凯菲诺五金制品公司iso9001-20xxkfn-qm质量手册(编辑修改稿)

凯菲诺五金制品公司iso9001-20xxkfn-qm质量手册(编辑修改稿)内容摘要：

QP05 基础设施 组织应确定、提供并维护为实现产品符合性所需要的基本设施。 基本设施包括 ， 如： a）建筑物、工作场所和相关设施； b）过程设备，包括硬件和软件； c）支持性服务（如运输或通讯）。 1 目的 以预防、保养为手段 ， 使机器设备能够确保实际 的制程能力及保持正常运转 ， 延长使用寿命 . 2 范围 厂内机器设备的预防保养及报废作业 . 烤漆课、资材课各单位主管 :负责机器设备保养作业的实施 . 冲压课机修组 :负责机器设备保养作业的实施 . 后勤课 :电工负责机器设备维修与保养 . 4 作业内容 机器设备保养依生产部制订的“设备保养项目表”的规定 ， 由指定人员负责实施 . . . “设备保养项目表”的规定进行设备保养并将结果填入“机器设备保养记录表” 各项保养如正常 ， 则于该保养项目注明 (V)， 若有异常时 ， 则于该保养项目注明 (X)， 并按维修的程序处理 . 保养人员保养后 ， 在保养人字段签名 . 负责组长须不定时抽查保养状况 ， 抽查时须在抽查内签名。 设备维修作业 设备履历卡登记 东莞 市 凯菲诺实业有限公司 文件编号 KFNQM 版 次 A0 文件名称 品 质 手 册 生效日期 20xx0220 页 码 19/38 记录的保存 “机器设备保养记录表”每月由组长收回交部门主管审核 ， 由各部门保存 ， 期限为一年。 5 相关文件 《 生 产 设备 控制 程序 》 工作环境 本公司为实现产品的符合性所需要的工作环境中人的因素包括 : a)发挥所有员工潜能的创造性的工作方法和更多的参与机会； b)提供安全管理和指南，包括防护设备的使用； c)员工所使用的特殊设施。 本公司为实现产品的符合性所需要的工作环境中的因素应明确规定。 由相关部门对工作环境进行管理，达到人的因素和物的因素的最佳组合，以最大的限度的发挥员工的主观能动性、满意程度，提高员工的工作业绩，从而提高公司的整体业绩。 1 目的 明确界定组织内各层级之 责任 ， 使 7S 活动于本公司范围内更好地实施 ， 以维持工作场所之整齐、清洁及各级人员遵守纪律之良好习惯。 2 范围 本公司范围内所有活动之过程及相关结果 ； 3 定义 7S 包括：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全 节约 整理：区分“要”与“不要”的东西，并将不要的东西清理掉﹔ 整顿：把要用的东西定量、定位地摆放整齐，并明确地标识﹔ 清扫：清除现场的脏污，并防止污染的发生﹔ 清洁：维护整理、整顿、清扫的结果，使其制度化、规范化，并贯彻执行﹔ 素养：养成遵守规则的好习惯﹔ 安全：遵守规范，防患未然。 节约： 减少不必要的 浪费，创造利益，以工作环境为自家 4 权责 品 管 课：统筹及推行 7S， 制定 7S 检查标准 ， 监督 7S 执行及改善状况 . 后勤课 ：负责各部门 7S 责任区域的划分 . 东莞 市 凯菲诺实业有限公司 文件编号 KFNQM 版 次 A0 文件名称 品 质 手 册 生效日期 20xx0220 页 码 20/38 其它部门：督导部门内 7S 活动并制定相应之实施细则以达到公司 7S 标准 . 7S 小组：经管理者代表认定 ， 具评定资格之各部门组长级以上人员组成 .负责公司内7S 现场全面核查 . 5 作业内容 管理部依工厂布局划分各单位 7S 责任区域，并在各单位醒目位置 挂上 “ 7S 责任区域”牌，各单位在每个对象上挂“ 7S 负责人”标示，以做到责任到人。 品管课 指定 7S 稽查小 组名单经管理代表考核后为正式 7S 稽核员， 品管课 7S稽查工程师召集一名课级以上干部与 7S 稽查小组（由生产线组长 1 名和工程师 1名组成）不定期对厂内各区域依“ 7S 查检表”进行检查，稽查频率：每月不得低于 2 次。 稽查将不符合项目拍照片存盘于“ 7S 检查汇总表”上，并以 Email 公布全厂。 . “ 7S 检查汇总表”后，对表中所陈述的问题以“ 7S 稽核缺点报告”（附件 5）回复改善对策，如有争议之缺失，需在 7S 缺点报告申诉，经管理代表 副总经理 裁决无效 后取消。 评定与公布 6 参考文件： 《 7S 作业 管理办法 》 东莞 市 凯菲诺实业有限公司 文件编号 KFNQM 版 次 A0 文件名称 品 质 手 册 生效日期 20xx0220 页 码 21/38 产品实现 产品实现的策划 本公司按照相关程序文件和作业指导文件策划和开发产品实现所需的过程，产品实现的策划应与质量管理体系其它过程的要求保持一致，并形成相应的档。 