） 收集与客户有关的信息资料，根据信息及时作出相关处理，并进行存档备案 ； （ 2）负责产品的维修处理，并合理的解决与顾客的 相关事宜 ； （ 3） 发现 产品 问题 并 及时汇总，与 相关部门 讨论，提出确当的解决方案 ； （ 4）负责制订售后服务管理体系，并有效的实施、评估和改进。 （ 5）负责产品售后服务工作，及时了解和反馈顾客意见。 销售部管理职责 ： （ 1）参与制订公司的销售计划，进行后续的跟进，了解销售进展 ； （ 2）进行市场调研，及时反映市场信息，协同相关部门积极应对 ； （ 3）负责整个产品销售渠道的建立、维护，并与经销商建立长期的合作关系 ； (4)管理公司的销售活动，与客户建立有效的信任关系 ； （ 5） 全面负责本企业产品的 日常销售工作，确保质量管理体系在本部门正常运行； （ 6） 组织识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品需求进行评审； （ 7） 负责组织顾客满意度调查、统计。 （ 8）负责与顾客沟通，建立顾客档案，妥善处理顾客意见。 研发部管理职责 ： （ 1）负责新产品的开发、使用的相关情况 ； （ 2）参与国际的合作，挖掘新工艺、新技术，不断创新，持续改进产品 ； （ 3）与大专院校、科研院所建立合作关系，了解新产品的信息，最终走进市场化 ； （ 4） 负责本企业质量管理体系的具体实施及记录控制管理； （ 5） 在自己的职权范围内组织处理不合 格品，检查、验证纠正、预防改进措施的执行效果。 （ 6） 负责对产品实现过程的监视和测量； （ 7） 组织采用适用的统计技术进行数据分析。 （ 8） 在总工程师的领导下组织和实施本企业新产品的设计和开发全过程； （ 9） 确保质量管理体系在本部门的正常运行； （ 10） 负责新产品技术文件的编制、发放、管理及产品工艺的设计和工艺纪委的检查考核； （ 11） 负责外来技术文件的管理及参与销售合同的评审。 四、管理评审 总经理依据《质量运行和管理评估程序》的要求，每季度进行管理评审会议，以便评估质量体系的适宜性、充分性和有效性。 管理评审的输入： (1)本公司主要指标的完成情况和改进措施，包括质量方针和质量目标； （ 2）生产现场对质量、安全和环境的影响； （ 3）质量审核结果、过程表现和产品符合性、预防和纠正措施的执行情况； （ 4）以往质量评估的跟踪措施，可能影响 质量管理体系的变更； （ 5）顾客对产品和服务的满足度。 管理评审的输出： （ 1）质量管理体系及其过程有效性的改进； （ 2）与顾客要求的有关产品的改进； （ 3）分配资源，提供战略指导，指派指标负责人，采取必要的措施清楚障碍，保持所有指标按计划要求进行。 第五章。