利德塑胶五金公司内审审核策划与准备培训材料(编辑修改稿)内容摘要：
表 審核要素 不合格品控制 () 編制日期 :_____________ 內審員培訓資料 (4) P 13/16 審核部門 審核內容 檢驗結果 糾正要素編號 品管部 工程部 制造部 采購部 倉庫 業務部 1 進貨檢驗中不合格品是如何處理的 , 不合格品的處理是否經相關權責人確認 ?(抽查 20xx 年下半年“特采申請單 ”3 份的處理過程 ) 2 成品檢驗中不 合格品是如何處理的 , 不合格品的處理是否經相關權責人確認 ?(抽查 20xx 年下半年“ 不合格產品處理申請單 ” 2份的處理情況 )是否有讓步出貨 , 讓步出貨是否經客戶確認 ?(抽 12 份讓步出貨記錄 ) 3 客戶退貨的不合格品是如何處理的 ?(抽查 20xx年下半年 2 份顧客抱怨的處理情況 ) 新產品中的不合格品是如何處理的 ?( 抽查 20xx 年10 月以后檢驗的新產品的 “ 不合格產品處理申請單 ” 1 份 ) 1 不合格品在現場如何標記隔離 ?(1) 與當班組長 、員工交談並調查不合格標記的管理情況 . (2) 現場調查有否根據程序規定劃區域存放 不合格品 . 2 隔離于生產現場的不合格品是如何處置的 ?處置是否經相關人員確認 ? 查 23 份 “ 不合格品報告 ”之處理記錄 . 追蹤上述特采申請單的處理情況 倉庫有否超過儲存期限的原材料和成品 ,如有是如何處理的 ? (1)與倉管員交談 .(2)查進出庫台帳 23份 .(3)按程序規定如有超期者應通知品管部進行復檢鑒別 , 查有否通知賃証 . 有否 “ 不合格產品處理申請單 ” , 當合同規定時有否報請顧客 , 提出讓步申請 .(抽查上述申請單 2 份 , 確認其處理情況 ) 編制 :_____________ 審核 :_______________ 審核策劃與準備 附 件 6/8 附件６ 內審具體日程安排例 利德塑膠五金（深圳）有限公司。阅读剩余 0%
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