本公司对产品实现的过程进行策划，应确定以下方面的适用内容： a)产品的质量目标和要求； b)相应产品的控制程序、必要时的质量计划和作业指导书，包括所需提供的资源和设施； c)产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则； d)为实现过程及其产品满足要求提供证 据所需的记录。 策划的输出应针对具体产品、项目或合同的实现过程和要求编制相适应的质量计划，质量计划分为体系标准要求的内容与项目需要的特殊内容，一般包括： a)应达到的质量目标，各阶段的任务及职责分配； b)应采用的程序、方法、作业指导书，应完成的各类技术档； c)为达到质量目标必须采取的具体措施； d)有关阶段的检验、试验、评审和鉴定活动； e)活动的顺序和质量计划的实施进度。 1 目的 规划本公司各生产制造产品为达到需求质量 ， 所需要的各种过程管制及资源 . 2 范围 本公司生产产品的质量规划 . 3 作业内容 基本上以质量保证系统及个别产品品质规划两种方式的配合 ， 达到产品质量的需求 . 质量保证系统 以 品质手册 为基础 ， 整合执行质量管理的组织架构、职责、程序和资源 . 产品质量规划 以“ QC 工程表”为基础 ， 规划各生产制造产品 ， 为达到需求质量所需要的各种过程和资源 . 特殊 (额外 )需求的质量计划 项目负责人以 品质手册 和 ”QC 工程表 ” 为基础 ， 针对此一产品的特殊 (额东莞 市 凯菲诺实业有限公司 文件编号 KFNQM 版 次 A0 文件名称 品 质 手 册 生效日期 20xx0220 页 码 22/38 外 )要求另行建立合乎要求的各项项目程序 ， 辅以 品质手册 和 “ QC 工程表 ”成为此一产品的特殊 需求的质量计划 . 产品品质规划一一 QC 工程表 依产品制造类别 (流程 )分别由品管课制作 QC 工程表 ， 以规划生产制造之各产品 ， 为达到需求质量 ， 所需要的各种管制 ， QC 工程表各栏填写说明如下 : 与顾客有关的过程 总则 公司充分识别顾客的需求，并对承接的合同、订单以适宜的方式进行评审，以确保顾客要求已被清楚地规定及形成文件，同时本公司有能力满足这些要求。 公司制定并执行文件化的控制程序，加强公司与顾客间的沟通和交流，清楚识别和正确理解顾客需求和对公司产品和服务的满意程度，增进相互了解和支持，确保满足顾客需求和期望。 控制要求 客户要求的识别 公司通过走访、洽谈、调查等方式对客户的要求进行识别，包括： ，包括对产品和服务交付及交付后活动的要求； ，但规定的用途或已知 的预期用途所必需的要求； c. 与产品和相关服务有关的法律法规要求；。 客户要求评审 东莞 市 凯菲诺实业有限公司 文件编号 KFNQM 版 次 A0 文件名称 品 质 手 册 生效日期 20xx0220 页 码 23/38 各类顾客需求由 市场部 按规定的程序负责组织进行评审，评审应在向客户做出提供产品的决定或承诺之前进行。 根据公司产品和服务的特点，评审必须保证： ； ；。 必要时，可以按照顾客的初期要求打样，生产出的样板交顾客确认，市场部 跟踪顾客对于样版的反馈 意见。 当产品和服务要求发生变更时，公司应确保相关文件得到修改，并将更改的信息传递到各有关部门。 经评审后的客户要求以合同、订单等形式进行明确。 客户沟通 公司针对以下方面确定并实施与客户进行沟通的有效安排： ； b. 客户问询、合同或订单的处理，包括对其的修改； c. 客户反馈，包括客户投诉。 公司各类产品、服务或技术信息，必须按规定程序由其责任部门制定清晰的公开文件，并以适宜方式进行发布和控制。 公司建立文件化程序，明确规定与客户接触的工作人员必须掌握一定的专业知识和内部工作程序，以及在接待不同要求的客户时，必须清楚说明的事项和必须了解的事项。 对客户的咨询、产品要求及服务要求的变化，有关工作人员必须按规定程序进行处理，及时做出响应。 因特殊原因，可能或已经导致公司提供的产品与订单不一致时，必须经公司 品管课 主管或其授权人认可后，及时与客户进行沟通、协商，并根据实际需要妥善处理。 公司各部门必须按客户投诉处理的规定，对所有客户的投诉，进行积极、有效 的响应及处理。 公司致力通过各种有效途径积极了解顾客对产品质量及相关服务的评价意见，并依照《 客户满意度调查控制程序 》的规定对顾客满意度情况进行调查。 东莞 市 凯菲诺实业有限公司 文件编号 KFNQM 版 次 A0 文件名称 品 质 手 册 生效日期 20xx0220 页 码 24/38 参考文件 客户满意度调查控制程序 合同评审控制程序 工程变更管理办法 纠正与预防措施控制程序 设计和开发 因本公司所有产品的设计均由客户提供，故 ISO9001： 20xx的“ 设计和开发”要素不适用于本公司。 采购控制 总则 为确保公司对 外采购的设施、材料和服务符合规定要求，采购活动必须按规定的程序进行，包括：评估选择合格的供应商并进行连续的监控、采购文件应清楚完整地表达采购要求等。 控制要求 供应商的。